【正文】 護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。明確責任，加強管理。 每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。七、配合會計對物資賬目的清理、核算。六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。核對項目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應商廠家。這也就是人們常說的“賬賬相符”。2．審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本，制定存貨儲備定額，提高儲備資金利用率。材料計價。審核完畢在“審核人”處簽字。二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。材料會計崗位職責風險篇二單據(jù)審核包括如下內(nèi)容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)（如需付現(xiàn)金應有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認簽字）、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。（4）財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率；