【正文】 快的按其票價 的 60%發(fā) 給 個人 。 第 六 章 伙食 補助費 第 二十八 條 出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干， 起止當天在途時間分別不少于 8 個小時或累計滿 10小時的，方算1 天，小于上述時間按半天計算出差補助。 出差地 點 能提供食宿條件，但出差人員不服從出差地 點工作人員 統(tǒng)一安排，擅自在外用餐和住宿的，發(fā)生的食宿費用自行承擔。 附 件 ： 出差 申請 單 ； 用 車單； 借款單 ； 出差報告單 。培訓期間因公缺席的，生活補助費視情況作相應扣減；未經申請，無故缺席的 考勤員應按曠工論處 ,并不報銷培訓期間的一切費用 。 第 五 章 住宿費 第 二十二 條 工作人員出差，如僅一人的，該員工可以單獨住宿；如兩人或兩人以上時，應按最節(jié)約 與符合常規(guī) 的方式住宿。財務部根據上述資料，核對“出差 申請 單”與“出差 3 報告單”是否相符；報告的時間、線路與票據內容是否相符；確認無誤后計算出差補助費及其他費用。差旅費實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。 第 九 條 費用借支實行“前帳不清、后帳不借”原則 。違反規(guī)定的，其超出 標準的金額，自行承擔 ，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的費 用 ，且多行走 4 的天數(shù)按曠工處理。 第 三十二 條 出差人員由接待單 位統(tǒng)一安排伙食的，不實行 報銷伙食補助費 。 第 四十 條 出差期間發(fā)生的其他費用的報銷 出差期間購買的資料、發(fā)生的復印、傳真 電話 等費用， 不需辦理入庫手續(xù)的可以 合并在差旅費中報銷 ，但應附說明 ； 經公司批準， 購置辦公用品發(fā)生的費用，應在回公司后及時補辦驗收入庫手續(xù)后按正常程另行報銷。 第四十一條 公司因考察項目、洽談業(yè)務、招待客戶等重要外事活動發(fā)生的差旅費用招待費、購物資等支出，事前須請示公司領導，待批準后，按批準的標準報銷。 第 三十三 條 事先經公司 領導 同意， 在出差期間享受公休假的，公休 6 假期間不得計算生活補助。 第 十七 條 公司已經安排車輛 同乘座 前往出差的 人員 ，不得報銷交通費 。 第 十一 條 出差人員歸來后七日內必須報銷 完畢 差旅費，報銷差旅費必須按財務支出管理規(guī)定附原始、正規(guī)、有效票據；費用額度較大或子項目較多的，應另附頁作說明，該頁為有效附件之一；確因特殊原因，費用支出無票據的，應另附頁作說明，但此說明頁不作為該報銷憑證的有效附件。 第二條 本辦法適用于公司 及 各部門。經公司審批同意延期報銷的時間，不超過 三個月 。 第 二十 條 出差人員經批準乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包