【正文】 建設(shè)單位、監(jiān)理對施工方編制的計劃應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)的審查。對不合格產(chǎn)品清理出現(xiàn)場同時處以2000元罰款。面層應(yīng)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，并進(jìn)行成品保護(hù)； 處罰：嚴(yán)格按照以上要求及驗(yàn)收規(guī)范要求施工，每違反一項次罰款500元。砂應(yīng)為中砂，一般應(yīng)用不大于5mm的篩子過篩，砂含泥量不得超過規(guī)定。采取無架眼施工；內(nèi)外墻砌體的垂直度、表面平整度、灰漿飽滿度應(yīng)滿足施工驗(yàn)收規(guī)范要求，達(dá)不到要求的扒掉重新砌筑。罰款50元； 彎折內(nèi)徑、鋼筋下料長度應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，應(yīng)考慮鋼筋錨固、搭接，以及采用電渣壓力焊時融深長度等；鋼筋焊接應(yīng)同心、不得有夾渣、漏焊、裂紋，單面焊時為10d，雙面焊時為5d；鋼筋安裝間距，排距以及上下、左右間距應(yīng)符合要求；保護(hù)層厚度滿足設(shè)計要求?；彝疗秸葹?0mm； ，待下層合格后方能進(jìn)行下道工序，合格與否以實(shí)驗(yàn)報告為準(zhǔn)。違者罰款500元；工程上所用的材料應(yīng)按建設(shè)單位合同條款指定品牌、規(guī)格采購,違者罰款1000元，并予以封存，兩天內(nèi)退場，否則責(zé)令停工；對建設(shè)單位項目部指定使用的材料，要在材料進(jìn)場前上報材料樣品、資料（合格證，檢驗(yàn)報告）到監(jiān)理部，經(jīng)監(jiān)理部依據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)定后，方可批量進(jìn)場，且進(jìn)場后和樣品對比無誤復(fù)試后合格，方允許使用。建設(shè)單位在項目實(shí)施過程中有下列情形之一的，依法依紀(jì)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任：決策失誤、舉措不當(dāng)，造成重大經(jīng)濟(jì)損失、生態(tài)環(huán)境破壞或?qū)е氯罕姶笠?guī)模上訪影響社會穩(wěn)定的；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開工建設(shè)或擅自調(diào)整建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的；依法應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項目，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自邀請招標(biāo)、直接發(fā)包或肢解發(fā)包、場外交易的；違反規(guī)定挪用、截留、擠占建設(shè)資金的；違規(guī)簽署項目合同或?qū)β?lián)系單審核把關(guān)不嚴(yán)，造成建設(shè)資金流失的；決算審計核減額超過工程總價25%的；發(fā)生重大安全責(zé)任事故，或瞞報、虛報、遲報重大突發(fā)事件、重大安全隱患及其他重大事項的；違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)指出拒不整改或?qū)е沦|(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷的；已完工項目，無正當(dāng)理由拒不向財政、審計部門送審決算的；因建設(shè)單位原因?qū)е鹿こ添椖拷ㄔO(shè)相關(guān)資料不全，而無法竣工驗(yàn)收的；建設(shè)單位未建立、執(zhí)行相關(guān)內(nèi)控制度導(dǎo)致發(fā)生嚴(yán)重違法違紀(jì)案件的；未按規(guī)定執(zhí)行個人重大事項報告、回避制度，造成不良影響的；存在其他失職瀆職、徇私舞弊等行為的。六是加強(qiáng)對評標(biāo)專家的監(jiān)督管理。重點(diǎn)檢驗(yàn)項目決策是否科學(xué)，項目審批是否依法合規(guī)，項目合同是否嚴(yán)格履行，設(shè)計變更是否符合程序，工程建設(shè)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)，資金使用管理是否規(guī)范等。