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20xx年合浦縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告(專業(yè)版)

  

【正文】 20**年,***戶規(guī)上工業(yè)企業(yè)中,虧損企業(yè)**戶,較*~**月份減少*戶;營(yíng)業(yè)收入較*~**月份收窄*.*個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)銷率***.*%,同比提升*.*個(gè)百分點(diǎn)。全年完成投資額同比增長(zhǎng)*.*%,較*~**月份提升*.*個(gè)百分點(diǎn),占全部投資比重的**.*%。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的不利局面,我市深入落實(shí)各項(xiàng)助企紓困政策措施,堅(jiān)持因企施策、一企一策,幫助解決原料、運(yùn)輸、用工等要素保障,工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐月向好,降幅持續(xù)收窄。1-2月份,、死亡失蹤26人,、2人。——集裝箱。一、客運(yùn)增速繼續(xù)放緩。(三)促進(jìn)休閑度假旅游發(fā)展。除了世界經(jīng)濟(jì)雖在復(fù)蘇但仍不樂觀之外,有兩個(gè)不利因素,一是我國(guó)周邊旅游目的地競(jìng)爭(zhēng)加劇,產(chǎn)品價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)持續(xù)減弱。同時(shí),通過多措并舉、持續(xù)發(fā)力,我市旅游客源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。要求精心組織好油、氣、肥的生產(chǎn)供給,特別要做好柴油和春耕化肥的保障工作;千方百計(jì)擴(kuò)大出口,防止大幅下降和減少回落;強(qiáng)化行業(yè)安全生產(chǎn)。**年行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“十二五”良好開局聯(lián)合會(huì)分析稱,2011年,石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁是拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要引擎。為了保證設(shè)備正常運(yùn)行,降低維修費(fèi)用,我公司組織攻關(guān)小組開展進(jìn)口設(shè)備國(guó)產(chǎn)化工作,目前已初見成效。對(duì)部(室)管理崗位重新進(jìn)行定員、定崗,實(shí)行公開競(jìng)聘、擇優(yōu)選聘上崗。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢,也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理,應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。四、財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合分析(一)償債能力分析長(zhǎng)期償債能力3月底,%,%,%;%、%、%相比,負(fù)債率增加,權(quán)益率減少。(2)磷酸制造成本為2,,與上年同期的2,,%。氟化鋁——(二)原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張,原材料采購(gòu)價(jià)格上漲。除氟化鋁外,液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計(jì)劃。%,%。5月末,%。50家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89億元,%;%%。不確定因素1)隨著出口形勢(shì)的好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)通脹預(yù)期增加,人民幣升值壓力將不斷加大。(+%),效益明顯提高。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高,內(nèi)銷市場(chǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。影響盈利能力提高的因素,一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)量大幅增加,消耗降低,單位制造成本下降。導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。,%。以下將有關(guān)情況分別分析匯報(bào)。配合北海市做好“海上絲綢之路”始發(fā)港聯(lián)合申遺工作。全面實(shí)施農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升工程,實(shí)施一批標(biāo)準(zhǔn)化海堤、南流江防洪整治、中小河流治理、農(nóng)村飲水安全、灌區(qū)節(jié)水改造等重大項(xiàng)目建設(shè)。(三)統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè),提高新型城鎮(zhèn)化水平。再加上現(xiàn)今國(guó)際經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性顯著上升,我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大,所以在2017年工作中,我縣還是要繼續(xù)立足縣情,堅(jiān)持實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣、旅游旺縣、農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣”戰(zhàn)略,繼續(xù)優(yōu)化空間布局,做大做強(qiáng)工業(yè),加快旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),進(jìn)一步統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,全面深化改革,以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展和社會(huì)民生的持續(xù)改善。累計(jì)發(fā)放城市、農(nóng)村低保補(bǔ)助3807萬元,覆蓋低保對(duì)象23569戶38550人。外東環(huán)路(北段)完成工程量1620萬元,北河水系及城東水系建設(shè)一期工程完成工程量6711萬元,龍門江公園完成工程量2330萬元,廉南排洪渠完成工程量2335萬元。