【正文】 ）培訓費
1. 培訓地點應該優(yōu)先選擇黨校、行政學院、社會主義學院、部門行業(yè)所屬培訓基地、高校等場所。院士或全國知名專家(省部級）原則上每學時最高不超過1500元。本單位工作人員在非工作日時間參加本單位組織的各類勞務事項，已領取加班（夜餐）費的不得再重復領取勞務費。
確因工作需要由接待單位按規(guī)定安排的一次性工作餐外，用餐費用自行解決。統(tǒng)一安排車輛出行的，不得領取交通費定額包干。
晚上連續(xù)加班4小時及以上的，每人每次可開支夜餐費補助40元；休息日（含國家法定節(jié)假日）加班的，連續(xù)加班滿4小時不到8小時的，可參照夜餐費補助標準開支1次伙食補助；連續(xù)加班滿8小時及以上的，可參照夜餐費補助標準開支2次伙食補助。扎實做好預算決算信息公開的統(tǒng)計、分析工作，在預決算批準（批復）后20個工作日內通過市政府門戶網(wǎng)站公開預算決算和“三公”經費等財務信息，自覺接受社會監(jiān)督。
二、負責年度本級預算內外資金的申報、撥付。
四、負責原始憑證的把關，整理歸類各賬套原始憑證，正確編制有關現(xiàn)金、銀行存款收支業(yè)務憑證，并及時傳遞給相關會計記賬，按時與會計核對銀行存款與現(xiàn)金賬務，做到賬賬相符。
五、負責相關軟件的升級工作，確保系統(tǒng)為最新版本。
三、負責管理會計核算光盤等磁性介質檔案，并按有關規(guī)定存放、保管。此資料由網(wǎng)絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。
六、定期盤查票證。
二、負責機房設備臺帳登記工作。
七、完成領導交辦的其他工作。
九、不斷改進工作作風，注重調查研究，解決工作中出現(xiàn)的苗頭性、傾向性的問題，為上級領導決策提供真實的材料。因工作需要由個人使用的辦公用品，在辦理調離手續(xù)時歸還并列出移交清單。
（5）長期派駐外地工作人員離開派駐地出差的執(zhí)行本規(guī)定，在派駐地工作期間不得報銷出差伙食補助費和公雜費。
（4）確需午休的，經單位領導批準，住宿費在限額標準的50%以內憑據(jù)報銷。
乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷，乘坐飛機、火車、輪船、客車等交通工具的，不得單獨報銷保險費。勞務費原則上應通過轉賬支付，不得以現(xiàn)金發(fā)放。
（三）勞務費
勞務費，是指市本級部門(單位)向勞務提供者支付的勞動報酬，包括講課費、稿費、監(jiān)考（考務）費、評審費及其他一次性服務費等。
2. 會議規(guī)模：
會議與會人員：一類會議控制在150人以內；二類會議控制在100人以內；三類會議控制在80人以內。
三、經費支出審批規(guī)定
財務工作由分管財務的領導根據(jù)財務管理制度具體負責。接待對象在10人以內的陪餐人數(shù)不得超過3人，超過10人的陪餐人數(shù)原則上不超過來賓人數(shù)的三分之一。工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用，按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天80元包干使用。單位經費支出1000元以上的原則上通過銀行轉賬支付，其他零星經費支出應憑公務卡刷卡結算。
五、辦公費支出管理
各股室、中心購買各種辦公用品，需事先向辦公室提出書面申請，經分管領導同意后，由辦公室統(tǒng)計購置，購置清單要與發(fā)票一并入賬。接待費用應當全部納入預算管理，單獨列示。本制度所指固定資是指使用年限在1年以上或單項價值超過1000元的國有資產。財務管理制度（2020）
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（篇一）
為了加強會計核算與監(jiān)督，嚴格財務審批制度，節(jié)約費用開支，防止國有資產流失，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和有關財務制度規(guī)定，特制定本制度。采購辦法：
單項價值在1000元（不含）以內或批量采購預算在50000元（不含）以內的大宗辦公用品，各單位因工作需要購置的，須先提出采購申請，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，報請局領導同意后由相關單位負責人、財務室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù)，財務室負責統(tǒng)一采購結算。
二、經費報銷程序
（一）經辦人對原始憑證進行合理分類，填好支出憑證，寫明經手人。
六、其他事項
局機關財務于次月5日前將財務報表報送財政局及局分管財務領導。
（二）大額資金管理。出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。
（三）費用報銷。各項經費，包括人員經費、公用經費、專項經費等的收支，采取統(tǒng)一管理、統(tǒng)一審批的辦法。
會議工作人員：一類會議根據(jù)會議性質和規(guī)模嚴格限定工作人員數(shù)量。
請外部門(單位)人員為本單位培訓或以其他形式講課的，每學時講課費標準: 中級職稱(鄉(xiāng)科級)及以下人員每學時最高不超過300元。
（2）個人參加勞務活動須事先經過單位審批同意，原則上每人每季參加領取勞務費活動的時間不超過12個工作日，個人領取的勞務費收入應如實報告。
2. 伙食補助費。
5. 定額報銷區(qū)域補貼標準。
7. 下列情況的人員不能享受出差伙食補助：
（1）已享受會議、培訓伙食者；
（2）調干待分配工作者；
（3）在常駐地參加各種臨時辦公室、指揮部、領導小組等機構工作者；
（4）已享受講課補貼、野外津貼、下海津貼和其他作業(yè)津貼者。
財務人員工作調動或長期離開工作崗位，必須辦理交接手續(xù)，沒有辦理交接手續(xù)的不得辦理調離崗位事宜。
十、增強防范意識，加強業(yè)務崗位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并實行備案制，防止違法違紀、盜情、火情的發(fā)生。
出納員崗位職責
一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行存款管理規(guī)定，管好庫存現(xiàn)金和銀行存款。
三、負責收發(fā)電子郵件，及時交財政所長及相關人員批閱。凡發(fā)現(xiàn)票據(jù)有丟失，應查明原因，寫出書面報告上報相關部門進行處理。資料共分享，我們負責傳遞知識。
二、會計檔案按年度進行歸檔、分類，整理立卷，編制保管清冊，做到存放有序，查找方便。收集整理有關系統(tǒng)使用中的新問題、新需求。
三、負責登記核算現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好現(xiàn)金和銀行存款的對賬工作，做到賬實、賬賬相符。
總預算會計崗位職責
一、負責年度綜合財政預算指標的制定。以公開促規(guī)范，每月及時統(tǒng)計上月止的公務接待費、會議費、培訓費、差旅費等經費明細支出表，經民主理財監(jiān)督小組成員簽字后在單位公開欄公開。
（六）夜餐費
僅限于工作人員確因工作需要，經批準在正常工作時間外連續(xù)加班工作4小時及以上的，不包括以下情況：
（1）參加會議、培訓、出差、出國等公務活動；
（2）不需到辦公室坐班，只需開通電話、有事進行安排處理的值班帶班；
（3）加班后給予調休的；
（4）按規(guī)定領取加班補貼的；
（5）參加公務活動已享受伙食或補助的。
在金華市域范圍內出差的，可