【正文】 凡因特殊情況，確需調(diào)整或變更時,應(yīng)由分管領(lǐng)導召集原評標委員會或評標小組研究決定，并寫出變更情況報告報請院長批示，所有參加人員在報告上簽字備案。第六章評標委員會或評標小組的組成第二十六條 醫(yī)院在職職工均自動進入評標委員庫，列入評標委員庫中的人員均可成為評標委員會或評標小組成員，與投標人有利害關(guān)系的人不得進入相關(guān)的評標工作小組。招標項目需要采用公開招標方式確定的，應(yīng)當發(fā)布招標公告；招標需要采用邀請招標方式的，應(yīng)當向三個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請。第十條 對于列入招標范圍符合下列情況之一者，經(jīng)院委會批準，可采用非招標形式采購。審計人員在執(zhí)行業(yè)務(wù)時，對發(fā)現(xiàn)的疑點線索和問題不得泄露；調(diào)查審計方案和方法不得泄露；調(diào)查取證中取得和了解的資料、情況應(yīng)嚴格保守秘密，未經(jīng)批準不得對外提供和泄露，不得用于與審計工作無關(guān)的目的。3．醫(yī)院內(nèi)的一切經(jīng)濟活動，應(yīng)嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，任何科室和個人不得向患者或家屬無財務(wù)憑證和自制憑證收費。相關(guān)人員必須知曉并落實。（二）依據(jù)：《中華人民共和國價格法》及河南省醫(yī)療服務(wù)價格管理文件。、完整進行有效的監(jiān)督檢查，對各項內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進行監(jiān)督；，并及時完成院領(lǐng)導交給的其他審計任務(wù)。顯示實際執(zhí)行的各項藥品和診療收費價格，以方便患者了解收費標準。對于未按要求執(zhí)行的科室將給予處罰。新農(nóng)合總額預(yù)付各項指標按醫(yī)院新農(nóng)合總額預(yù)付控制方案進行獎罰。即工資、績效工資、三金總額控制在醫(yī)院醫(yī)療收入的25%以內(nèi)，不超醫(yī)院業(yè)務(wù)支出的30%。院長為醫(yī)院財務(wù)總負責人，對醫(yī)院財務(wù)負總責。(三)適用范圍：財務(wù)科(四)職責：科長負責督促落實工作；相關(guān)工作人員知曉并執(zhí)行。（6）黨辦負責醫(yī)院廣告、宣傳、人員培訓等費用控制，出臺相關(guān)控制措施，避免浪費發(fā)生。二十一、成本管理制度（一）目的：規(guī)范醫(yī)院成本管理，打造節(jié)約型醫(yī)院。堅持財務(wù)收支兩條線，內(nèi)部稽核人員責任明確，按分工及各崗位職責要求各負其責。1違反本制度造成資金和財產(chǎn)損失的，由責任人全額賠償，并按醫(yī)院相關(guān)規(guī)定處理。8．患者出院辦理結(jié)算時，工作人員要認真核對預(yù)交款和各項費用，確認無誤后，辦理出院手續(xù)，打印發(fā)票。建立膳食科固定資產(chǎn)及物資臺賬，保證醫(yī)院配備設(shè)備物資完好無缺。因收費員操作失誤需退費的，由收費員在發(fā)票上注明原因按退費規(guī)定限額經(jīng)財務(wù)科長或院長簽字后辦理退費。十四、退費管理制度（一）目的：規(guī)范退費流程，嚴格退費管理。按財政部門規(guī)定使用各種財務(wù)收費票據(jù)，加強收費票據(jù)的管理。任何人不得私自對會計數(shù)據(jù)和軟件進行修改和刪除。未經(jīng)批準不得私自查詢和借閱。九、禁止設(shè)立賬外賬“小金庫”管理制度（一）目的：加強醫(yī)院財務(wù)收支管理(二)依據(jù)：《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》(三)適用范圍：全院(四)職責：科長負責督促落實工作相關(guān)工作人員知曉并執(zhí)行。