2016年我縣統(tǒng)籌推進(jìn)的重大項(xiàng)目共122個(gè),其中新開工項(xiàng)目53個(gè)、續(xù)建項(xiàng)目27個(gè)、前期項(xiàng)目42個(gè)。圍繞“一區(qū)兩園兩港”,全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)。投入了7404萬元開展百曲圍海堤、南流江合浦城區(qū)河道防洪整治(二期)、中小河流治理、小型農(nóng)田水利、水庫(kù)(水閘)除險(xiǎn)加固和人飲工程等項(xiàng)目建設(shè)。受征地拆遷、融資困難、項(xiàng)目用地緊缺等要素影響,合浦龍騰路一期工程、廣西濱海公路山口支線(山口經(jīng)沙田至紅樹林公路)、大容量動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)及其系統(tǒng)集成等重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)較緩慢。(二)全力抓好產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè),增強(qiáng)工業(yè)發(fā)展后勁。(四)抓好旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),繼續(xù)著力發(fā)展旅游業(yè)。(七)發(fā)展社會(huì)事業(yè),保障改善民生加強(qiáng)就業(yè)提供機(jī)制保障。大力支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。磷銨開車率比上年同期提高60%,產(chǎn)量增加26,,增長(zhǎng)72%。銷售費(fèi)用(),(),下降11%。這兩項(xiàng)指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)(正常指標(biāo):流動(dòng)比率為200%,速動(dòng)比率為100%),營(yíng)運(yùn)資金也比年初增加1,,增長(zhǎng)39%,分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長(zhǎng)較快,短期償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力有了較大提高。(二)工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動(dòng)生產(chǎn)率一季度按90年不變價(jià)計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,,按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),%。毛紡制品行業(yè),%。進(jìn)入新的一年,行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升,運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。在當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷影響下,全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)了明顯的萎縮和下滑。由于受國(guó)際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲帶動(dòng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),預(yù)期磷銨市場(chǎng)將出現(xiàn)旺銷勢(shì)頭;而原材料供應(yīng)運(yùn)輸緊張、價(jià)格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。礦耗(磷礦),下降9%。我公司抓住契機(jī),加大產(chǎn)品出口力度,出口量和創(chuàng)匯大幅增長(zhǎng),增長(zhǎng)31%;出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元,增加305萬美元,增長(zhǎng)72%;磷銨銷售70,(其中出口33,),完成任務(wù)的32%,%;實(shí)現(xiàn)銷售收入12,,與上年同期比增長(zhǎng)80%。管理費(fèi)用同比大幅增加,原因是新增費(fèi)用較多,主要有:預(yù)提技術(shù)開發(fā)費(fèi)133萬元,預(yù)提排?費(fèi)48萬元,預(yù)提公積金42萬元,效能工資38萬元,、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬元,占增加總額的87%。%、67%、4,,有較大幅度提高。值得一提的是在以上因素影響下,鹿化公司投產(chǎn)三年來?次出現(xiàn)銷售毛利。三是加強(qiáng)供應(yīng)環(huán)節(jié)的管理,對(duì)供應(yīng)部門實(shí)行采購(gòu)費(fèi)用包干責(zé)任制,以降低采購(gòu)費(fèi)用。同時(shí)抓好中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品銷售,多渠道回收資金,加快資金回籠。成品油產(chǎn)需總體平衡,全年未出現(xiàn)明顯油荒。預(yù)計(jì)全年總產(chǎn)值增幅約20%25%,;全年利潤(rùn)總額約為9500億元,增長(zhǎng)15%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約13萬億元,增長(zhǎng)20%左右;,增長(zhǎng)15%;進(jìn)出口總額約為7100億美元,增長(zhǎng)約21%。三是出境旅游高速增長(zhǎng)。三、下半年的主要措施和建議(一)穩(wěn)步推進(jìn)旅游深化改革。(四)整治優(yōu)化旅游市場(chǎng)環(huán)境。分運(yùn)輸方式看,鐵路、公路、水路貨物運(yùn)輸增速均出現(xiàn)不同程度回落,%,在去年7月份實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正之后又重新出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),從主要貨類看,%的小幅增長(zhǎng),糧食、金屬礦石、鋼鐵、%、%、%%;%,;%。%。春運(yùn)期間,全國(guó)涉及人員傷亡的道路交通事故起數(shù)、%%。服務(wù)業(yè)復(fù)蘇加快。汽車、石油兩大類消費(fèi)加快恢復(fù),合計(jì)實(shí)現(xiàn)零售額同比下降**.*%,較*~**月份收窄*.