【正文】 輻射帶動(dòng)能力分析 帶動(dòng)基地 通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 盈虧平衡圖 9— 1 敏感性分析 在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營(yíng)成本等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。 銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營(yíng)業(yè)）收入 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 萬元（第 3 年）。 自籌資金及來源：自籌資金 262 萬元。 流動(dòng)資金：按分項(xiàng)估算法估算，并確定流動(dòng)資金最低需要量。 搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組立項(xiàng)、籌建和施工要層層把關(guān)，各執(zhí)法執(zhí)紀(jì)和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準(zhǔn)確、資料齊全、搞好建檔 ，嚴(yán)格桉照上級(jí)批準(zhǔn)的立項(xiàng)要求保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)。 職能劃分 董 事會(huì) ：決定項(xiàng)目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項(xiàng)，審議 公司財(cái)務(wù)報(bào)告和工作報(bào)告，決定 公司 主要負(fù)責(zé)人任免。詳見建筑工程一覽表 53。 耗電 度 /只。 (2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 3000 平方米， 機(jī)電井 1 眼 ，糞便及污水處理池 200 平方米。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：銷售渠道順暢是本項(xiàng)目的重要優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目生產(chǎn)的 肉山羊可以在 桂林地區(qū) 就地銷售 ，市場(chǎng)需求量很大 ，還可外銷到廣東，廣東外地人口眾多，市場(chǎng)需求量 也 極大 。全 州縣還沒有形成很大的專業(yè)養(yǎng)羊公司 ，飼草料來源充足、價(jià)格低，飼養(yǎng)成本相對(duì)其它種畜場(chǎng)較低，而且其售價(jià)也低于同行業(yè)種羊的銷售價(jià)位，所繁育的種羊質(zhì)量又好，項(xiàng)目產(chǎn)品 肉 山羊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。全年無霜期 298 天，多年平均氣溫 ℃，一月最冷，月平均氣溫 ℃，七月最熱，月平均氣溫 ℃。公司將通過技術(shù)的 改良擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模， 本項(xiàng)目實(shí)施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，增加當(dāng)?shù)囟愂眨蔀榈胤截?cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 本項(xiàng)目的承建單位是 全州 縣 某某公司 ， 該 公司 在 全州 縣 肉 山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 年?duì)I業(yè)收入： 萬元（第三年）。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。 內(nèi)蒙古家畜改良站和內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術(shù)精湛的技術(shù)人員。 投資回收期： 年（含建設(shè)期）。 解決方案是將本項(xiàng)目列入 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 項(xiàng)目，爭(zhēng)取國(guó)家扶持，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。 地理位置 全州 縣位于 廣西 自治區(qū)北部， 素有廣西北大門之稱， 東北依次與湖南省道縣、雙牌縣、永州市、東安縣、新寧縣交界，南、東南與興安、灌陽二縣接壤，西與資源毗鄰。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 鄉(xiāng)村組織及勞動(dòng)資源： 全州縣 轄 9 個(gè)鎮(zhèn)， 7 個(gè)鄉(xiāng) ， 2 個(gè)民族鄉(xiāng) ，總?cè)丝?78 萬 ，其中農(nóng)業(yè)人口 68 萬人，農(nóng)業(yè)勞動(dòng) 萬人，勞動(dòng)力資源豐富。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素： 資金短缺。 公司 設(shè)立 肉山羊 營(yíng)銷中心，組建精干的營(yíng)銷隊(duì)伍，營(yíng)銷中心專門負(fù)責(zé) 山羊 的銷售。 要求防疫條件要好， 絨山羊場(chǎng) 應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場(chǎng)附近人員流動(dòng)少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。 (2)棚舍部分應(yīng)盡量增加厚度，不低于 15 厘米，棚表可覆瓦。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)工期 ： 1 年。 運(yùn)行模式 據(jù)國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建成后宜采用公司 產(chǎn)業(yè)化 的經(jīng)營(yíng)管理模式。 消防 消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家防火技術(shù)規(guī)范。 (4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi) 、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為 萬元。認(rèn)真實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬。 經(jīng)營(yíng)成本估算 正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 萬元。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。 對(duì)比分析 項(xiàng)目實(shí)施后，每個(gè)養(yǎng)殖戶增加純收入 11392 元，非項(xiàng) 目區(qū)則無此項(xiàng)直接效益和間接效果。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 全州縣 農(nóng) 民養(yǎng)羊技術(shù)含量低，羊品種多為生長(zhǎng)速度慢、繁殖率較低的 當(dāng)?shù)匮蚱贩N，良種家畜少，嚴(yán)重影響農(nóng)牧民的經(jīng)濟(jì)收入，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％）為 萬元。本項(xiàng)目 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。 流動(dòng)資金 按 分項(xiàng)估算法估算，年需要流動(dòng)資金 萬元。 設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。 絨山羊 舍內(nèi)產(chǎn)生的污水通過污水管網(wǎng)全部進(jìn)入沼氣池處理，因此對(duì)環(huán)境基本無影響，污染物基本達(dá)到零排放。 (5)羊舍內(nèi)應(yīng)有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的 1/15，窗要向陽，距地面高 米以上，防止賊風(fēng)直接襲擊羊體。 工藝流程圖 絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖 51 [繁殖母羊 ]→ [配種 ]→ [妊娠 ]→ [產(chǎn)仔 ]→ [培育成年 ] → [留繁產(chǎn)母羊 ] ↓ ↓ [育肥 ] → [淘汰出售 ] [育肥 ]→ [淘汰出售 ] 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)院的專家和興安盟畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無疫病的純正優(yōu)良絨山羊種羊作為父本、母本。 