督促相關(guān)參建單位做好項目實(shí)施的安全生產(chǎn)、文明施工以及環(huán)境保護(hù)等專項工作，鼓勵應(yīng)用影像技術(shù)進(jìn)行現(xiàn)場管理，特別是對建筑材料、現(xiàn)場見證檢測、隱蔽工程施工等實(shí)施影像資料管理。建立健全變更聯(lián)系單管理制度，明確工程變更的審批流程、審批權(quán)限和監(jiān)督問責(zé)等內(nèi)容，強(qiáng)化項目設(shè)計變更的監(jiān)督審核，規(guī)范聯(lián)系單簽證的填寫內(nèi)容，嚴(yán)禁出現(xiàn)隨意變更、隨意簽證及先變更后審批行為。（四）招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度。本辦法所稱的內(nèi)控管理，是指建設(shè)單位為依法執(zhí)行基本建設(shè)程序、有效控制項目建設(shè)風(fēng)險，根據(jù)實(shí)際建立并執(zhí)行的責(zé)任明確、風(fēng)險可控、運(yùn)作順暢的內(nèi)部制約和監(jiān)督機(jī)制。水、電費(fèi)的收取。九、工程進(jìn)度計劃：編制原則：根據(jù)合同約定、施工設(shè)計圖紙；工程項目進(jìn)度計劃根據(jù)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計編制實(shí)施；承包商根據(jù)批準(zhǔn)的工程項目進(jìn)度計劃編制月度計劃或單項工程項目進(jìn)度計劃；月度工程進(jìn)度計劃內(nèi)容：月度工程項目計劃的文字形象進(jìn)度說明、分部分項計劃安排及完成工程量、完成計劃完成投資；報送監(jiān)理工程師在二個工作日內(nèi)提出審核意見；建設(shè)單位項目經(jīng)理在一個工作日內(nèi)審查完成，報送分管經(jīng)理審核及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（一個工作日內(nèi)）；監(jiān)理工程師送達(dá)承包商實(shí)施執(zhí)行；月度工程進(jìn)度計劃原件應(yīng)一式四份：承包商、監(jiān)理工程師、建設(shè)單位項目經(jīng)理及分管經(jīng)理存檔；施工總進(jìn)度計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，是工程項目管理進(jìn)度控制的目標(biāo)計劃，必須嚴(yán)格監(jiān)督管理實(shí)施，確保批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計劃的實(shí)現(xiàn)。第三部分：工作流程規(guī)定一、現(xiàn)場施工工程例會：現(xiàn)場施工工程例會一般由監(jiān)理工程師主持；現(xiàn)場施工工程例會一般每兩周舉行一次，特殊情況舉行專題協(xié)調(diào)會議；現(xiàn)場施工例會規(guī)定參加人員：監(jiān)理單位駐工地代表；施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)及經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人、施工員；建設(shè)單位項目經(jīng)理、材料員及其它相關(guān)分包單位；現(xiàn)場施工工程例會內(nèi)容：聽取各承包商關(guān)于本階段工程項目的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量等完成情況、下一步工作安排計劃及施工存在問題的匯報；監(jiān)理工程師總結(jié)評價，指出承包商施工中的不足和承包商存在的問題，提出下一步工程項目的工作要點(diǎn)和要求；業(yè)主全面意見和要求，并對各單位提出的問題做答復(fù)。一般一周（一月）的工作流程：總結(jié)本周（本月）的工程施工情況，編制本周（本月）工程完成情況統(tǒng)計報表（項目月報），編制下周（下月）的工程計劃安排——準(zhǔn)備協(xié)調(diào)解決相關(guān)的設(shè)計、施工問題——安排下周（下月）的其他專業(yè)工程師的工作；填寫本周（本月）工作考核表，報工程管理部及工程總監(jiān)進(jìn)行考核?，F(xiàn)場簽證單一式四份，甲方工程部兩份（一份自留、一份送審）、監(jiān)理單位一份（進(jìn)度結(jié)算用）、乙方一份，現(xiàn)場簽證單必須在一個星期之內(nèi)簽字（或蓋章）完畢，否則簽證單視同無效。（3）工程部、材料部擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及各廠商的入圍資格請分管經(jīng)理審批。