【正文】 （二）部門收入、支出預(yù)決算對(duì)比情況在介紹本地區(qū)全年部門預(yù)算安排情況的基礎(chǔ)上，進(jìn)行預(yù)、決算差異對(duì)比分析（可做柱圖）。五是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理改革。進(jìn)一步提高義務(wù)教育階段學(xué)校預(yù)算內(nèi)生均公用經(jīng)費(fèi)撥款定額，全年安排6430萬(wàn)元用于保障義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)；安排5650萬(wàn)元用于發(fā)放中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、困難學(xué)生補(bǔ)助和學(xué)雜費(fèi)減免；、要塞中學(xué)、暨陽(yáng)中學(xué)、立新小學(xué)等學(xué)校建設(shè)。2008年追加安排1000萬(wàn)元促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金，發(fā)放城鄉(xiāng)低保對(duì)象物價(jià)補(bǔ)貼1069萬(wàn)元，對(duì)90周歲以上老人發(fā)放尊老金177萬(wàn)元。（3）追加紀(jì)念改革開(kāi)放30周年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等550萬(wàn)元。其中：完成一般預(yù)算收入1021866萬(wàn)元，％，％；完成基金預(yù)算收入369794萬(wàn)元，％，％。及時(shí)收集回應(yīng)公開(kāi)過(guò)程中的社會(huì)關(guān)切，主動(dòng)規(guī)范整改、完善制度、提升工作。（三）規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。三是強(qiáng)化專項(xiàng)監(jiān)督。我們堅(jiān)持一手抓資金保障、一手抓使用管理，促進(jìn)財(cái)政資金用當(dāng)其時(shí)、用當(dāng)其所。二是提升社會(huì)保障水平。2017年，地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成519818萬(wàn)元，%，增支41305萬(wàn)元。稅收收入持續(xù)增長(zhǎng)?！》勘Ｕ现С?6582萬(wàn)元?！?jié)能環(huán)保支出3696萬(wàn)元。年終滾存結(jié)余41412萬(wàn)元，按規(guī)定全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。2017年全縣一般公共預(yù)算支出完成519818萬(wàn)元，%，%。文體事業(yè)加快發(fā)展，引進(jìn)文化企業(yè)6家，培育限上文化企業(yè)2家，；成功舉辦第四屆“岳池杯開(kāi)放合作卓有成效，同新都、邛崍締結(jié)友好區(qū)（市）縣關(guān)系，與四川大學(xué)、西南交大等國(guó)內(nèi)知名高校簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，舉辦大型招商活動(dòng)15次，成功引進(jìn)國(guó)藥集團(tuán)等項(xiàng)目52個(gè)，新簽約招商引資項(xiàng)目153個(gè)。有序推進(jìn)顧縣等10個(gè)特色集鎮(zhèn)建設(shè)，創(chuàng)建省級(jí)、市級(jí)“四好村”各31個(gè)、63個(gè)，新建成幸福美麗新村119個(gè)。執(zhí)行結(jié)束涉金融債權(quán)案件216件，收回金融債權(quán)3857萬(wàn)元，金融環(huán)境不斷優(yōu)化。（三）我單位對(duì)每年決算批復(fù)后，及時(shí)按縣財(cái)政要求在政務(wù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。增加原因是2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，工資支出加大。占總支出的4%；，占總支出的3%；，占總支出的2%。，增加29 %。（三）年末收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況分析，其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)188萬(wàn)元,情況及原因是：（1）2010201 ,主要是2016年12月底財(cái)政劃撥的預(yù)算內(nèi)的公用經(jīng)費(fèi)和職業(yè)年金；（2）2011104 ，（3），是2016年12月財(cái)政劃撥的派駐機(jī)構(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；（4）2011199其他紀(jì)檢事務(wù)結(jié)轉(zhuǎn) 30萬(wàn)元, 2016年12月財(cái)政劃撥的其他紀(jì)檢事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施執(zhí)行新的《預(yù)算法》后，部門經(jīng)費(fèi)必須納入年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算，要納入財(cái)政預(yù)算，必須有縣委、政府批示文件。2．機(jī)構(gòu)情況：縣紀(jì)委納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。部門財(cái)政撥款支出847 萬(wàn)元，,增長(zhǎng)2%,、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況 三公經(jīng)費(fèi)支出情況：華坪縣紀(jì)委“三公”經(jīng)費(fèi)支出149, 萬(wàn)元。一是圍繞中心，助推全面深化改革，為加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新成績(jī)；二是關(guān)注民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，增進(jìn)人民福祉取得新進(jìn)步；三是凝心聚力，壯大愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，增進(jìn)團(tuán)結(jié)民主呈現(xiàn)新局面；四是強(qiáng)基固本，加強(qiáng)自身建設(shè)，履職水平邁上新臺(tái)階二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預(yù)算安排情況。占總收入的52％；，占總收入的9%；，占總收入的2%；，占總收入的3%；，占總收入的2%；，占總收入2%；行政單位離退休161 ，占總收入的18%；，占總收入的5%；，占總收入的3%；，占總收入的2%。財(cái)政撥款收入、支出分析。165四、本部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況（一）我單位嚴(yán)格執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，由副主席黃榮生分管財(cái)務(wù)工作，民宗委副主任楊美瓊兼任會(huì)計(jì)，廖德春任出納。新增信貸規(guī)模居六區(qū)市縣第一。城東新區(qū)新建土門路等市政道路5條，完成翔鳳大道沿線綠化亮化提檔升級(jí)，、。