【正文】 本項(xiàng)目分期投入 第 24 頁 共 24 頁 少，見效快，回報(bào)率高，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃可行 ，虎山熱烈歡迎您的加盟！ 編織單位：湖南虎山銻鋅制品有限公司 二 OO 七年三月二 十八 日 矛盾明顯增多，教育、就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療、住房、生態(tài)環(huán)境、食品藥品安全、安全生產(chǎn)、社會(huì)治安、執(zhí)法司法等關(guān)系群眾切身利益的問題較多，部分群眾生活比較困難；一些領(lǐng)域存在道德失范、誠(chéng)信缺失現(xiàn)象；一些干部領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展能力不強(qiáng)，一些基層黨組織軟弱渙散，少數(shù)黨員 干部理想信念動(dòng)搖、宗旨意識(shí)淡薄，形式主義、官僚主 義問題突出，奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重；一些領(lǐng)域消極腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)，反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。是有色工業(yè)長(zhǎng)期以來需攻克的難 第 23 頁 共 24 頁 項(xiàng) 目 金 額 年 份 題。 49438 萬元得管理費(fèi)用每萬元應(yīng)攤 516 元 ， 可以預(yù)算每 萬元 產(chǎn)品得管理費(fèi)用 516 元 38000 元 =， 利潤(rùn)所得稅（ 6166 元 — 1960 元） 33%=1388 元 ， 凈利潤(rùn)為 2818 元。 一 生產(chǎn)成本估算 ； 固定成本估算 管理費(fèi)用 表 12 單位：萬元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 計(jì)算依據(jù) 金 額 1 折舊 4800 10%（年） 480 2 資金利息 10000 12%（年） 1200 3 行管人員工資 40（人） 12（月） 120 4 業(yè)務(wù)費(fèi)用 按銷售價(jià)的 5?計(jì) 250 5 廠管費(fèi)用 按銷售價(jià)的 4?計(jì) 200 6 其他 300 合 計(jì) 2550 注：①有色冶金行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備折舊時(shí)間應(yīng)＜ 10 年。增資擴(kuò)股后企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)草擬如下圖所示： 董事會(huì) 信息發(fā)展 部 質(zhì)量控制 部 生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 行政（人力資源） 第 19 頁 共 24 頁 選料車間 生產(chǎn)車間 新產(chǎn)品試制 三 管理模式 本企業(yè)在增資擴(kuò)股后，在管理上將嚴(yán)格遵循現(xiàn)代企業(yè)制 度的管理模式，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，力求管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。利稅 268 萬元， 銷售范圍覆蓋全國(guó)并出口歐美市場(chǎng)。 第三期 — 改造現(xiàn)有生產(chǎn)線 ,開發(fā)新產(chǎn)品 ,完善配套 ,達(dá)產(chǎn)見效。 目前，國(guó)內(nèi)大型冶煉廠每年有上萬噸含銻廢料處置，這更加保證了 本 企業(yè)原材料供應(yīng)的充足度。主營(yíng)業(yè)務(wù)：銻、鋅、錳系列 產(chǎn)品。 在未來競(jìng) 爭(zhēng)中，本 企業(yè)還將在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整上、適應(yīng)市場(chǎng)需求上努力。他們的劣勢(shì)有：應(yīng)用的銻原料要求條件高 ， 金屬回收率低（ 88％左右）、成本高、資源浪費(fèi)重、殘存的尾渣污染環(huán)境造成的保管費(fèi)用高、企業(yè)管理費(fèi)用高等。由于火災(zāi)給人類生命財(cái)產(chǎn)造成巨大損失，社會(huì)對(duì)阻燃劑及阻燃法規(guī)的呼聲日益強(qiáng)烈，阻燃劑行業(yè)從而也相應(yīng)得到發(fā)展和壯大。 20xx 年對(duì)銻品出口明確規(guī)定，嚴(yán)格控制出口數(shù)量為 6萬噸 以下 ，同時(shí)加強(qiáng)了打 擊 走私力度，銻品走私數(shù)量相應(yīng)減少。本項(xiàng)目可同時(shí)生產(chǎn)，同時(shí)投入，產(chǎn)投并舉，同 時(shí)受益。由于本項(xiàng)目技術(shù)屬于專利技術(shù)， 受到國(guó)家相關(guān)法律的保護(hù)，因此本 企業(yè)在技術(shù)上具有相對(duì)的壟斷優(yōu)勢(shì)。