十五、工程竣工移交：根據(jù)批準(zhǔn)的工程項目竣工驗(yàn)收報告，承包商提出工程項目移交報告；監(jiān)理工程師審核同意，報建設(shè)單位批準(zhǔn)實(shí)施；承包商提供經(jīng)批準(zhǔn)的工程項目竣工驗(yàn)收資料一式四套；辦理移交手續(xù)，承包商、監(jiān)理工程師、建設(shè)單位項目經(jīng)理及分管經(jīng)理進(jìn)行正式移交；同時業(yè)主和物業(yè)公司正式辦理交接手續(xù)，參加交接的人員：建設(shè)單位項目經(jīng)理及分管經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)工程竣工驗(yàn)收資料交二套給物業(yè)公司。（三）堅持規(guī)范與效率并重原則。在招投標(biāo)監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，按照法定程序，依法組織招標(biāo)；加強(qiáng)對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和內(nèi)部經(jīng)辦人員的監(jiān)督，嚴(yán)格對招標(biāo)樣品及投標(biāo)文件的管理，防止出現(xiàn)有礙公平競爭的情形。重大或較大工程變更，必須經(jīng)相關(guān)審批部門批準(zhǔn)同意后方可實(shí)施。一是按照財政部《關(guān)于印發(fā)〈基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定〉的通知》（財建〔2002〕394號）要求，建立健全內(nèi)部建設(shè)資金管理使用的各項規(guī)章制度，建立專賬專戶，做到專款專用。各級各有關(guān)部門要立足源頭防范，針對監(jiān)管工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，研究出臺加強(qiáng)政府投資工程項目長效管理的保障措施。各級發(fā)改、財政、審計、監(jiān)察及相關(guān)建設(shè)行政主管部門，要堅持依法行政，按照政府投資工程項目閉合監(jiān)管、系統(tǒng)管理的思路，加強(qiáng)對建設(shè)單位落實(shí)內(nèi)控管理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)，及時了解、掌握內(nèi)控管理和工程實(shí)施中遇到的困難和問題，支持配合并監(jiān)督建設(shè)單位切實(shí)履行職責(zé)，保障項目順利推進(jìn)。如有特殊情況不能出席，提前向監(jiān)理部總監(jiān)請假，得到批準(zhǔn)后由第二順序人帶隊參加，但是第一順序人要向第二順序人進(jìn)行會議準(zhǔn)備內(nèi)容的交底，第二順序人也能對工程現(xiàn)場情況有較詳盡的了解，如果第二順序人在會議上不能就工程進(jìn)展如實(shí)匯報并反映問題，視為缺席，并按缺席處罰一次1000元；施工單位參加會議的受委托人發(fā)生變更，必須由施工單位再次進(jìn)行正式的委托；參加會議的人員必須按時到達(dá)，如有緊急情況必須提前一小時請假并要得到準(zhǔn)許，否則遲到一次罰款50元并要當(dāng)天繳納，不能當(dāng)天繳納由工程款中2倍扣除；缺席一次罰款1000元并要求于次日繳納，否則由工程款中2倍扣除；會議中根據(jù)會議召集人的安排依次發(fā)言，矛盾和意見統(tǒng)一由會議召集人解決，當(dāng)場解決不了的會后再議，不得爭論喧嘩，否則視情節(jié)輕重處以100至1000元的處罰；會議中手機(jī)要置于無聲狀態(tài)，否則一次處罰50元；施工過程中，監(jiān)理工程師在巡視檢查、旁站監(jiān)理時，發(fā)現(xiàn)施工方施工存在普遍性問題或比較嚴(yán)重質(zhì)量安全隱患將產(chǎn)生惡劣影響、后果時，有權(quán)監(jiān)督或組織召開現(xiàn)場會，提出問題，制定對策，做出處置意見；總監(jiān)理工程師根據(jù)工程施工的狀況，組織召開專題會議，有針對性對施工組織設(shè)計、施工方案、專業(yè)技術(shù)、施工措施等進(jìn)行研討，對質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工管理方面的要求、安排、部署、總結(jié)等；有關(guān)人員接到會議通知后，必須抓緊時間趕到現(xiàn)場，不得無辜缺席，否則對其處以500――1000元的罰款。