財(cái)稅體制改革縱深推進(jìn)，制定出臺(tái)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范。高考上線人數(shù)再創(chuàng)新高，本科上線率實(shí)現(xiàn)“五連增”。二是支出規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議批準(zhǔn)，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)整為74343萬(wàn)元，支出調(diào)整為68514萬(wàn)元。其中：投入30469萬(wàn)元用于繳納職業(yè)年金及補(bǔ)充城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，擴(kuò)大城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)體系覆蓋范圍，提高保障水平；投入21332萬(wàn)元落實(shí)最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助等政策；投入11636萬(wàn)元全面兌現(xiàn)復(fù)退軍人生活補(bǔ)助等優(yōu)撫政策；投入1948萬(wàn)元支持大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)；投入4465萬(wàn)元支持殘疾人就業(yè)、扶貧、康復(fù)等。主要用于支持金融發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)。%。二是注重“三農(nóng)”。我們堅(jiān)持民生優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，多方籌集資金支持改善民生。三是堅(jiān)決落實(shí)減稅政策。一是強(qiáng)化單位內(nèi)部控制。應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，我們決心以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享“五大發(fā)展理念”為指引，以落實(shí)縣十二次黨代會(huì)和縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署為抓手，立非常之志、行非常之舉、鼓非常之勁，以超常的付出，全力抓好5個(gè)方面、18項(xiàng)重點(diǎn)工作，努力為全縣“實(shí)施三大戰(zhàn)略、打好三大戰(zhàn)役、實(shí)現(xiàn)三大跨越”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，除落實(shí)上級(jí)增支政策及其他特殊情況外，預(yù)算一經(jīng)下達(dá)，不得突破預(yù)算，不得隨意變更支出用途，更不得截留和挪作他用。積極推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，除涉密信息外，縣人民政府和各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算支出全部向社會(huì)公開(kāi)，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。2018年3月16日第四篇：關(guān)于2008財(cái)政決算情況的報(bào)告關(guān)于2008財(cái)政決算情況的報(bào)告市財(cái)政局局長(zhǎng)黃耀清主任、各位副主任，各位委員：我市2008財(cái)政決算已經(jīng)省財(cái)政廳審核通過(guò)，我受市人民政府的委托，向會(huì)議報(bào)告我市2008財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。超收增加財(cái)力主要安排使用情況如下：各鎮(zhèn)、開(kāi)發(fā)區(qū)、臨港新城、靖江園區(qū)超收收入體制分成9678萬(wàn)元；國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益列收列支增加124007萬(wàn)元；行政性收費(fèi)支出減少1761萬(wàn)元；市級(jí)項(xiàng)目支出調(diào)減22059萬(wàn)元。％。全年發(fā)放被征地農(nóng)民基本生活保障金；安排就業(yè)與再就業(yè)專項(xiàng)資金2600萬(wàn)元。全市各鎮(zhèn)（街道、開(kāi)發(fā)區(qū)）財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付改革嚴(yán)格遵循“總體規(guī)劃、先行試點(diǎn)、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，至去年上半年也全部完成改革任務(wù)。比較不同預(yù)算管理級(jí)次間規(guī)模的差距（可用餅圖）。（二）資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)及存在問(wèn)題（三）相關(guān)對(duì)策建議四、本地區(qū)機(jī)構(gòu)人員情況分析（一）機(jī)構(gòu)情況分機(jī)構(gòu)性質(zhì)、分預(yù)算管理級(jí)次介紹基本情況，可進(jìn)行連續(xù)對(duì)比，用折線圖反映變動(dòng)情況。主任、各位副主任，各位委員：2008年全市上下克服金融危機(jī)帶來(lái)的不利影響，較好地完成了年初制定的各項(xiàng)財(cái)政收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政管理改革的全面深化，為江陰經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的又好又快發(fā)展作出了保障。安排資金8375萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站、污水廠、污泥處置廠和污水處理管網(wǎng)等建設(shè)，改善城鄉(xiāng)水環(huán)境；，新建公交總站和客運(yùn)中心，新增公交車100輛，修建公交首末站，改善市民出行條件；投入4700萬(wàn)元，繼續(xù)實(shí)施對(duì)老居民小區(qū)和居民樓平改坡的改造；，確保了芙蓉大道、長(zhǎng)山大道、暨南大道等公路主干線工程建設(shè)順利推進(jìn)。支農(nóng)支出快速增長(zhǎng)。（五）上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金安排情況2008年上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金40329萬(wàn)元，當(dāng)年撥付28640萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年撥付11689萬(wàn)元。契稅入庫(kù)44244萬(wàn)元，％，％。加大專項(xiàng)檢查力度，重點(diǎn)開(kāi)展對(duì)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、濫發(fā)錢物、私設(shè)小金庫(kù)等情況的專項(xiàng)檢查，全年監(jiān)督檢查比例不低于預(yù)算單位10%。嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市部署，全力抓好網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、政府采購(gòu)內(nèi)控管理、采購(gòu)需求和履約驗(yàn)收管理等工作，促進(jìn)政府采購(gòu)既節(jié)資節(jié)費(fèi)、又提質(zhì)增效。二是稅源培育成效還不明顯，財(cái)政增收壓力仍十分突出。二是加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督。投入16500萬(wàn)元支持省道208線石鼓至白廟區(qū)段改造提升，繼續(xù)抓好縣鄉(xiāng)道路和農(nóng)村客運(yùn)站建設(shè)、城區(qū)新客運(yùn)站等重點(diǎn)建設(shè)，群眾出行更加方便快捷。一是面對(duì)嚴(yán)峻收入形勢(shì)，財(cái)政、稅務(wù)與住建、國(guó)土等部門團(tuán)結(jié)一致，及時(shí)建立協(xié)稅護(hù)稅平臺(tái)，強(qiáng)化納稅評(píng)估、征稅服務(wù)和稅務(wù)稽查，深挖征繳潛力，確保稅收收入依法征收、應(yīng)收盡收。2017年共完成稅收收入68956萬(wàn)元，%，增收10978萬(wàn)元。其中：投入830萬(wàn)元，用于“危倉(cāng)老庫(kù)”整治維修及“優(yōu)質(zhì)糧食工程”建設(shè)。其中：投入3021萬(wàn)元，用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入5662萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治及城市街道清掃保潔等?！舶踩С?1243萬(wàn)元。總收入減去當(dāng)年支出519818萬(wàn)元、上解支出12654萬(wàn)元、地方政府債券還本支出11900萬(wàn)元，全縣結(jié)余資金2206萬(wàn)元，按《預(yù)算法》規(guī)定全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金?！陨斫ㄔO(shè)不斷強(qiáng)化。新建文化室120個(gè)、衛(wèi)生室161個(gè)、供水工程2131處，新（改）建住房12785戶。新建羅渡、酉溪110KV變電站和西板、同興35KV變電站，建成寬帶鄉(xiāng)村智慧農(nóng)家196個(gè)?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，“雙百”、1萬(wàn)畝，、。通過(guò)我們政策把關(guān)，技術(shù)性審核，順利實(shí)現(xiàn)了全縣財(cái)政總決算的編審工作，現(xiàn)就決算有關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)狀況，財(cái)政收支特點(diǎn)及變化情況、影響因素作分析說(shuō)明。（三）年末收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況分析，結(jié)轉(zhuǎn)情況及原因是：（1）2010201 ，其中：。支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。增加原因是2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，工資支出加大。根據(jù)財(cái)政的要求進(jìn)行單位決算，嚴(yán)格做到“帳表一致”，決算報(bào)表經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)財(cái)政。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效159（一）強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)，全面推進(jìn)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的落實(shí)一是推動(dòng)主體責(zé)任落實(shí)。增加原因是2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，工資支出加大以及年中有追加預(yù)算。3．人員情況：我單位2016年人員編制數(shù)為26人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制14人，工勤編制4人。增加原因是2016年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，工資支出加大。（4）其他對(duì)部門影響較大的支出情況，增加530%，原因是2016年縣政協(xié)結(jié)對(duì)幫扶船房鄉(xiāng)嘎佐村，單位真心扶貧，全方位對(duì)嘎佐村進(jìn)行扶持。縣政協(xié)2015年、2016年均無(wú)負(fù)債。長(zhǎng)灘寺河流域水系水環(huán)境綜合治理等54個(gè)項(xiàng)目正式啟動(dòng)，縣監(jiān)管中心等23個(gè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，川師大附屬第七實(shí)驗(yàn)中學(xué)等31個(gè)項(xiàng)目全面竣工，108個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資212億元，總量居全市第一。培育限上商貿(mào)企業(yè)20戶、規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)5戶，、%。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，超額完成“三去一降一補(bǔ)”任務(wù)，省市“1+5”工作方案和17條政策措施得到有效落實(shí)。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)到97%，基本建成覆蓋城鄉(xiāng)居民的社保體系?？h十七屆人大三次會(huì)議審議通過(guò)的全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為115650萬(wàn)元，其中：稅收收入完成67080萬(wàn)元；非稅收入48570萬(wàn)元。經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議批準(zhǔn)，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整為464萬(wàn)元，支出調(diào)整為352萬(wàn)元，調(diào)出資金112萬(wàn)元。——文化體育與傳媒支出5200萬(wàn)元?！虡I(yè)服務(wù)業(yè)等支出1608萬(wàn)元。（四）預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)及分析財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障基本支出和重點(diǎn)支出的需要。抓住入圍“全省財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合試點(diǎn)縣”契機(jī)，積極整合省市縣財(cái)政涉農(nóng)資金22808萬(wàn)元。截至目前累計(jì)開(kāi)工項(xiàng)目36個(gè)，；多次與社會(huì)資本方