【正文】 特殊過(guò)程確認(rèn)（、）產(chǎn)品信息 質(zhì)量方針； 質(zhì)量目標(biāo)：a）公司（廠）質(zhì)量方針及內(nèi)涵？b）公司（廠）質(zhì)量目標(biāo)？c）本部門的質(zhì)量目標(biāo)？d）制定部門質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)？ e）部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況； 25f）質(zhì)量目標(biāo)由誰(shuí)來(lái)考核或評(píng)審? ：部門目標(biāo)的可測(cè)量性及是否保持并包括產(chǎn)品要求？ —3人：是否了解質(zhì)量方針及兩級(jí)質(zhì)量目標(biāo)？ 職責(zé)和權(quán)限； 內(nèi)部溝通—3人回答：崗位質(zhì)量職責(zé)及相互關(guān)系、權(quán)限溝通的方式是什么？查職責(zé)、權(quán)限溝通的記錄。查糾正措施通知單： a）評(píng)審不符合（包括顧客投訴）； [ 不合格性質(zhì)及讓步等措施記 c）改變使用方式和用途（如降級(jí)使用或報(bào)廢）錄 方案策劃與范圍 必要時(shí)的調(diào)整或再調(diào)整 當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；查自校（驗(yàn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ，并采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 外包控制）、批準(zhǔn)且分發(fā)合格供方名錄查采購(gòu)是否按名錄進(jìn)行、供方業(yè)績(jī)的記錄，包括 當(dāng)供方業(yè)績(jī)不良時(shí)采取措施對(duì)供方進(jìn)行控制的記錄 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息 （文件、實(shí)物、圖樣等）清楚地表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品 有關(guān)的職能代表參加 職權(quán)、關(guān)系規(guī)定和溝通 ，抽查部門和人員以證實(shí)其職責(zé)權(quán)限與規(guī)定的相一致。 確定、滿足顧客要求的充分有效性 ]（、） 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性； 并記錄）內(nèi)審程序應(yīng)根據(jù)每個(gè)組織的實(shí)際情況編制，但這些主n要步驟的內(nèi)容都是不可以缺少的。審核計(jì)劃日程表確定后應(yīng)及早通知受審部門負(fù)責(zé)人征得同意，并請(qǐng)他決定一位部門的發(fā)言人及陪同人員。行業(yè)審核將作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作，既對(duì)體系建立實(shí)施效果進(jìn)行總體把關(guān)，同時(shí)作為一項(xiàng)管理評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)各省級(jí)公司的管理水平。二、行業(yè)審核依據(jù)1．煙草行業(yè)改革和發(fā)展的總體要求和中心工作；2．國(guó)家局關(guān)于煙草行業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)的有關(guān)文件；3．國(guó)家及煙草行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范；4．gb/t19001《質(zhì)量管理體系要求》。凡證據(jù)確鑿者，給予嚴(yán)懲，表現(xiàn)優(yōu)秀的給予獎(jiǎng)勵(lì)。3 職責(zé)；； ；《內(nèi)部審核控制程序》，協(xié)助受審核部門分析不符合產(chǎn)生原因，幫助建立糾正和糾正措施計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)受審核部門落實(shí)糾正和糾正措施計(jì)劃進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?，F(xiàn)場(chǎng)審核的首次會(huì)議上，審核組長(zhǎng)高級(jí)審核員吳豫老師介紹了此次審核的目的、范圍及審核具體安排，恒田印染公司總經(jīng)理魏來(lái)德對(duì)審核老師的到來(lái)表示歡迎和感謝，也希望本次審核能夠?qū)ξ夜镜馁|(zhì)量和管理工作起到督促及指導(dǎo)作用。審核對(duì)象：行業(yè)實(shí)施iso9000質(zhì)量管理體系的省級(jí)工業(yè)公司及地市級(jí)局（公司）。八、。如發(fā)現(xiàn)不合格，要按規(guī)定填寫不合格報(bào)告，并請(qǐng)受審部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)事實(shí)表示認(rèn)可（簽字）。按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保 ，足以支持過(guò)程有效運(yùn)行和監(jiān)控？ 持和改進(jìn)QMS ？監(jiān)控結(jié)果有否分析、改進(jìn)？ 范圍界定（方針、目標(biāo)、手冊(cè)、程序及所需文件、相關(guān)產(chǎn)品的法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)） 策劃 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)（查閱及面談） 溝通過(guò)程及內(nèi)容： 、方針的實(shí)現(xiàn)情況如何向全體員工溝通？ — 方針、目標(biāo)溝通 、顧客投訴、或比較好事情與全體員工的溝通 — 重大質(zhì)量、投訴或成績(jī)的 溝通 管理評(píng)審 管理評(píng)審 ? 計(jì)劃間隔 ： ? 輸入內(nèi)容（七項(xiàng)）及分析： 1）內(nèi)容包括： [ a）審核結(jié)果； 5a）審核結(jié)果； b）顧客反饋； b）顧客反饋； c）過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 c）過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（實(shí)物質(zhì)量）； d）預(yù)防和糾正措施 d）預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)； e）以往管評(píng)跟蹤措施 e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施。