【正文】 設(shè)計／開發(fā)更改 ――抽手冊和程序文件：是否規(guī)定更改條件和適用范圍、更改申請、評審內(nèi)容和人員，更改前的審批人，需進(jìn)行 驗證和確認(rèn)的更改類型、驗證和確認(rèn)方式和內(nèi)容，與更改有關(guān)文件的處置方式，更改后文件標(biāo)識和發(fā)放控制方法； ――抽不同類別的更改記錄：查與上述文件符合性。 4)標(biāo)準(zhǔn)中 d)的審核： 編號： CQM/SZY0203003 版 本： 第 01版 第 0次修訂 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 頁 數(shù)： 第 7頁 共 14 頁 文件名稱： 果酒（葡萄酒）專業(yè)審核指導(dǎo)書 ――手冊或程序中有否規(guī)定了質(zhì)量意識教育的方法、教育內(nèi)容是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求； ――抽質(zhì)量識教育計劃或材料； ――抽關(guān)鍵、特殊過程人員和新上崗人員：詢問分配的質(zhì)量目標(biāo)，所從事的 活動與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系，如何實現(xiàn)分配的質(zhì)量目標(biāo)，工作不好對質(zhì)量目標(biāo)的影響，顧客的需求和有關(guān)的法律法規(guī)內(nèi)容與所從事活動的接口關(guān)系及如何與之協(xié)調(diào)。 3)抽中、下層人員問方針的內(nèi)涵。 標(biāo)準(zhǔn)中 d)手冊中顯示規(guī)定了手冊的管理（單獨成章或在 中規(guī)定），是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 二氧化硫添加：破碎后葡萄漿必須加入一定量防腐劑，作用是殺菌、澄清、增酸及抗氧化。各種果酒的工藝 流程大致相同，經(jīng)酒精發(fā)酵而成的，有蘋果酒、桔子酒、山楂酒、葡萄酒等，酒精度均為 8~20176。 5).生活飲用水、食品生產(chǎn)用水，生產(chǎn)廠衛(wèi)生規(guī)范均應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 質(zhì)量記錄的控制 a) 文件初審時查質(zhì)量記錄控制程序，審其是否規(guī)定了記錄范圍、標(biāo)識方法，貯 存、檢索、保護(hù)、保存期和處置方式，結(jié)合質(zhì)量手冊中給出的記錄表清單，審其是否包括標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄和組織程序文件規(guī)定的記錄。 2)抽質(zhì)量體系建立前 2 年和建立或改進(jìn)后當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)考核記錄，審核其改進(jìn)和適宜性， 查看無法實現(xiàn)的目標(biāo)修改或采取措施記錄，是否依《文件控制程序》執(zhí)行。 與顧客有關(guān)過程 產(chǎn)品要求的確定 ――質(zhì)量手冊和程序文件 是否規(guī)定產(chǎn)品信息收集內(nèi)容［標(biāo)準(zhǔn) a~d 顧客合同、市場調(diào)查、水平對比、與競爭對手比較、國家或行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、試驗方法、國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（ GB2758， GB2760， GB10344， GB12696）、相關(guān)法律法規(guī)（產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法、標(biāo)準(zhǔn)化法）］。查是否與顧客滿意監(jiān)控文件相符，是否提交管理評審 ――抽利用證據(jù)和效果證明材料（質(zhì)量分析和目標(biāo)修改、少預(yù)防措施產(chǎn)品改進(jìn)建議和實施，體交和過程改進(jìn)建議和實施） 編號： CQM/SZY0203003 版 本： 第 01版 第 0次修訂 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 頁 數(shù)： 第 13頁 共 14 頁 文件名稱： 果酒（葡萄酒）專業(yè)審核指導(dǎo)書 內(nèi)部審核 ――審內(nèi)審程序：其內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)符合性，頻次確定是否重要性和運行狀況及上次審核結(jié)果而定 ――查內(nèi)審員證書是否由認(rèn)要的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)給 ――抽內(nèi)審計 劃：年度計劃（頻次是否依據(jù)程序確定、范圍是否覆蓋所有產(chǎn)品過程和部門）每次審核實施計劃：審核員獨立性，上次審核結(jié)果的追溯，與年度計劃符合性 ――抽內(nèi)審記錄：是否有專業(yè)特點、審核深度，是否覆蓋每一過程的所有活動，抽樣量合理性和代表性記錄的可追溯性 ――抽不合格報告：是否與內(nèi)審記錄對應(yīng)，描述的現(xiàn)實有無可重查性，條款判定的可確性，原因分析是否到位、驗證記錄的重查性和效果判定 ――抽內(nèi)審報告：對過程是否依 GB/T19000 評價了 4 個方面。 