*個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)上工業(yè)中,制造業(yè)增加值占比達(dá)到**.*%,較上年提升*.*個(gè)百分點(diǎn),降幅高于規(guī)上工業(yè)*.*個(gè)百分點(diǎn);電力熱力水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)占比達(dá)到**.*%,較上年提升*.*個(gè)百分點(diǎn),快于規(guī)上工業(yè)增幅**.*個(gè)百分點(diǎn);戰(zhàn)略性新興企業(yè)**戶,較上年增加**戶,實(shí)現(xiàn)增加值占規(guī)上工業(yè)增加值的**.*%,同比提升**.*個(gè)百分點(diǎn),同比增長(zhǎng)*.*%,快于規(guī)上工業(yè)增速*.*個(gè)百分點(diǎn);新能源發(fā)電增加值同比增長(zhǎng)**.*%,快于規(guī)上工業(yè)增速**.*個(gè)百分點(diǎn),占電力行業(yè)比重達(dá)**.*%。公共財(cái)政預(yù)算收入穩(wěn)步回升。立足產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展定位,圍繞優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)和延伸鏈條,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)和招商引資,全市固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)*.*%,快于全區(qū)投資增速*.*個(gè)百分點(diǎn)。一、供給側(cè)加快恢復(fù),一、三產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動(dòng)作用明顯農(nóng)牧業(yè)穩(wěn)步向好。從公路水路投資分區(qū)域看,東、中、西部地區(qū)分別完成投資328億元、233億元和521億元,%、%%,中西部地區(qū)投資繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。由于國(guó)內(nèi)外煤價(jià)倒掛,1月份港口完成煤炭外貿(mào)進(jìn)港量3015萬噸,創(chuàng)歷年來新高。加強(qiáng)旅游安全宣傳教育和標(biāo)準(zhǔn)化工作,進(jìn)一步強(qiáng)化安全工作屬地管理和企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,增強(qiáng)游客的自我防范意識(shí)。完善升級(jí)西安旅游官方網(wǎng)站、微博、微信、手機(jī)APP等,打造網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷綜合平臺(tái)。春節(jié)“黃金周”,%,%。16月份,%,%,為完成全年目標(biāo)任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。化肥、橡膠制品等傳統(tǒng)化學(xué)品在利潤(rùn)增長(zhǎng)中的比重不斷下降。不合格產(chǎn)品禁止出廠銷售,要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。采用款到發(fā)貨進(jìn)行銷售或倉(cāng)儲(chǔ)銷售,確保資金回收。六、主要管理措施(一)業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)總產(chǎn)值(90年不變價(jià))17,000萬元(二)產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃硫酸 180,000噸液氨 27,000噸磷酸 54,000噸氟化鋁 1,320噸磷酸二銨 108,000噸(三)產(chǎn)品銷售計(jì)劃銷售磷銨100,000噸(其中出口40,000噸),銷售收入14,;銷售硫酸18,000噸,;銷售液氨2,450噸,;銷售氟化鋁1,320噸,;其他銷售收入(粉煤、氟硅酸及煤灰等副產(chǎn)品); 銷售收入總計(jì)15,(稅后)。從存貨資金占用分析,一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多,主要是3月份有7000多噸未能按期裝運(yùn)出口,產(chǎn)品積壓在港口所至。(計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi)),%。% 增減 額 177。氟化鋁開車率比上年同期降低——%,產(chǎn)量增(減)——噸,增長(zhǎng)(下降)——%。與上年一季度相比,磷銨產(chǎn)量增長(zhǎng)72%,銷量增長(zhǎng)43%;%。比二產(chǎn)投資增速低51個(gè)百分點(diǎn)。居民收支提高,消費(fèi)價(jià)格高位徘徊。15月份,%,%,產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)、%、5%、%,%,市民、%、%,%,%。內(nèi)銷市場(chǎng)潛力巨大,國(guó)際市場(chǎng)明顯復(fù)蘇,一季度全行業(yè)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)均明顯好于上年同期。但主要出口市場(chǎng)出口份額萎縮,歐盟、美國(guó)、日本、%,比上年下跌了近1個(gè)百分點(diǎn)。二、固定資產(chǎn)投資初步統(tǒng)計(jì),12月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比均有較快增長(zhǎng),顯然隨著兩個(gè)市場(chǎng)的復(fù)蘇,行業(yè)投資升溫。周轉(zhuǎn)速度提高了44%,說明我公司的資金回籠較上年同期要快,一季度共回籠資金10,,資金回籠率超過100%。二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動(dòng)情況至****年3月底,公司資產(chǎn)總額為197,,比年初的198,,其中:固定資產(chǎn)凈值171,,流動(dòng)資產(chǎn)16,,無形及遞延資產(chǎn)9,;負(fù)債總額為172,,比年初的173,,其中:長(zhǎng)期負(fù)債162,(長(zhǎng)期借款154,,長(zhǎng)期應(yīng)付款8,),流動(dòng)負(fù)債9,;所有者權(quán)益總額為24,,比年初的25,。液氨生產(chǎn)14,,%。