【正文】 典型的記錄包括： －零組件的生產(chǎn)核準(zhǔn)記錄 －管制圖 －內(nèi)部品質(zhì)稽核 －失效模式與效應(yīng)分析 ，這些記錄是否可以 提供給顧客評(píng)估？ 任？ () 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 9 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)審核查檢表 審核項(xiàng)目： 管理職責(zé)（要項(xiàng) ~） 被審核單位： 日期： 審核員： 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 、實(shí)施質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)？（ ） 改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)： （ a） 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？ （ b） 制定質(zhì)量方針？ （ c） 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定？ （ d） 進(jìn)行管理評(píng)審？ （ e） 確保資源的獲得？（ ） ： （ a） 最高管理者對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支性過(guò)程的評(píng)審？ （ b） 績(jī)效指針的訂定、審核及其記錄？ （ c） 報(bào)告過(guò)程（ ） 為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足？ （ a） 客觀過(guò)程的描述 （ b） 使用的調(diào)查方法 （ c） 原始顧客數(shù)據(jù)和范圍，如顧客滿(mǎn)意度的反饋（調(diào)查、記分卡、獎(jiǎng)勵(lì)，等等）（ ） ： （ a） 與組織的宗旨相適應(yīng)？ （ b） 包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾？ （ c） 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 10 （ d） 在組織內(nèi)得到溝通和理解？ 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 （ e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審？ （ f） 包含在 /聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)？ （ g） 質(zhì)量目標(biāo)的涵蓋范圍？ （ h） 定期評(píng)審質(zhì)量方針的證據(jù)？ （ ） 和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（見(jiàn) ） （ ） ，并與質(zhì)量方針保持一致？ （ a） 質(zhì)量成本指針和質(zhì)量指數(shù)？ （ b） 包含在 /聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)？ （ ） 方法？ （ ） 中，并由最高管理者使用，以貫徹質(zhì)量方針？ （ ） ： （ a） 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策 劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)的要求？ （ b） 對(duì)體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性？ （ ） 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 11 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)審核查檢表 審核項(xiàng)目： 管理職責(zé)（要項(xiàng) ） 被審核單位： 日期： 審核員： 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通？ （ ） 通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管 理者？（ ） ，為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，是否有權(quán)停止生產(chǎn)？（ ） 確保產(chǎn)品質(zhì)量的人員？（ ） ，無(wú)論該成員在其它方面的職責(zé)如何，必須具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： （ a） 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持？ （ b） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求？ （ c） 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)？ （ ） （顧客代表）分配職責(zé)和權(quán)限，以確保滿(mǎn)足顧客的要求。包括選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)？ （ ） 的溝通過(guò)程？以確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 12 （ ） ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)審核查檢表 審核項(xiàng)目： 管理職責(zé)（要項(xiàng) ） 被審核單位： 日期： 審核員： 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 是否按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？ （ ） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？（ ） 3. 組織是否保持管理評(píng)審的記錄？（ ） 4. 作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，管理評(píng)審是否包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其在一段時(shí)間內(nèi)的績(jī)效的評(píng)審？ （ ） 5. 管理評(píng)審是否包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)估（見(jiàn)）？ （ ） 6. 管理評(píng)審的結(jié)果是否留作記錄，為至少以下各項(xiàng)內(nèi)容提供證據(jù)： （ a） 質(zhì)量方針中規(guī)定的目標(biāo)？ （ b） 業(yè)務(wù)計(jì)劃規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)？ （ c） 顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿(mǎn)意度？ （ ） 的信息： （ a） 審核結(jié)果？ （ b） 顧客反饋 （ c） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性？ （ d） 預(yù)防和糾正措施的狀況？ （ e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施？ （ f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 13 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 （ g） 改進(jìn)的建議？ （ ） 場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響的分析？ （ ） 9. 組織的管理評(píng)審的輸出是否包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： （ a） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)？ （ b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)？ （ c） 資源需求？ （ ） 有無(wú)任何額外的供貨商品質(zhì)系統(tǒng)要求，經(jīng)證實(shí)已在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 14 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)審核查檢表 審核項(xiàng)目：資源管理 （要項(xiàng) ） 被審核單位： 日期： 審核員： 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 源： （ a） 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性？ （ b） 通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意？ （作業(yè)描述、培訓(xùn)記錄、質(zhì)量計(jì)劃、輪班員工 /監(jiān)督、員工的工作量） （ ） 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是否是能夠勝任的？（ ） ： （ a） 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力（工作規(guī)范）？ （ b） 提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿(mǎn)足這些需求？ （ c） 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性？ （ d） 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)？ （ e） 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄？（ ） 有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求和熟練的掌握適用的工具和技術(shù)？（ ） 別？ （ ） 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 15 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)審核查檢表 審核項(xiàng)目：資源管理 （要項(xiàng) ） 被審核單位： 日期： 審核員： 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 ，識(shí)別培訓(xùn)需求并對(duì)所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)？ （ ） 育、培訓(xùn)、技能和 /或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核？ （ ） 訓(xùn)？ （ ） ，組織是否對(duì)新到職或調(diào)整工作的工作人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和代理工作人員？ （ ） 客質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的后果？ （ ） 目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過(guò)程？ （ ） 組織對(duì)質(zhì)量和技術(shù)的認(rèn)知程度？ （ ） 楚他們的活動(dòng)和他們對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性的程度？員工滿(mǎn)意度的測(cè)量。 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 16 （ ） ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)審核 查檢表 審核項(xiàng)目：資源管理 （要項(xiàng) ） 被審核單位： 日期： 審核員： 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？ （產(chǎn)品結(jié)果－內(nèi)外部產(chǎn)品失效率） （ ） 、設(shè)施及設(shè)備的計(jì)劃？ （ ） 轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，以及對(duì)廠地空間的增值利用，是否便于材料的同步流動(dòng) ？ （過(guò)程流程分析、工廠布局） （ ） 性的方法？ （ ） （如公用事業(yè)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障，和市場(chǎng)退貨等）以在緊急情況下滿(mǎn)足顧客要求？ （ ） 求所需的工作環(huán)境？ （ ） 大程度降低對(duì)員工造成潛在的危險(xiǎn)，特別是在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程和制造過(guò)程活動(dòng)中？ （ ） 場(chǎng)處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過(guò)程需求進(jìn)行適當(dāng) 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 17 的維護(hù)？（ ） ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)審核查檢表 審核項(xiàng)目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（要項(xiàng) ） 被審核單位： 日期： 審核員： 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 程？ （ ） 它過(guò)程的要求相一致？ （ ） ，是否確定以下方 面的適當(dāng)內(nèi)容： （ ） （ a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求？ （ b） 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求？ （ c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？ （ d） 實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄？ 于組織的運(yùn)作方式？ （ ） ，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃必須包括顧客要求和對(duì)技術(shù)規(guī)范的參考？ （ ） ，要求時(shí)，是否由顧客批準(zhǔn)？ （ ） ，組織的接收等級(jí)是否是 零缺陷？ （ ） ，正在開(kāi)發(fā)的計(jì)劃和有關(guān)的信息的機(jī)密性？（ ） ，以 確認(rèn)設(shè)計(jì)和制造流程的兼容性， 包括產(chǎn)能的規(guī)劃和利用？（ ） 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 18 的統(tǒng)計(jì)制程能力？（ ） 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 、組件和 (或 )物料層面？ () 、 相關(guān)的制程和參數(shù)？它們是否都已 按照規(guī)定予以確定？ () 發(fā)現(xiàn)制程不穩(wěn)定或制程能力不足時(shí)進(jìn)行控制和反應(yīng)的過(guò)程？（包括由任何供方引起的更改）（ ） ，管制計(jì)劃是否涵蓋下述三個(gè)階段：原型、量試及生產(chǎn)？ （ ） 制特性？（ ） ？ （ ） ，以確保與顧客要求相一致？（ ） ？ （ ） 、裝配和功能（包括性能，和 /或耐久度）的，具有專(zhuān)利的設(shè)計(jì)是否由顧客評(píng)審，以適當(dāng)?shù)卦u(píng)價(jià)所有影響。（ ） ，滿(mǎn)足額外的驗(yàn)證 /識(shí)別要求，例如新產(chǎn)品介紹的要求？ （