設(shè)計／開發(fā)輸入 ――抽手冊和程序文件：是否規(guī)定內(nèi)容、輸入文件形式、審批人，其內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn) a)~d)，并結(jié)合葡萄酒特點予以具體規(guī)定；是否規(guī)定對輸入適宜性進(jìn)行評審的人員和評審方式，是否規(guī)定輸入不合格的解決方式； ――抽不同類型設(shè)計／開發(fā)輸入文件（新產(chǎn)品、不同改進(jìn)項目，已完成和正在進(jìn)行的產(chǎn)品設(shè)計／開發(fā)），查是否規(guī)定感官、理化、衛(wèi)生、標(biāo) 志、色裝、運輸、儲存要求，適宜的、以前類似的設(shè)計規(guī)范和工藝方案； ――抽上述輸入文件的評審記錄，發(fā)現(xiàn)的問題是否已處理； ――抽最后批準(zhǔn)的設(shè)計輸入文件，查其內(nèi)容是否完整、明確。 人力資源 人員安排 ――抽查各崗位人員能力要求文件，其能力要求內(nèi)容是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)，具體要求是否與崗位重要度和活動復(fù)雜性相適應(yīng)，對接觸酒人員是否依《葡萄酒廠衛(wèi)生規(guī)范》要求規(guī)定了健康要求，感官分析人員資格要求是否 GB/T19145《選拔與培訓(xùn)感官分析優(yōu)選評價員手則》； ――抽上層、中層、關(guān)鍵和特殊過程人員的能力評價記錄和崗位名單，查其是否依照文件作評價，依評價結(jié)果分配崗位，抽接觸酒人員的每年查體記錄，身份健康狀況不符合衛(wèi)生規(guī)范人員是否調(diào)離； ――通過抽查年度人員考評記錄和過程運行、監(jiān)控及產(chǎn)品檢試記錄或詢問執(zhí)行文件的要點或觀察操作或與之座談，了解人員能力與崗位要求的符合性。 標(biāo)準(zhǔn)中 b)的審核： ――質(zhì)量手冊中是否規(guī)定由最高管理者負(fù)責(zé)和制定的依據(jù)（ 8 項質(zhì)管原則）和制定方法； ――質(zhì)量文件、質(zhì)量目標(biāo)的文件初審和現(xiàn)場審核見 和 。 審查申請書附件“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗方法”，確定完整性和有效性（葡萄 酒基本引用國標(biāo)）。 工藝流程（葡萄酒） 葡萄→破碎→除?！鷫赫?→調(diào)整→主發(fā)酵→后發(fā)酵→換桷→陳釀→澄清→調(diào)配→包裝→成品酒 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 葡萄→破碎→除?！鷫赫ァぴ蟀l(fā)酵→蒸餾→原白蘭地→陳釀?wù){(diào)配→白蘭地→成品加工 ▲ 為關(guān)鍵過程 主要生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備 編號： CQM/SZY0203003 版 本： 第 01版 第 0次修訂 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 頁 數(shù)： 第 2頁 共 14 頁 文件名稱： 果酒（葡萄酒）專業(yè)審核指導(dǎo)書 生產(chǎn)設(shè)備： 1)除梗破碎機(jī) 2)壓榨機(jī) 3)前處理容器 4)發(fā)酵容器 5)后處理容器 6)過濾機(jī) 7)灌裝機(jī) 檢測設(shè)備： 1).氣相色譜儀 2).高效液相色譜儀 3).電位滴定儀 4).酸度計 5).原子吸收分光光度計 6).微生 物檢測室 7).理化實驗室 工藝特點： 葡萄酒在生產(chǎn)過程中 ,影響酒質(zhì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是糖分與酸度的調(diào)整、發(fā)酵、貯藏和調(diào)配。 葡萄酒是指導(dǎo)以純葡萄經(jīng)破碎、分離、發(fā)酵、陳釀制成的低度酒，使用或摻用其他水果發(fā)酵釀成的酒類。 文件總要求 總則 審質(zhì)量手冊時，查手冊是否說明質(zhì)量體系包括的文件（標(biāo)準(zhǔn) a） e)），并附執(zhí)行和法律法規(guī)文件、國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個程序文件及編制的其它程序目錄，主要的作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格清單，確定文件化程度。 標(biāo)準(zhǔn)中 a)的審核： ――質(zhì)量手冊中是否規(guī)定傳達(dá)方式； ――現(xiàn)場審核時，分別抽高層、中層、下層人員對重要性的了解；抽傳達(dá)方式實施記錄；抽法律法規(guī)文件清單，落實文件和執(zhí)行見證；顧客要求重要性了解的審核見 ， ， ， ， ， 。 資源提供 ――手冊中是否規(guī)定保證及時確定和提供資源的措施，負(fù)責(zé)確定要求的人員和負(fù)責(zé)提供部門； ――結(jié)合 ， ， 和 查其確定和提供情況； ――結(jié)合 ， 確定提供的及時性、充分性、適宜性。 設(shè)計／開發(fā)策劃 ――抽手冊和程序文件：是否規(guī)定負(fù)責(zé)策劃的部門、策劃內(nèi)容（與標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品特點符合性）接口管理方式和策劃文件更改方式及審批人員、負(fù)責(zé)監(jiān)控部門／人員； ――抽不同類型的設(shè)計／開發(fā)策劃文件（已完成的、正在進(jìn)行的、新產(chǎn)品、不同改進(jìn)項目），查其內(nèi)容是否與標(biāo)準(zhǔn)和程序文件相符； ――抽設(shè)計人員資格證明文件； 編號： CQM/SZY0203003 版 本： 第 01版 第 0次修訂 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 頁 數(shù)： 第 9頁 共 14 頁 文件名稱： 果酒（葡萄酒）專業(yè)審核指導(dǎo)書 ――抽設(shè)計／開發(fā)實施記錄，確定是否依程序進(jìn)行（設(shè)計部門、生產(chǎn)