違者罰款1000元；對大型預(yù)制構(gòu)、配件選定，項目部要提前上報生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人、經(jīng)監(jiān)理審定后、監(jiān)理部要組織建設(shè)單位項目部、施工單位項目部、監(jiān)理部相關(guān)人員對生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模，生產(chǎn)工藝、計量器具、管理體系做深入了解，防止以次充好或生產(chǎn)能力不能保證進(jìn)度要求。并由監(jiān)理檢查簽認(rèn)，方能進(jìn)行下道工序。（四）混凝土工程砼施工前應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作；（隱蔽工程報驗(yàn)需在白天進(jìn)行8：00—18：00，冬季8：00—17：00，其它時間不予受理）已驗(yàn)收合格（包括土建、水電、消防）；：混凝土配合比、計量工具、施工機(jī)具、人員組織以及質(zhì)保體系健全。砼構(gòu)件幾何尺寸超驗(yàn)收規(guī)范的罰款100—1000元。1加氣混凝土塊砌體施工需滿足以下要求，其產(chǎn)品齡期應(yīng)超過28天； 、產(chǎn)品性能檢測報告、和砂漿試塊 試驗(yàn)報告。混凝土界面應(yīng)進(jìn)行毛化處理或刷符合要求的界面劑。處罰：、無自檢，不得向監(jiān)理建設(shè)單位報驗(yàn)；，專業(yè)監(jiān)理工程師不予驗(yàn)收； 。并按有關(guān)規(guī)定檢查驗(yàn)收；工程竣工驗(yàn)收后，施工單位應(yīng)按保修合同在規(guī)定的保修期內(nèi)對防水工程實(shí)行保修，經(jīng)費(fèi)由責(zé)任方承擔(dān)。六、安全管理辦公室內(nèi)管理制度上墻，現(xiàn)場應(yīng)在醒目位置樹立“七牌二圖”，設(shè)備前一律配掛操作規(guī)程及安全提示牌；施工臨時用電及消防設(shè)施必須規(guī)范、安全：（1）無具體消防器材、消防水源、消防措施及消防制度的，每缺一項處罰100元；（2）現(xiàn)場使用明火作業(yè)和電氣焊作業(yè)，均應(yīng)辦理用火證，并采取相應(yīng)的防火措施，違者處罰50元；（3）氧氣瓶與乙炔瓶在使用時必須保持5米以上的安全距離，兩瓶與施焊點(diǎn)間距必須保持不小于10米的安全距離，違者處罰100元；（4）未采用“三相五線制系統(tǒng)”、無工作接地與重復(fù)接地的，每缺一項處罰100元；（5）保護(hù)臨線與工作臨線混接的，每發(fā)現(xiàn)一項處罰100元；（6）配電箱（盤）、開關(guān)箱，不符合“三級配電兩級保護(hù)”的，漏電保護(hù)器失靈，參數(shù)不匹配的，每發(fā)現(xiàn)一項處罰100元；（7）未按要求采用一機(jī)一閘一漏一箱的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰100元；（8）配電箱無門、無鎖、無防雨措施、使用裸露閘具、私拉亂接、及無說明回路用途的，每發(fā)現(xiàn)一次一處處罰50元；（9）對有偷電行為的施工單位將按偷電數(shù)量的5倍予以處罰；（10）使用銅、鋁絲代替保險絲的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰100元；（11）未配專職電工對施工現(xiàn)場臨時用電進(jìn)行管理、操作的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰100元；（12）嚴(yán)禁使用木質(zhì)配電箱（盤），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一次處罰50元；（13）電鋸未安裝防護(hù)板的的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰50元；（14）嚴(yán)禁使用同一個開關(guān)直接控制二臺及以上的用電設(shè)備，違者一次處罰200元；基礎(chǔ)開挖深度超過規(guī)范允許安全深度時，必須進(jìn)行放坡或做護(hù)撐，防止槽壁坍塌，擅自更改施工方案進(jìn)行施工的，責(zé)令改正，并給予2000元/次罰款；施工用架子必須牢固、平穩(wěn)，上面堆積的施工材料不準(zhǔn)超過承載能力，腳手板必須兩層鋪設(shè)，寬度在90cm以上，兩端必須支撐牢靠，嚴(yán)禁有探頭板，否則停工整改，并給予200元/次罰款，腳手架的搭設(shè)和拆除均需要有專項施工方案，報監(jiān)理、建設(shè)單位審核后方可實(shí)施；模板支設(shè)支撐要牢固、平穩(wěn)；支撐間距要根據(jù)施工方案施工，不得隨意加大，否則應(yīng)拆除或停工整改；砼澆筑等懸邊作業(yè)時應(yīng)設(shè)操作臺，操作臺必須牢固，架板滿鋪，加設(shè)防護(hù)欄桿，否則停工整改；起重工、電焊工、電工、架子工、機(jī)械工、塔吊司機(jī)等特殊工種要持證上崗，嚴(yán)禁無證作業(yè)。