【正文】 物品擺放按類別、規(guī)格、產(chǎn)品特性分開，并有標(biāo)識(shí)注明。、使用部門負(fù)責(zé)人簽字方可領(lǐng)取。① 嚴(yán)禁無訂單收貨。（九）倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。(三)本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專用工具做到專物專用。(二)適用范圍本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。(九)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴(yán)格按照發(fā)貨時(shí)的物料名稱、規(guī)格型號(hào)退庫(kù)，不得私自變更名稱，物料單位要統(tǒng)一明確。每次清點(diǎn)出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管人員都要及時(shí)把清點(diǎn)出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內(nèi)勤確認(rèn)后打印出來，一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。領(lǐng)料人不開領(lǐng)料單就自己拿料使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，至少罰款100元。（2）外購(gòu)設(shè)備、材料直接發(fā)到施工現(xiàn)場(chǎng)的，工程公司接貨人員負(fù)責(zé)核對(duì)所收貨物名稱、型號(hào)、數(shù)量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內(nèi)以書面形式將所收貨物的名稱、型號(hào)、數(shù)量、收貨時(shí)間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報(bào)到工程公司，工程公司留存后，以文件發(fā)放記錄形式由采購(gòu)部簽收，采購(gòu)人員依此作為入庫(kù)依據(jù)報(bào)企管部。第二篇：倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)出、入、退庫(kù)管理規(guī)定為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)管理，明確崗位職責(zé)，特對(duì)材料出庫(kù)、入庫(kù)、退庫(kù)制定如下規(guī)定：一、入庫(kù)流程（一）生產(chǎn)成品、半成品入庫(kù)流程入庫(kù)人員必須確保產(chǎn)品性能、外觀、附帶資料及包裝質(zhì)量、標(biāo)識(shí)符合公司要求，并需質(zhì)檢在派工單上簽字確認(rèn)，然后至生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)處開產(chǎn)品入庫(kù)單，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)見派工單后開入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員見入庫(kù)單核對(duì)無誤后，方可給予辦理入庫(kù)手續(xù)，并在派工單上簽字確認(rèn)數(shù)量和時(shí)間，留存入庫(kù)單，入庫(kù)單一聯(lián)按規(guī)定時(shí)間報(bào)給企管部。（三）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。無發(fā)票或加工協(xié)議的應(yīng)有委托生產(chǎn)廠家開具收條，收條由設(shè)備管理員登記臺(tái)帳并保管。倉(cāng)庫(kù)保管見明細(xì)、出入庫(kù)單后，給予辦理出、入庫(kù)手續(xù)。工具領(lǐng)用臺(tái)帳必須詳細(xì)記錄領(lǐng)用工具名稱、型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等詳細(xì)內(nèi)容。明細(xì)無簽字或簽字不全，不允許出庫(kù)，違規(guī)出庫(kù)，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。(二)適用范圍本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。(五)保管員要做好出庫(kù)登記，并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門提供出入庫(kù)報(bào)告，以供參考。商品驗(yàn)收無誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。(四)物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。（二）適用范圍本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。（五）保管員要做好出庫(kù)登記，并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門提供出入庫(kù)報(bào)告，以供參考。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。 物料退庫(kù)工作程序，由倉(cāng)庫(kù)文員開具一式三聯(lián)《退倉(cāng)單》，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部主管批準(zhǔn)后，倉(cāng)管員核實(shí)確認(rèn)原料的名稱和數(shù)量后，將原材料退回倉(cāng)庫(kù)，并及是告知采購(gòu)部。 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)貯存物品進(jìn)行全面定期盤點(diǎn)和不定期抽查，一方面查驗(yàn)庫(kù)存物品的賬物數(shù)量是否正確一致，另一方面清查所有物品是否有損壞、產(chǎn)品是否超過保質(zhì)期。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)須杜絕一切火種，無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。嚴(yán)禁與正常物品、產(chǎn)品混合堆放。 文員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的錄入及編制相關(guān)報(bào)表。（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。(九)保持庫(kù)室內(nèi)整潔。出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。(五)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。經(jīng)確認(rèn)的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗(yàn)貨時(shí)與送貨者驗(yàn)明有無缺失，以及沒有及時(shí)通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒有的或數(shù)量不足的，施工隊(duì)承擔(dān)補(bǔ)發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買相應(yīng)費(fèi)用。檢測(cè)不合格但可以返修的產(chǎn)品，由各班開具返修派工單、領(lǐng)料單，將物品領(lǐng)出返修。清點(diǎn)完畢倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)實(shí)際工程材料發(fā)貨明細(xì)輸入電腦，工程公司內(nèi)勤核對(duì)無誤后打印電子明細(xì)，交工程公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后倉(cāng)庫(kù)留存。外購(gòu)廠家開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算貨款。（四）對(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有部門經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。第一篇：秩序部倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度20140216出入庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范部門的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)部門資產(chǎn)、物料存放及出入庫(kù)安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障部門運(yùn)行正常特制訂本管理制度。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專用工具做到專物專用。采購(gòu)人員拿報(bào)檢單和送貨單到企管部辦理入庫(kù)手續(xù)。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉(cāng)庫(kù)主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外