(五)內(nèi)容嚴格按照醫(yī)院財務(wù)制度及醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制制度規(guī)定管理醫(yī)院債權(quán)債務(wù)。發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，并結(jié)合實際提出合理化建議。需按施工進度預(yù)付部分款項的,由基建維護科和財務(wù)科共同編制預(yù)算計劃經(jīng)審批后執(zhí)行。定期對出納及收費員、票據(jù)管理員進行盤點，保證醫(yī)院資金安全。（2）各科室要嚴格執(zhí)行醫(yī)院下達的預(yù)算任務(wù)，預(yù)算外項目要按規(guī)定程序申報。堅持“收支統(tǒng)管、以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點”的編制原則。醫(yī)務(wù)科 2013年9月1日第五篇：醫(yī)院創(chuàng)二甲財務(wù)制度匯總一、財務(wù)管理制度（一）目的：規(guī)范財務(wù)管理。急診病人留觀時間超過24小時，由主治醫(yī)師查房，超過48小時須由副主任醫(yī)師查房。有統(tǒng)一規(guī)范的急診（含搶救）服務(wù)流程、規(guī)章制度崗位職責。有急危重患者優(yōu)先處置的相關(guān)制度與程序，醫(yī)保服務(wù)管理，維護患者權(quán)益，加強投訴管理。年青醫(yī)生培養(yǎng)實行自主培養(yǎng)為主，加上“走出去，請進來”制定住院醫(yī)師培養(yǎng)制度，按照教學要求，制定細化的教學計劃和落實措施，帶教老師的資質(zhì)和能力達到培訓要求，教學查房和理論教學任務(wù)由主治醫(yī)師以上承擔，有專門的教學場所和培訓設(shè)施，有規(guī)范的教學培訓活動和實施記錄，有規(guī)范完整的指導、檢查、考核等管理記錄，有完整的臨床輪轉(zhuǎn)和出科考核登記記錄，對參加規(guī)范化培養(yǎng)醫(yī)師進行定期考核，定期開展“三基三嚴”強化訓練，培訓合格率達到95%以上。供應(yīng)室已修建，經(jīng)省消毒質(zhì)量控制中心和市衛(wèi)生局檢測達標，供應(yīng)室主任已在縣消毒供應(yīng)中心進修，現(xiàn)正在省人民醫(yī)院消毒供應(yīng)中心進修學習。加強三基培訓考試。第一篇：醫(yī)院創(chuàng)“二甲”自查自評總結(jié)XX市婦幼保健院創(chuàng)“二甲”自查自評工作總結(jié)根據(jù)《2012年XX市婦幼保健院創(chuàng)二甲工作實施方案》的要求，全院各科室都加班加點做好創(chuàng)等工作，今年第一季度，開展迎接創(chuàng)等檢查工作取得了一定的成效，現(xiàn)將醫(yī)務(wù)科現(xiàn)階段創(chuàng)等工作自查小結(jié)如下：一、全科高度重視，統(tǒng)一思想，認識到創(chuàng)等的重要性。進一步查漏補缺，保證今年通過評審。承擔了臨床帶教和部分衛(wèi)生院臨床保健專業(yè)人員進修任務(wù)（詳見進修資料）。另外每個科室開展晨間5分鐘講課，每月全院舉行住院醫(yī)師例會，取得喜人的效果。二、加強急診管理質(zhì)量持續(xù)改進根據(jù)《急診科建設(shè)與管理指南（試行）》和《醫(yī)院感染管理辦法》的相關(guān)要求，對急診科進行布局，規(guī)范三區(qū)劃分，設(shè)備設(shè)施基本符合要求。急診搶救工作均由主治醫(yī)師及以上人員主持與負責。嚴格要求醫(yī)務(wù)人員落實三級醫(yī)師查房制度。(二)依據(jù)：會計法、醫(yī)院會計制度、醫(yī)院財務(wù)制度。