進(jìn)度計劃報表必須實(shí)事求是，不能搞形式，且各報表必須有項目經(jīng)理簽字蓋章、監(jiān)理認(rèn)可簽字后上報項目辦 ；每周五上午10：00前以書面形式將下周計劃報監(jiān)理和建設(shè)單位，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理認(rèn)可后方可予以實(shí)施；周計劃要求按每天的工作內(nèi)容排列，并有人力分配分析。（八）防水工程建筑施工企業(yè)應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)的防水隊伍，管理人員相對穩(wěn)定。水泥護(hù)角、踢腳，廚衛(wèi)間墻面按設(shè)計要求做； （六）抹灰工程及外面磚工程內(nèi)粉工程 混凝土養(yǎng)護(hù)混凝土澆筑完畢，12小時后應(yīng)有專人養(yǎng)護(hù)，對墻、樓梯、梁、板、獨(dú)立柱及時覆蓋養(yǎng)護(hù)。已修補(bǔ)的混凝土打掉，按審批的整改方案重新澆筑；、露筋、爛根、鋼筋位移嚴(yán)重等缺陷的，應(yīng)同時報監(jiān)理、建設(shè)單位，并按程序進(jìn)行處理。模板拆除時不應(yīng)對樓層形成沖擊荷載。必須經(jīng)過監(jiān)理現(xiàn)場檢查鑒定，施工單位編制處理方案，經(jīng)有關(guān)方認(rèn)可后，在監(jiān)理現(xiàn)場監(jiān)督下進(jìn)行處理。招標(biāo)文件、施工合同成文后，經(jīng)項目辦主任批準(zhǔn)簽字后生效。建設(shè)單位有權(quán)拒絕失信懲戒企業(yè)參與投標(biāo)；要貫徹落實(shí)《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)杭州市政府投資建設(shè)工程項目預(yù)選承包商名錄管理暫行辦法的通知》（杭政辦函〔2010〕138號），加強(qiáng)對施工、監(jiān)理、中介服務(wù)等企業(yè)的市場信用考核管理，盡快出臺預(yù)選承包商目錄，保證優(yōu)質(zhì)信用企業(yè)參與政府投資工程項目，降低項目建設(shè)管理風(fēng)險。結(jié)合預(yù)選承包商目錄的出臺，研究實(shí)行中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和監(jiān)理單位公開搖號辦法，以提高工作效率，降低行政成本。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)建設(shè)檔案管理，落實(shí)專人負(fù)責(zé)整理保管，并在工程竣工驗(yàn)收合格后及時移交檔案管理部門。通過對合同條款的審查，防止合同內(nèi)容與招投標(biāo)文件發(fā)生實(shí)質(zhì)性沖突。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照分權(quán)制約、責(zé)任到人的原則，根據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求，建立健全有關(guān)工程變更內(nèi)部監(jiān)管制度。（二）項目建設(shè)崗位責(zé)任制度。第二篇：杭州市政府投資工程項目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法杭州市政府投資工程項目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法市監(jiān)察局 市發(fā)改委 市建委 市財政局 市審計局 市交通局 市林水局（二○一一年二月二十三日）為進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資工程項目管理，落實(shí)建設(shè)單位監(jiān)管第一責(zé)任人的責(zé)任，保障政府投資項目建設(shè)廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)、安全，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國發(fā)〔2004〕20號）、《浙江省政府投資項目管理辦法》（省政府令第185號）、《杭州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項目管理的若干意見》（杭政〔2010〕1號）、《市委辦公廳市政府辦公廳印發(fā)的通知》（市委辦發(fā)〔2010