按策劃對(duì)規(guī)定使用或預(yù)期用要求進(jìn)行確認(rèn) 途要求進(jìn)行 ，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿?組織或顧客現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證要求、實(shí)施和放行規(guī)定 13 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)記錄 ，及時(shí)報(bào)告顧客，并保持記錄 計(jì)算機(jī)軟件使用前確認(rèn) d）采取措施防止調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，造成測(cè)量失效； 報(bào)告批準(zhǔn)及分發(fā) （見 ） 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 潛在不符合確定c）確定并實(shí)施所需的措施；以不斷滿足變化的新要求并具體體現(xiàn)持續(xù) 改進(jìn)的承諾？ ，識(shí)別出的改進(jìn)機(jī)會(huì)有哪些？效果如何？ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ：本車間的過(guò)程順序及相互作用。記錄（）標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品防護(hù) 。其中哪些是關(guān)鍵過(guò)程？哪些是特殊過(guò)程？ 23 管理者代表 ？對(duì)管理著代表是否授權(quán)？ 內(nèi)部溝通 ？溝通的內(nèi)容主要有哪幾個(gè)方面？ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ？ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ？ 采取了哪些監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)（內(nèi)審、過(guò)程檢查、成品檢查）？ 數(shù)據(jù)分析、測(cè)量結(jié)果是否進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？是否采取了的糾正和預(yù)防 措施？ 車間（領(lǐng)導(dǎo)）的審核內(nèi)容：（咨詢用） 總要求 ：a）部門職責(zé)和主要質(zhì)量活動(dòng)及具體人員分工； 24b）部門主管、分管的QMS過(guò)程；c）需實(shí)施過(guò)程的順序及相互關(guān)系；d）部門主管過(guò)程有無(wú)外包過(guò)程；e）如何管理、實(shí)施主管的QMS 過(guò)程。糾正/預(yù)防措施有效性 d）有效的實(shí)施糾正/預(yù)防措施 例外放行及批準(zhǔn) 時(shí)得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)（）信息包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交付 、方法和職責(zé)的確定 和服務(wù)的反映、顧客需求和 期望信息，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)查顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)資料。查：裝置監(jiān)測(cè)活動(dòng)的控制客提供）校準(zhǔn)、維護(hù)、調(diào)整：包括對(duì)操作人員、測(cè)量方法及測(cè)試 監(jiān)測(cè)設(shè)備配置、校準(zhǔn)、使用 查設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)情況 認(rèn)及實(shí)施記錄 、驗(yàn)證、確認(rèn)的結(jié)果及措施記錄 采購(gòu) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)過(guò)程 ：原材料、零部件、機(jī)加工廠的模具 f）要求的記錄 （除第7章外）要求相一致 ?與其他過(guò)程的一致性 、項(xiàng)目或合同的策劃及質(zhì)量計(jì)劃 ?特定情況策劃及質(zhì)量計(jì)劃?（策劃與其他過(guò)程的一致性評(píng)價(jià)） 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 產(chǎn)品要求的確定 （包括交付和交付后活動(dòng)的要求）的識(shí)別及確定 ?抽：合同評(píng)審表及合同，查 ，但規(guī)定或已知預(yù)期用途要求（產(chǎn)品的固有特性）的確定 四項(xiàng)要求的確定 （環(huán)境、安全、健康）（明示、隱含、法規(guī)、附加） ? 口頭要求確認(rèn) ，如果未形成文件，查問(wèn)相關(guān)的職能人員 ? 確定的要求轉(zhuǎn)化（設(shè)計(jì)或其他 8回答的一致性 ） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ，包括口頭、電話記錄中，抽查常規(guī)、特殊合同與口頭 ? 查承諾前的評(píng)審：（常規(guī)、特殊）定單在向顧客承諾提供產(chǎn)品之前的評(píng)審 [a）產(chǎn)品要求明確規(guī)定評(píng)審內(nèi)容包括： b）不一致要求的解決 a）對(duì)產(chǎn)品要求做出明確規(guī)定 c）有能力滿足使用、交付和服務(wù) b）與以前表述不一致的要求得到解決 要求 c）有能力滿足產(chǎn)品的使用交付和服務(wù)等要求 ]d）評(píng)審結(jié)果及措施記錄 d）保持評(píng)審結(jié)果及措施的記錄 ? 口頭要求評(píng)審 ，?（宣傳資料評(píng)審），并傳遞到相關(guān)人員 、產(chǎn)品廣告內(nèi)容的評(píng)審 顧客溝通 顧客溝通 ? 方式、職權(quán)及產(chǎn)品信息確定 （例如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品使用說(shuō)明書等）? 問(wèn)訊、合同處理、修改實(shí)施 、合同或定單處理、修改的實(shí)施 ? 產(chǎn)品問(wèn)題反饋及溝通 、投訴及向顧客的反饋記錄 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 9 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 （調(diào)研報(bào)告、建議、合同等）?設(shè)計(jì)和開發(fā)依據(jù) ：（.設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃）（調(diào)研報(bào)告、建議、合同等）a）設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段（包括完成期限）?計(jì)劃的階段及（