【正文】 總賬會計 領(lǐng)用 主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門 ? 對于固定資產(chǎn)領(lǐng)用，在辦理完領(lǐng)用后，資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)臺帳，馬上將領(lǐng)用單交費(fèi)用會計更新固定資產(chǎn)登記表；對于低值易耗品等領(lǐng)用，資產(chǎn)管理員月末對這些領(lǐng)用按部門進(jìn)行匯總，將匯總表和領(lǐng)用單交費(fèi)用會計記帳。 ? 驗收合格，行政部資產(chǎn)管理員及采購申請部門 檢驗人員行政部資產(chǎn)管理員及采購申請部門檢驗人員在 采購檢驗單 上簽字。 ? 采購員將供應(yīng)商要求做的訂單修改向行政部總經(jīng)理作口頭匯報，取得采 購部總經(jīng)理口頭同意后，采購員更新原采購訂單（訂單編號不變，加后綴－修改稿；并在原訂單的編號后加后綴－作廢），報行政部總經(jīng)理和 管理層相應(yīng)授權(quán)人 批準(zhǔn)。 ? 采購員必須及時的進(jìn)行訂單確認(rèn)。 ? 填寫 供應(yīng)商選擇表 交行政部總經(jīng)理審核。 ? 對供應(yīng)商資料庫實行權(quán)限控制管理。詳細(xì)寫明項 目名稱、項目編號、購貨型號和數(shù)量。 采購管理流程手冊－上海（草案） 目錄 第一部分 概述 ........................................................................................................ 1 1 前提說明 ............................................................................................................ 1 2 負(fù)責(zé)部門和職責(zé) ................................................................................................ 2 3 采購管理 運(yùn)作分類 ............................................................................................ 3 第二部分 業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................ 5 1 采購申請及授權(quán) ................................................................................................ 5 流程圖 ........................................................................................................ 5 管理方法 .................................................................................................... 5 流程描述 .................................................................................................... 6 2 供應(yīng)商選擇 ........................................................................................................ 8 流程圖 ........................................................................................................ 8 管理方法 .................................................................................................... 9 流程描述 .................................................................................................. 10 3 采購 .................................................................................................................. 13 流程圖 ...................................................................................................... 13 管理方法 .................................................................................................. 14 流程描述 .................................................................................................. 15 4 收貨與記錄 ...................................................................................................... 17 流程圖－上海部分 .................................................................................. 17 流程圖－上海復(fù)核 .................................................................................. 18 管理方法 .................................................................................................. 19 流程描述 .................................................................................................. 20 附件 .............................................................................................................................. 24 采購申請單 .............................................................................................................. 24 采購 審批權(quán)限表 ...................................................................................................... 26 供應(yīng)商信息收集表 .................................................................................................. 27 授權(quán)供應(yīng)商清單 ...................................................................................................... 28 供應(yīng)商選擇比較表 .................................................................................................. 29 訂單匯總表 .............................................................................................................. 30 供應(yīng)商評估記錄 ...