【正文】 27 蘇 寧 電 器 連 鎖 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 管 理 手 冊(cè) SACM022021 27 （ 2）夏季上崗者一次性發(fā)放兩件襯衫，一頂帽子，當(dāng)年秋季補(bǔ)發(fā)兩套工人夾克。以后，男員工西褲每年續(xù)發(fā)兩條，西服上衣每?jī)赡昀m(xù)發(fā)一套，馬夾每?jī)赡昀m(xù)發(fā)一件，襯衫每年續(xù)發(fā)兩套；女員工西裝每?jī)赡昀m(xù)發(fā)一套，馬夾每?jī)赡昀m(xù)發(fā)一件，襯衫每年續(xù)發(fā)兩件，短裙每?jī)赡昀m(xù)發(fā)兩條。 2）、夏季入職者，男員工發(fā)放兩套夏裝，一條領(lǐng)帶，當(dāng)年秋季補(bǔ)發(fā)一套西服；女員工發(fā)放兩套夏裝，頭花一只，當(dāng)年秋季補(bǔ)發(fā)一套西服。 24 蘇 寧 電 器 連 鎖 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 管 理 手 冊(cè) SACM022021 24 附則 本規(guī)定參考 2021 年 9 月 25 日網(wǎng)發(fā)的《固定資產(chǎn)的管理規(guī)定》（蘇連股財(cái)管字 [2021]9 號(hào)）修訂。 各行 政物業(yè)部每年應(yīng)當(dāng)聯(lián)系維保單位根據(jù)國(guó)家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類(lèi)行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的質(zhì)量、性能等進(jìn)行逐一檢測(cè)、鑒定，并根據(jù)維保質(zhì)量對(duì)現(xiàn)有維保單位進(jìn)行梳理。 人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，行政固定資產(chǎn)及低值易耗品不隨人員變化而變動(dòng)。 各使用部門(mén)在日常使用過(guò)程中必須保持貼簽的完整性。 20 蘇 寧 電 器 連 鎖 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 管 理 手 冊(cè) SACM022021 20 大區(qū)、分公司行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的代碼，與總部固定資產(chǎn)編號(hào)相一致。 行政固定資產(chǎn)采購(gòu)時(shí)必須實(shí)行貨比三家，行政低值易耗品采購(gòu)金額達(dá) 1000元時(shí)必須實(shí)行貨比三家，并將貨比三家表作為申請(qǐng)報(bào)告附件報(bào)相關(guān)部門(mén)審批。 3 支票管理 —— 可以處理多個(gè)付款銀行和多種付款方式，能夠進(jìn)行支票驗(yàn)證和重新編號(hào)，將開(kāi)出支票與銀行核對(duì)，查詢(xún)指定銀行開(kāi)出的支票，作廢支票和打印支票。 入庫(kù)管理 —— 用于處理入庫(kù)操作，記錄各種收貨的類(lèi)型 (如：外購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)品入庫(kù)、委外加工入庫(kù)和其他入庫(kù)等 )，記錄入庫(kù)物品的物品代碼、倉(cāng)庫(kù)、貨位、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商或車(chē)間、批號(hào)等信息，并打印入庫(kù)單。同時(shí)為采購(gòu)人員提供強(qiáng) 有力的決策支持，使采購(gòu)員可以將注意力集中到影響采購(gòu)活動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上去，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本。舊的行政管理制度已逐漸不能完全滿足公司發(fā)展現(xiàn)狀，為更好的為公司快速發(fā)展提供可靠的后勤保障，使行政管理工作適應(yīng)公司發(fā)展的要求，對(duì)行政管理中心的職能進(jìn)行重組劃分，由原來(lái)的三個(gè)部門(mén)增加到五個(gè)部門(mén)，即行政總監(jiān)辦、行政后勤部、行政采購(gòu)部、物業(yè)管理部、安全保衛(wèi)部。 10蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司管理手冊(cè) SACM022021 10 11 蘇 寧 電 器 連 鎖 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 管 理 手 冊(cè) SACM022021 11 第二節(jié) 內(nèi)部溝通 一、 溝通的原則 實(shí)事求是原則 ,通過(guò)溝通實(shí)現(xiàn)資源共享 ,部門(mén)間工作的銜接達(dá)到最佳理想狀態(tài)。行政工作復(fù)雜、繁重、瑣碎，要求每一位行政管理工作人員能夠吃苦耐勞，工作細(xì)心周到，有責(zé)任心意識(shí)。 2）設(shè)備組： ①負(fù)責(zé)建立設(shè)備、設(shè)施使用及管理的各項(xiàng)規(guī)定，并對(duì)各公司執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及指導(dǎo)； ②負(fù)責(zé)制定集團(tuán)設(shè)備、設(shè)施的保養(yǎng)計(jì)劃，并督促各公司定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、7蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司管理手冊(cè) SACM022021 7 保養(yǎng)； ③負(fù)責(zé)對(duì)租賃物內(nèi)設(shè) 備、設(shè)施的質(zhì)量、性能進(jìn)行評(píng)估； ④負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各公司設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)用的審核，并制定采購(gòu)計(jì)劃； ⑤負(fù)責(zé)集團(tuán)各大區(qū)、子公司各門(mén)店設(shè)備、設(shè)施檔案的建立。各工作小組之間可通過(guò)晨會(huì)、周末例會(huì)或日常工作中進(jìn)行溝通、交流，整合部門(mén)內(nèi)現(xiàn)有資源，梳理工作流程，共同努力、相互協(xié)作實(shí)現(xiàn)本部門(mén)制定的工作目標(biāo)。 第三節(jié) ERP ERP系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)建立一種新的管理體制，能迅速提高工作效率，節(jié)約勞動(dòng)成本，能實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的相互監(jiān)督和相互促進(jìn)，并保證每個(gè)員工都自覺(jué)發(fā)揮最大的潛能去工作，使每個(gè)員工的報(bào)酬與他的勞動(dòng)成果緊密相連，管理層也不會(huì)出現(xiàn)獨(dú)裁現(xiàn)象。公司只與通過(guò)認(rèn)證的供貨商進(jìn)行交易。 應(yīng)收系統(tǒng)： 1 發(fā)票管理 —— 將訂單信息傳遞至發(fā)票，按訂單查詢(xún)發(fā)票，發(fā)票的審核和打印，發(fā)票調(diào)整的審 計(jì)，查詢(xún)歷史資料。 低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具物品、單位價(jià)值較低（ 2021 元以下； 50元以上），在使用過(guò)程中基本保持其原有實(shí)物形態(tài)不變的物品。 固定資產(chǎn)的日常保管工作由各使用部門(mén)負(fù)責(zé)，各使用部門(mén)不得隨意移動(dòng)相關(guān)固定資產(chǎn)的使用地點(diǎn)。 每季度末，各級(jí)行 政物業(yè)部門(mén)與各部門(mén)內(nèi)勤人員進(jìn)行溝通，確認(rèn)各部門(mén)所屬物品現(xiàn)有情況，內(nèi)勤人員應(yīng)如實(shí)向行政物業(yè)部門(mén)反映情況。 行政固定資產(chǎn)及低值易耗品因工作需要移出本中心、部門(mén)所屬區(qū)域的應(yīng)記錄移動(dòng)物品的編號(hào)、物品及附件現(xiàn)狀和移動(dòng)時(shí)間。 五、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的盤(pán)點(diǎn)與清查 行政固定資產(chǎn)及低值易耗品使用情況檢查 各行政物業(yè)部門(mén)定期或不定期對(duì)各部門(mén)行政固定資產(chǎn)及低值易耗品保管情況進(jìn)行核查，確保資產(chǎn)帳帳、帳卡、帳實(shí)相符。 