預(yù)算編制的內(nèi)容及歸口部門（1）醫(yī)院業(yè)務(wù)收入預(yù)算、醫(yī)院業(yè)務(wù)支出預(yù)算、醫(yī)院項目支出預(yù)算(財務(wù)科編制)（2）醫(yī)院專科設(shè)備、一般設(shè)備預(yù)算（設(shè)備科、后勤保障科編制）（3）醫(yī)院基本建設(shè)項目、大型維修維護項目預(yù)算(基建科編制)（4）醫(yī)務(wù)人員進修培訓及外請專家培訓支出預(yù)算（醫(yī)務(wù)科編制、各科申報）（5）護理人員進修培訓及外請專家培訓支出預(yù)算（護理部編制、各科申報）（6）業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)用車消耗、行政后勤人員培訓及全員培訓（院辦公室編制、各科申報）（7）急診救護用車消耗預(yù)算（急診科編制）（8）人力支出及信息化建設(shè)預(yù)算（人事科、網(wǎng)絡(luò)中心編制，各科申報）（9）醫(yī)院質(zhì)量控制獎勵項目預(yù)算（質(zhì)控辦編制）（10）醫(yī)院安全消防支出預(yù)算（保衛(wèi)科編制）（11）醫(yī)院廣告宣傳、文化建設(shè)預(yù)算（黨辦編制、各科申報）（12）醫(yī)院感染及傳染病防治預(yù)算（感染辦編制）（13）醫(yī)院內(nèi)部外部營銷支出預(yù)算（病人服務(wù)中心編制，各科申報）預(yù)算的組織和審批醫(yī)院預(yù)算在院長統(tǒng)一領(lǐng)導下由財務(wù)部門組織實施。（3）年終，醫(yī)院將根據(jù)預(yù)算考核結(jié)果對預(yù)算執(zhí)行好的科室進行必要的表彰和獎勵，對預(yù)算執(zhí)行較差的科室進行經(jīng)濟處罰。加強對醫(yī)院固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，由資產(chǎn)管理科牽頭，財務(wù)、審計、物資采購部門參與，對醫(yī)院資產(chǎn)定期盤點，保證賬、卡、物相符。為方便職工簽字，正常開支實行固定工作日院長簽字制度,急用開支可隨時找院長簽字。發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用，減少浪費發(fā)生，杜絕違規(guī)現(xiàn)象。加強醫(yī)院債務(wù)管理，嚴格控制債務(wù)規(guī)模，在保證醫(yī)院正常運行的情況下，使醫(yī)院負債達到合理水平。(五)內(nèi)容為加強財務(wù)管理，規(guī)范收支活動，糾正行業(yè)不正之風，進一步落實《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》，特制訂本制度。對院內(nèi)職能科室或相關(guān)人員查詢、借閱者也需經(jīng)科長同意，檔案外調(diào)時按規(guī)定辦理借閱登記手續(xù)。若遇故障應(yīng)及時和醫(yī)院信息科聯(lián)系，并由專業(yè)人員查找并排除故障。醫(yī)院各種收入憑證按醫(yī)院會計檔案管理制度要求存檔。(二)依據(jù)：會計法和醫(yī)院財務(wù)會計內(nèi)部控制制度。持體檢卡就診者，就診結(jié)束后不打印結(jié)算發(fā)票，不予辦理余額結(jié)算手續(xù)。及時登記清理債權(quán)債務(wù)，防止拖欠、減少呆賬。9．財務(wù)重地，非工作人員嚴禁入內(nèi)。十八、票據(jù)管理制度（一）目的：加強醫(yī)院票據(jù)的購買、發(fā)放、核銷的管理，保證票據(jù)安全使用。收款和付款出納在辦理收支業(yè)務(wù)過程中要認真審核原始憑證，保證要素齊全、合法有效，賬款相符、賬表相符。(二)依據(jù)：醫(yī)院財務(wù)制度。（7）審計科和資產(chǎn)管理科負責按招標采購規(guī)定組織大型基建、設(shè)備、批量物資采購，監(jiān)督各物資管理部門按規(guī)定管理各種物資。