產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表 表 5－ 1 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品量 商品量 備注 1 肉山 羊 公斤 2 肉 山羊種羊 只 1838 1838 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃 引入規(guī)劃 購進(jìn) 罕山白絨山羊 基礎(chǔ)母羊 1225 只，購進(jìn)優(yōu)質(zhì) 絨山羊 種公羊35 只（按 35 只基母配備一只種公羊計(jì)算）。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料，20xx 年中國(guó)人均家庭消費(fèi)羊肉 公斤，到 20xx 年上升到 公斤，年均遞增約 6 ％。繼續(xù)實(shí)施 “三個(gè)千萬畝行動(dòng)計(jì)劃 ”，狠抓 “菜籃子 ”工程和 “339”工程、 “萬元增收 ”工程建設(shè)。 23′， 縣城，距桂林市 125 公里、 湖南省的永州市 79 公里。 國(guó)務(wù)院近期出臺(tái)的擴(kuò)大內(nèi)需的十項(xiàng)措施提出，將“進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè) 開發(fā)力度”，“取消對(duì)商業(yè)銀行的信 貸規(guī)模限制，合理擴(kuò)大信貸規(guī)模，加大對(duì)重點(diǎn)工程、“三農(nóng)”、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持”，支持“三農(nóng)”發(fā)展成為擴(kuò)大內(nèi)需的重要資金投向之一。 5 第一章 總 論 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 廣西 的 肉 山羊 養(yǎng)殖已有 多 年的歷史，但過去的 肉 山羊 品質(zhì)低，產(chǎn) 量 少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。 主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 3720 平方米 ，其中， 建 羊舍 2520 平方米 ；飼草料庫房 3 第一章 總 論 1000 平方米 ； 飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米 。 扶持方式： 財(cái)政補(bǔ)貼 項(xiàng)目 扶持類別： 畜牧養(yǎng)殖 （山羊） 項(xiàng)目代碼 ： 123456 廣西壯族自治區(qū) 20xx 年 全州 縣 某某公司 3000 只 山羊養(yǎng)殖 新建 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目單位： 某某單位 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 某某地點(diǎn) 可研報(bào)告編制時(shí)間 ： 20xx 年 10 月 目 錄 第一章 總 論 ..................................... 1 項(xiàng)目單位基本情況 ................................... 1 概況 ......................................... 1 財(cái)務(wù)狀況 ...................................... 1 法人代表基本情況 .............................. 1 項(xiàng)目建設(shè)方案 ....................................... 1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) ................... 1 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 ............................ 2 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） ................. 2 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ................................. 3 投資結(jié)構(gòu) ...................................... 3 資金來源 ...................................... 3 項(xiàng)目效益 .......................................... 3 經(jīng)濟(jì)效益 ...................................... 3 生態(tài)效益 ...................................... 4 社會(huì)效益 ...................................... 4 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ............................. 4 綜合評(píng)價(jià) .......................................... 5 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ............................... 5 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 ............................... 5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ...................................... 5 帶動(dòng)作用 ...................................... 5 制約因素及解決方案 ............................. 6 結(jié)論與建議 .................................... 6 第二章 背景及必要性 .................................. 7 項(xiàng)目建設(shè)背景 ....................................... 7 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 .................................. 7 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ................................... 7 第三章 建設(shè)條件 ..................................... 9 項(xiàng)目區(qū)概況 ........................................ 9 建設(shè)地點(diǎn)選擇 .................................. 9 自然條件 ..................................... 10 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 ................................. 10 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ...................... 10 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 ............................ 11 政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 ......... 11 主要障礙因素及解決方案 ........................ 12 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 ........................... 13 市場(chǎng)分析 ......................................... 13 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 ................ 13 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 .................... 13 營(yíng)銷策略、方案、模式 .............................. 14 營(yíng)銷策略 ..................................... 14 營(yíng)銷方案 ..................................... 14 營(yíng)銷模式 ..................................... 14 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分