七、固定資產(chǎn)的調(diào)撥 部門(mén)之間的調(diào)撥 具體調(diào)撥辦理流程為： 申請(qǐng)調(diào)入部門(mén)憑已批復(fù)的報(bào)告填寫(xiě)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單（附件六） →行政物業(yè)部負(fù)責(zé)人簽批→行政物業(yè)部派人到現(xiàn)場(chǎng)辦理監(jiān)督交接手續(xù)→行政監(jiān)交人變更標(biāo)識(shí)及臺(tái)帳→將變更情況通報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)以變更臺(tái)帳。 3）、秋季、冬季入職者，男員工發(fā)放一套西服，一只徽標(biāo)，第二年夏季補(bǔ)發(fā)兩件襯衫；女員工發(fā)放一套西裝，一只徽標(biāo)，第二年夏季補(bǔ)發(fā)兩套套裙。以后，西褲每年續(xù)發(fā)兩套，襯衫每年續(xù)發(fā)兩件，制服上衣每?jī)赡昀m(xù)發(fā)一件，棉大衣根據(jù)實(shí)際使用情況予以更換。 （ 2）夏季上崗者一次性發(fā)放兩件襯衫，一頂帽子，當(dāng)年秋季補(bǔ)發(fā)兩套維修工夾克。之后，每年秋季續(xù)發(fā)一件長(zhǎng)袖廚師服、一條廚師褲、一雙中統(tǒng)膠鞋，夏季續(xù)發(fā)一件短袖廚師服、一雙短統(tǒng)膠鞋。 （ 1）春季上崗者，一次性發(fā)放兩套維修工夾克，一頂帽子，當(dāng)年夏季補(bǔ)發(fā)兩件襯衫。以后，制服上衣每?jī)赡昀m(xù)發(fā)一件，西褲每年續(xù)發(fā)兩套，襯衫每年續(xù)發(fā)兩套，保安棉大衣根據(jù)實(shí)際情況予以更換。 2）、夏季入職者 ，男員工發(fā)放兩件襯衫，當(dāng)年秋季補(bǔ)發(fā)一套西裝，一只徽標(biāo)；女員工發(fā)放兩套套裙，當(dāng)年秋季補(bǔ)發(fā)一套西服，一只徽標(biāo)。殘料處理后將現(xiàn)金交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)開(kāi)具收據(jù)，與報(bào)廢報(bào)告一并入賬。 日常使用過(guò)程中，行政固定資產(chǎn)及低值易耗品出現(xiàn)異常狀況的非維修人員不得擅自拆卸，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知物業(yè)維修人員。在新的固定資 產(chǎn)投入使用后，原編碼可以重新投入使用，但管理臺(tái)帳中應(yīng)當(dāng)予以注明。 不屬于本部門(mén)，但由本部門(mén)使用的物品，如贊助單位、廠家的物品也要登記，并在備注欄作以說(shuō)明。 內(nèi)部調(diào)撥的固定資產(chǎn)在發(fā)放之前各行政物業(yè)部應(yīng)當(dāng)對(duì)照內(nèi)部調(diào)撥單據(jù)確認(rèn)附屬設(shè)備設(shè)施（或附件）情況，及時(shí)建立臺(tái)帳，填寫(xiě)固定資產(chǎn)登記卡，并及時(shí)粘貼固定資產(chǎn)帖簽。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合我司實(shí)際，特此擬定此辦法（行政固定資產(chǎn)及低值易耗品以下簡(jiǎn)稱(chēng)物品） （二）行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的劃分： 固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，使用 期超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具等，或非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用單位價(jià)值在 2021元以上，并且使用年限在 2年以上的，稱(chēng)作為固定資產(chǎn)。 結(jié)算管理 結(jié)算管理系統(tǒng)用于對(duì)企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行全面的核算、管理、分析、預(yù)測(cè)決策。 零星采購(gòu) —— 日常備品備件的采購(gòu)管理。 第二節(jié) 報(bào)表 報(bào)表主要是中心各部門(mén)上報(bào)行政總監(jiān)辦的三六報(bào)、月度工作總結(jié)和大區(qū)、子公司上傳的月度報(bào)表、采購(gòu)計(jì)劃表，通過(guò)對(duì)這些報(bào)表項(xiàng)目的分析，能及時(shí)掌握全國(guó)各大區(qū)、子公司的工作開(kāi)展現(xiàn)狀及 費(fèi)用控制情況。 （二）與中心外部門(mén)之間的溝通，主要是中心與中心之間工作流程銜接的溝通，使整個(gè)集團(tuán)對(duì)行政管理中心的工作性質(zhì)、工作流程、規(guī)章制度等方面有具體的了解，避免其他中心部門(mén)與行政管理中心共同配合開(kāi)展工作時(shí)出現(xiàn)不必要的失誤，提高辦事效率，保證工作質(zhì)量。 3）行政后勤三組： ①項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：餐飲、住宿、保潔、衛(wèi)生防疫類(lèi)事務(wù)的管理； ②負(fù)責(zé)餐飲、住 宿、保潔各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制定、完善及監(jiān)督執(zhí)行； ③負(fù)責(zé)各地區(qū)管理中心、子公司餐飲、住宿、保潔預(yù)決算的編制及審核， 每 月根據(jù)各地費(fèi)用執(zhí)行情況出具決算報(bào)告； ④負(fù)責(zé)各地區(qū)管理中心、子公司餐飲、住宿、保潔、衛(wèi)生防疫類(lèi)報(bào)告的審核； ⑤負(fù)責(zé)各地區(qū)管理中心、子公司行政工作的指導(dǎo)與監(jiān)督； ⑥ 各 地區(qū)管理中心 、子公司 行政體系 日常報(bào)告審核、跟進(jìn)。 第二篇 基礎(chǔ)管理 第一章 行政體系組織機(jī)構(gòu) 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 行政管理中心下設(shè)總監(jiān)辦、行政后勤部、行政采購(gòu)部、物業(yè)管理部、安全保衛(wèi)部五個(gè)部門(mén)，大區(qū)、子公司設(shè)行政物業(yè)部。 因工作需要與其他部門(mén)多次溝通協(xié)調(diào)無(wú)果，無(wú)完成自己的工作職責(zé)時(shí)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。 第三章 行政體系的數(shù)據(jù)管理 第一節(jié) 數(shù)據(jù)規(guī)范性管理 數(shù)據(jù)主要分為兩大塊：一是每年度費(fèi)用的預(yù)、決算數(shù)據(jù)和新開(kāi)店籌建預(yù)、決算數(shù)據(jù)；二是采購(gòu)計(jì)劃數(shù)據(jù)和已采購(gòu)物資的匯總數(shù)據(jù)。而其它所有的間接物料，則根據(jù)相關(guān)的采購(gòu)策略，由手工或系統(tǒng)生成。 入庫(kù)檢驗(yàn) —— 對(duì)采購(gòu)來(lái)的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格物品入庫(kù)，不合格材料進(jìn)行索賠或退貨處理。 第四章 內(nèi)部監(jiān)管 第一節(jié) 內(nèi)部監(jiān)管的原則 明確責(zé)任、適時(shí)通報(bào)、 定期上報(bào)的原則。 行政固定資產(chǎn)及低值易耗品內(nèi)部調(diào)撥流程 總部：部門(mén)經(jīng)辦人 →部門(mén)負(fù) 責(zé)人→部門(mén)總監(jiān)→行政管理中心總監(jiān)→財(cái)管管理中心總監(jiān)→總裁辦→經(jīng)辦人憑報(bào)告到財(cái)務(wù)辦理調(diào)撥→到行政物業(yè)部辦理入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù) 子公司：在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)：子公司經(jīng)辦人 → 部門(mén) 負(fù)責(zé)人→子公司行政物業(yè)部負(fù)責(zé)人 →子公司財(cái)務(wù)→子公司總經(jīng)理→大區(qū)行政物業(yè)部→大區(qū)財(cái)務(wù)→大區(qū)負(fù)責(zé)人→經(jīng)辦人憑報(bào)告到財(cái)務(wù)辦理調(diào)撥→到行政物業(yè)部辦理入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù) 超標(biāo)準(zhǔn)：以上流程簽批后，還須報(bào)總部行政管理中心總監(jiān)→財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)→總裁辦→憑報(bào)告到財(cái)務(wù)辦理調(diào)撥→到行政物業(yè)部辦理入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)； 