(五)內(nèi)容根據(jù)衛(wèi)生部關(guān)于《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》要求，結(jié)合醫(yī)院財務(wù)工作需要，特制訂財務(wù)重要崗位輪崗制度。主管財務(wù)副院長主抓財務(wù)工作。分配原則：（1）向重點科室、重點崗位、突出貢獻科室傾斜。實行全面質(zhì)量控制和滿意度考核、6S管理指標綜合考核。二十六、出院患者費用審查制度（一）目的：保證患者費用的真實性、合理性。，應(yīng)做詳細耐心的解釋，如不屬本科或不了解的收費，應(yīng)及時詢問收費科室，并向患者說明情況。做到及時發(fā)現(xiàn)、及時報告，并提出處理意見。（三）適用范圍：本院（四）職責：財務(wù)科負責指導檢查。（五）內(nèi)容：對全院住院病人(不包括進入按病種付費程序的病人)住院期間的所有費用，必須按規(guī)定實行住院費用一日清單制度，每天向病人提供病人具體費用情況。4．各科室各項檢查、治療、手術(shù)等按物價標準可收取材料費的項目，必須按照物價標準執(zhí)行，不得任意多記或少記。審計工作中具有保存價值或應(yīng)當保密的檔案，審計科應(yīng)送檔案室妥善保管。（一）市場緊俏、受資源限制，或因?qū)嶋H工作需要，院內(nèi)急需特別采購的；（二）獨家生產(chǎn)或獨家經(jīng)銷的產(chǎn)品，專門為醫(yī)院研制生產(chǎn)的專用設(shè)備、備件；（三）采購量小、潛在投標人較少及零星物品；（四）有特殊安排的物資或項目；第四章投標人的條件和要求第十一條 投標人應(yīng)當具備承擔招標項目的能力。招標公告或招標邀請應(yīng)當說明招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標文件或招標項目說明的辦法等事項。第二十七條 在每次采購招標開始前，由院委會會同審計與物價督查部、相關(guān)科室，從評委庫中抽取部分人員，并邀請院級領(lǐng)導、有關(guān)職能科室領(lǐng)導，共同組成本次招標評標委員會或評標小組，評標委員會負責本次招標的評定工作，評標委員會人數(shù)一般為五人以上單數(shù)。第八章采購和驗收第三十七 條 采購科室負責按照招標結(jié)果組織采購，對于按需分批采購的項目，招標結(jié)果執(zhí)行周期暫定為一年；采購數(shù)量原則上不得超過計劃采購數(shù)量，庫存數(shù)量控制在1個月用量，最多不得超過3個月用量。第三十六條 采購科室按照招標結(jié)果組織采購，與中標人簽訂合同及履行合同過程中，應(yīng)嚴格按照招標確定的結(jié)果組織實施，不得擅自調(diào)整或變更。設(shè)有標底的，標底必須保密。采用競爭性談判、詢價比價采購、單一來源采購等方式的進行的招標，可參照基本程序簡化進行。第九條 各級政府或有關(guān)部門統(tǒng)一招標采購或有特別規(guī)定的項目（如藥品、醫(yī)用耗材等），按照上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)制度另行制定。審計人員嚴格執(zhí)行保密制度，嚴守機密，未公開的事項不得外傳。2．院內(nèi)所有新增檢查治療項目收費標準必須先由科室寫出報告，經(jīng)院領(lǐng)導審核，審定價格上報物價部門批準后方可執(zhí)行。財務(wù)科負責檢查指導。三十一、醫(yī)療收費管理制度（一）目的：規(guī)范醫(yī)院醫(yī)療收費行為。，合理性和合法性進行審計監(jiān)督。，對于患者有關(guān)費用情況的詢問應(yīng)給予詳細的說明。對于科室所轉(zhuǎn)費用與病歷記錄不一致的，轉(zhuǎn)賬科室應(yīng)立即按要求進行整改。新農(nóng)合按病種付費執(zhí)行情況：節(jié)余全額給科室，超額科室和院方各負擔50%，每開展一例獎50元。實行總額目標控制：工資和績效工資采用總額控制辦法。所有開支實行院長一支筆簽字制度。