一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下,公司董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)營(yíng)班子積極組織實(shí)施,克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難,狠抓工藝、設(shè)備管理,做好平衡調(diào)度,想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題,使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。加快發(fā)展醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè),深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,抓好縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革,積極推動(dòng)社會(huì)辦醫(yī),加快建設(shè)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。(五)夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ),推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。同時(shí),積極推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)、礦產(chǎn)品加工業(yè)、建材產(chǎn)業(yè)三大五十億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而新增稅源動(dòng)力不足,項(xiàng)目與預(yù)期有差距,尚未形成新稅源。鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品開發(fā)工作推進(jìn)順利,已完成了曲樟6條貧困村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期工作。其中,健康食品飲料、制造、%,%,;能源、礦產(chǎn)品加工、%,%。第一篇:2016年合浦縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告2016年合浦縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告2016年,面對(duì)極其嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和前所未有的困難和挑戰(zhàn),在北海市委、市政府和縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài),堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的各項(xiàng)決策部署,努力化解經(jīng)濟(jì)下行壓力,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展、穩(wěn)中有進(jìn)。%;,%。旅游景區(qū)項(xiàng)目加快推進(jìn),漢閭文化園景區(qū)內(nèi)土建正在收尾,古海角景區(qū)、東坡園林景區(qū)已完成施工設(shè)計(jì),閘口觀音山正在提升改造中。工業(yè)稅收持續(xù)低迷,存量支柱稅源增長(zhǎng)乏力,如制糖、高嶺土、煙花炮竹、房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。提升農(nóng)林產(chǎn)品加工業(yè),加快推進(jìn)欽廉林產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園建設(shè),加大對(duì)飼料行業(yè)的扶持力度,大力推進(jìn)常樂繭絲創(chuàng)新完善種桑養(yǎng)蠶加工產(chǎn)業(yè)鏈,做大做強(qiáng)蠶桑產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)指導(dǎo)推進(jìn)石康七里香鄉(xiāng)村旅游區(qū)、小村故事等升級(jí)提質(zhì),鼓勵(lì)民間資金投資鄉(xiāng)村旅游。加大城鄉(xiāng)教育投入,大力改善辦學(xué)條件,加快推進(jìn)廉州鎮(zhèn)中心小學(xué)、廉州鎮(zhèn)第八幼兒園、廉州鎮(zhèn)第六幼兒園、廉州鎮(zhèn)第七幼兒園、石康鎮(zhèn)幼兒園等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),****的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬噸,虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。硫酸開車率比上年同期提高4%,產(chǎn)量增加25,,增長(zhǎng)33%。(五)財(cái)務(wù)成果顯著,減虧幅度較大一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入13,,與去年同期7,,增加收入5,,%,%,與上年同期3,,%。二是原材料占用資金太少,主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張,造成兩煤兩礦庫(kù)存嚴(yán)重不足,影響正常生產(chǎn);三是其他存貨占用資金較多,主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等,占用資金2,000多萬元,應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。12月份規(guī)模以上毛紡織、%(+)、%()%,產(chǎn)銷基本平衡。12月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)除日本外,出口金額同比提高顯著,歐盟、%%。六、上半年行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)展望利好因素1)內(nèi)外銷市場(chǎng)回升向好。一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本狀況今年上半年,全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速與去年同期相比有不同程度的回落,其中工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回落較明顯,與今年一季度相比,各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速基本持平,經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步前行。大項(xiàng)目對(duì)
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