行政固定資產(chǎn)及低值易耗品外部采購(gòu)流程 總部：部門(mén)經(jīng)辦人 →部門(mén) 負(fù)責(zé)人→中心總監(jiān)→行政管理中心總監(jiān)→財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)→總裁辦 子公司：子公司經(jīng)辦人 → 部門(mén) 負(fù)責(zé)人→子公司行政物業(yè)部負(fù)責(zé)人→子公司財(cái)務(wù)→子公司總經(jīng)理→大區(qū)行政物業(yè)部→大區(qū)財(cái)務(wù)→大區(qū)負(fù)責(zé)人→行政管理中心總監(jiān)→財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)→總裁辦 各行政物業(yè)部在辦理行政固定資產(chǎn)及低值易耗品領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)留存經(jīng)財(cái)務(wù)及事業(yè)部確認(rèn)后的調(diào)撥單據(jù)（復(fù)印件）、申購(gòu)報(bào)告（復(fù)印件）及相應(yīng)采購(gòu)單據(jù)（或合同）以予以存檔。 （四）電子臺(tái)帳建立與使用： 總部各中心、部門(mén)對(duì)所屬范圍內(nèi)的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品建立電子臺(tái)帳交行政物業(yè)部門(mén)。若發(fā)生帖簽自然脫落或損壞的情形時(shí)，各使用部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知行政物業(yè)部門(mén)重新予以發(fā)放。 物業(yè)維修人員在收到維修通知后應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以維修，對(duì)于因故無(wú)法及時(shí)維修的情況，物業(yè)維修人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)與相關(guān)申報(bào)部門(mén)溝通并說(shuō)明原因 若 行政固定資產(chǎn)及低值易耗品 損壞需維修的，維修后物業(yè)維修人員應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)維修單，記錄使用維修材料，做好維修臺(tái)帳，每月底對(duì)本月內(nèi)發(fā)生的維修及使用維修材料情況予以匯總。 由于使用年限到期，申請(qǐng)報(bào)廢的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品，凡是能夠修復(fù)的要修復(fù)，能夠拆改的要拆改，盡量延長(zhǎng)使用年限，只有不能使用時(shí)才進(jìn)行報(bào)廢； 由于保管、使用、維護(hù)不當(dāng)造成的報(bào) 廢。 （一）發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 公司員工（管理人員）（附件一） 繳納服裝押金 150元 , 一般管理人員配置（男）：襯衫兩件，西服一套，徽標(biāo)一只。 3）、秋季、冬季入職者，女員工發(fā)放一套西服，一只頭花，第二年夏季補(bǔ)發(fā)兩套夏裝；男員工發(fā)放一套西服，一條領(lǐng)帶，第二年夏季補(bǔ)發(fā)兩套夏裝。以后，男員工西褲每年續(xù)發(fā)兩條，西服上衣每?jī)赡昀m(xù)發(fā)一套，馬夾每?jī)赡昀m(xù)發(fā)一件，襯 衫每年續(xù)發(fā)兩套；女員工西裝每?jī)赡昀m(xù)發(fā)一套，馬夾每?jī)赡昀m(xù)發(fā)一件，襯衫每年續(xù)發(fā)兩件，短裙每?jī)赡昀m(xù)發(fā)兩條。 （ 3）秋季、冬季上崗者一次性發(fā)放兩套工人夾克，一頂帽子，第二年夏季補(bǔ)發(fā)兩件襯衫。具體發(fā)放種類(lèi)以上崗時(shí)間為準(zhǔn)： （ 1）春季上崗者，一次性發(fā)放兩套工人夾克，一頂帽子，當(dāng)年夏季補(bǔ)發(fā)兩件襯衫。26 蘇 寧 電 器 連 鎖 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 管 理 手 冊(cè) SACM022021 26 以后，男員工西褲每年續(xù)發(fā)兩條，西服上衣每?jī)赡昀m(xù)發(fā)一