(二)依據(jù)：醫(yī)院財務(wù)制度和《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》。（5）醫(yī)務(wù)科、護理部、感染辦、質(zhì)控辦、病人服務(wù)中心、保衛(wèi)科等行政管理部門負責分管與醫(yī)院日常專業(yè)經(jīng)費相關(guān)的成本費用，控制辦公費、差旅費、專科建設(shè)及科研、專業(yè)人員培訓費等項指標，同時控制相關(guān)支出，避免損失浪費。7．嚴格執(zhí)行崗位責任制，適時了解國家醫(yī)改政策法規(guī)，指導科室經(jīng)營管理，發(fā)揮經(jīng)濟杠桿作用，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。依法審核各項財務(wù)收支憑證，加強監(jiān)督管理，保證各項收支活動合法化。各部門人身、資金、財產(chǎn)發(fā)生意外時，及時按規(guī)定逐級上報。了解新農(nóng)合及醫(yī)保付費政策，作好宣傳和解釋工作。及時關(guān)注膳食經(jīng)營活動，對運行情況認真分析，發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，提出建議，當好領(lǐng)導參謀。（4）患者出院結(jié)算打印發(fā)票后需退費的，需由執(zhí)行科室工作人員手工書寫退費申請單，經(jīng)院長簽字后持患者住院結(jié)算發(fā)票及退費申請到“住院結(jié)算中心”辦理退費（5）住院轉(zhuǎn)科后需退費的，由退費科室手工書寫退費申請單，經(jīng)院長簽字后持患者住院結(jié)算發(fā)票及退費申請到“住院結(jié)算中心”辦理退費。愛護醫(yī)院電腦及相關(guān)設(shè)備，做好日常維護，發(fā)現(xiàn)故障及時上報，財務(wù)重地，非工作人員嚴禁入內(nèi)。按醫(yī)院退費制度規(guī)定辦理各種退費和沖賬手續(xù)。會計人員每日電腦操作后要做好數(shù)據(jù)備份，以防數(shù)據(jù)丟失。對外來查閱和借閱者，需提供相關(guān)證明，并經(jīng)領(lǐng)導批準。未盡事宜，由院委會研究決定。(二)依據(jù)：醫(yī)院財務(wù)制度和醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制制度(三)適用范圍：財務(wù)科(四)職責：科長負責督促管理與檢查落實工作；相關(guān)工作人員熟知并執(zhí)行。財務(wù)分析報告使用收支數(shù)據(jù)要真實可靠，重點經(jīng)濟指標分析透徹，為院領(lǐng)導及科室管理者加強管理提供依據(jù)。醫(yī)院大型維修及基建開支，事先需按規(guī)定編制預(yù)算并履行逐級審批手續(xù),項目完工后,憑驗收報告及完工決算報告經(jīng)審批后由財務(wù)科列支?，F(xiàn)金、銀行日清月結(jié)，印鑒、支票分人保管。發(fā)現(xiàn)問題查找原因并提出改進措施，確保預(yù)算執(zhí)行。(五)內(nèi)容落實預(yù)算法和醫(yī)院財務(wù)制度，加強醫(yī)院財務(wù)內(nèi)部控制和管理，提高醫(yī)院運營效益，保障醫(yī)院經(jīng)濟決策的科學性與支出的高效性。開展了重點?？茖W術(shù)帶頭人學術(shù)經(jīng)驗基層工作。急診患者留觀時間一般不超過72小時。對輪轉(zhuǎn)的醫(yī)師和護士均進行上崗前質(zhì)量與安全工作培訓與教育，并有記錄，無畢業(yè)3年以下的醫(yī)護人員獨立值班。改進住院流程，設(shè)立門診就診流程圖，有導診指示線路圖，公示出診信息并有替代方案，導醫(yī)臺提供咨詢服務(wù)，設(shè)立便民措施，有效縮短患者等候時間，門診病人有贈送錦旗。積極籌備重癥醫(yī)學科，已進修重癥醫(yī)學科1名醫(yī)師，2名護士，將要進修2名醫(yī)師，4名護士。（3