【正文】 必要時，根據(jù)《供方評價準(zhǔn)則》進(jìn)行重新評價。保證庫房內(nèi)溫度、濕度、灰塵、震動等影響質(zhì)量的環(huán)境條件符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。（7）司機(jī)將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報告單”交儲運(yùn)核對并簽字，司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以便采購部和客戶處理。5．2．11 品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打印“原料收貨報告”化驗(yàn)室欄并簽字。5．1．4 從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。4．7．4 采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。3．4 采購資料及檔案管理3．4．1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購報表（月）”、“采購分析報表（周、月）”、“庫存報表（月）”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2．5．5 對有預(yù)付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。2．3．4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。1．4．8 采購部和財會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料．1．4．9 采購部應(yīng)定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。，可委托需求方自行購置處理。: 由設(shè)計部提出請購，部門主管審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。第六章 附則第十條本制度由公司信息中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。IT用品、設(shè)備、服務(wù)涉及的對象可能包括軟件產(chǎn)品(數(shù)據(jù)庫、中間件軟件、應(yīng)用軟件、辦公軟件等)、硬件產(chǎn)品（網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、終端、外圍設(shè)備等）、信息化建設(shè)項(xiàng)目的服務(wù)，包括軟件、硬件設(shè)備的安裝調(diào)試、信息化項(xiàng)目的咨詢、信息化項(xiàng)目的實(shí)施以及信息化項(xiàng)目的優(yōu)化維護(hù)等。定點(diǎn)供應(yīng)商名單由上年度的供應(yīng)商及年初考察篩選的新供應(yīng)商組成?！覆少弳T依據(jù)派工單上外購件信息和產(chǎn)品物料清單進(jìn)行采購的方式；——指完成產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程中成品、半成品的外協(xié)加工； ——指公司常備一定庫存量以滿足生產(chǎn)需要的物料，依據(jù)安全庫存量進(jìn)行采購的方式，適用于經(jīng)常性，共用性及購買時間較長的低值易耗物料； ——指不定時發(fā)生的小金額采購，或文具用品等；——由于生產(chǎn)量的增加或新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備類（含辦公設(shè)備）的采購；——新產(chǎn)品開發(fā)試樣階段所產(chǎn)生的物料需求； ，所有采購作業(yè)物料需求信息均以【請購單】為依據(jù)； ：計劃員在接收訂單后，在編制派工單時同時編制外購件和產(chǎn)品物料清單，并與庫管員確認(rèn)所需物料是否有庫存，采購員依據(jù)派工單信息進(jìn)行采購； ：外協(xié)件的采購流程參照《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，采購員將報價單及該物品的歷史價格整理好提供給總經(jīng)理進(jìn)行核價。例如，根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行；根據(jù)原材料的采購特點(diǎn)及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。經(jīng)采購委員會成員的提議，應(yīng)臨時召開采購委員會會議。2．5．2 原材料價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。如未能改善者，采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。4．3．2 采購部根據(jù)采購委員會的決定，向供應(yīng)商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實(shí)施采購作業(yè)。4．7 貨款結(jié)算4．7．1 采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報“原料采購用款計劃”報財會部籌款，每周應(yīng)提報“付款計劃”報財會部和總經(jīng)理。5．原材料接收和退貨管理辦法5．1 車站（碼頭）的接貨作業(yè)5．1．1 采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商約定原材料到達(dá)公司的日期，并發(fā)出“原料到貨預(yù)報表”，內(nèi)容包括到貨時間、車皮號（船號）、件數(shù)及總量等，通知儲運(yùn)員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲運(yùn)員應(yīng)及早與運(yùn)輸單位和車站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準(zhǔn)備。5．2．9 門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報告”的出門聯(lián)對車輛進(jìn)行檢查后，方可辦理出門手續(xù)，放車出門。（4）原料庫按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車退貨。、半成品的供方，需索取其生產(chǎn)能力資格，其他客戶使用的經(jīng)驗(yàn)，市場信譽(yù)等資料，并對上述資料進(jìn)行評審對證件不齊或“三無”產(chǎn)品一律不列入采購清單。對評價的結(jié)果和評價的措施予以記錄。，檢測結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。，適當(dāng)時包括名稱規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求，價格以及需要的質(zhì)量體系相關(guān)要求等。5．4．3 檢驗(yàn)實(shí)物：驗(yàn)收最好由兩人進(jìn)行，檢驗(yàn)實(shí)物時要認(rèn)真仔細(xì)驗(yàn)收，物資的數(shù)量要采用計劃、供貨合同等規(guī)定的計量單位，如實(shí)記錄貨物的真實(shí)情況。5．3 原料退貨作業(yè)5．3．1 對于汽車運(yùn)輸?shù)脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)處理。5．2 進(jìn)廠原料收貨作業(yè)5．2．1 送貨車輛到達(dá)公司，由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點(diǎn)，通知采購部核實(shí)為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號碼，并通知品管部進(jìn)行30%抽樣。錢貨兩清，資金不能受損失。4．4．4 所有合同經(jīng)采購部長簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。3．4．4 有關(guān)采購委員會的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。3．1．2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原材料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。2．4 采購委員會會議的內(nèi)容及程序2．4．1 采購部長報告以下情況：（1）上次會議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。特別在原材料成本占據(jù)銷售成本75—85%左右的行業(yè)，原材料采購成本和儲存成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。1．2 范圍凡大宗原料、輔料、包裝材料、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。，由申購人在【請購單】上注明“緊急”，以便各部門加快流轉(zhuǎn)及時處理。第二條 適用范圍本辦法適用于贛州門店各項(xiàng)目施工材料物料采購時，采購計劃的審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理；采購材料包含水泥黃沙磚、水管線管及其配件、油漆輔料、木工板材、大理石等輔材。第二條小額采購：IT用品或設(shè)備的凡是總價小于招投標(biāo)限額的采購為小額采購，可以采用定點(diǎn)采購流程或詢價采購流程。第四章 采購國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度第六條詢價采購流程：信息中心準(zhǔn)備待采購IT用品和設(shè)備的技術(shù)參數(shù)文件—〉由信息中心的采購人員選擇至少兩家有資質(zhì)的供應(yīng)商按照技術(shù)參數(shù)文件要求進(jìn)行報價，同時采購人員在互聯(lián)網(wǎng)上收集行業(yè)內(nèi)針對采購需求的平均報價—〉參照互聯(lián)網(wǎng)上的