一半以上的鉑族金屬是在硫化銅鎳礦冶煉過程中綜合回收的 ，最重要的來源是有色金屬電解陽極泥； 因?yàn)橘F金屬標(biāo)準(zhǔn)電極電勢(shì)都為正值（如銀、銠為 +，金 +,鉑、鈀、銥居中），皆在于銅（ +）、鉛（ ）、錫（ ）、鎳（ ）、鋅（ ）等，因此在它們電解時(shí)，多富集在陽極泥中。這樣無節(jié)制地過量強(qiáng)化開采和濫采亂挖，用不了 10 年，我國(guó) 銻工業(yè)儲(chǔ)量將會(huì)耗殆盡，資源優(yōu)勢(shì)也將隨之消 失，因而銻資源形勢(shì)上十分 嚴(yán)峻 。 投資規(guī)模 10000 萬 元人民幣，實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)值 52040 萬元，利稅 7168． 51 萬元 ，其中凈利潤(rùn) 2373萬元 、 稅金 4795． 51 萬元 的論證分析； 2 申請(qǐng)單位：湖南虎山銻鋅制品有限公司 3 承辦單位：申請(qǐng)單位與項(xiàng)目合作單位 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目主持人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目撰稿人： 項(xiàng)目審核人： 〈二〉 項(xiàng)目提出的背景及經(jīng)濟(jì)意義 項(xiàng)目背景 精銻錠為銀白色塊狀晶體，性脆、易碎、無延展性、熱縮冷漲，隨著金屬純度的提高，其機(jī)械強(qiáng)度下降。以國(guó)有企業(yè)采選冶總回收率一般為 46%計(jì)算（個(gè)別的大中企業(yè)有的達(dá) 60－ 70%），生產(chǎn) 1 噸銻金屬要耗用 噸銻工業(yè)儲(chǔ)量，按近年來生產(chǎn)銻金屬平均 10萬噸計(jì)，一年就要耗用 22 萬噸工業(yè)儲(chǔ)量，相當(dāng)于一年就要消耗掉兩個(gè)大型銻礦床的儲(chǔ)量（大型銻礦床儲(chǔ)量規(guī)模為 10 萬噸） 。 有色冶金副產(chǎn)品 事實(shí)上，幾乎全部 金、 銀、 銦等貴金屬半數(shù)以上的鉑族金屬 是作為有色冶金 的副產(chǎn)品在提取金屬的過程中附帶回收的。 本項(xiàng)目企業(yè)能夠低成本、 高質(zhì)量地消耗回收這些廢原料，并在銻冶時(shí) 不再產(chǎn)生含銻的尾料，這樣不 僅可以減少煉銻和銻制品制造企業(yè)處理 廢料的成本，還極大的保護(hù)生態(tài)環(huán)境。這完全符合我國(guó)政府推行的可持續(xù)發(fā)展的政策，并獲得了國(guó)家相關(guān)政策的大力支持 ， 20xx年 1 月 1 日經(jīng)湖南省環(huán)保局批準(zhǔn)，辦理了 經(jīng)營(yíng) 《危險(xiǎn)廢物許可證》，暨有能力收購(gòu)和處置 HW27 含銻廢料的能力 ， 20xx年 11 月 本項(xiàng)目已經(jīng)桃江縣發(fā)展和改革 局批準(zhǔn)立項(xiàng) 。根據(jù)海關(guān)的 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 1997 年，我國(guó)出口精銻和氧化銻共約 萬噸，創(chuàng)匯總額 億美元 。 二 市場(chǎng)需求分析 銻的深加工產(chǎn)品涉及化工、消防、軍工、紡織、造紙、電子材料等多學(xué)科領(lǐng)域，其中不少是交 叉 領(lǐng)域。 但 我們堅(jiān)信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際是人才、技術(shù) 、生產(chǎn)規(guī)模 上的競(jìng)爭(zhēng)，誰能擁有領(lǐng)先技術(shù)、能低成本產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品，誰就會(huì)引導(dǎo)市場(chǎng)進(jìn)步 ，占領(lǐng)市場(chǎng)。 由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是客觀存在的 ，而且競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境在不斷的變化之中，因此本 企業(yè)不能忽視每一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的存在。 〈二〉現(xiàn)有基礎(chǔ) 企業(yè)基本情況 企業(yè)名稱：湖南虎山銻鋅制品有限公 司 企業(yè) 地址：桃江縣桃花江鎮(zhèn)桃花東路 102 號(hào) 法人代表：胡南秋 更名 時(shí)間： 20xx 年 10 月 注冊(cè)資金： 308 萬元 企業(yè)類型：股份有限公司（高科技民營(yíng)企業(yè)） 經(jīng)營(yíng)狀況 本企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍： 第 10 頁 共 24 頁 主營(yíng)：出口本企業(yè)自產(chǎn)的氧化鋅、硫化銻、二氧化錳、銻酸鈉（國(guó)家組織統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)的 16 種商品除外）。銻雜廢料來源于各銻冶企業(yè)和煉鉛、鋅、銅企業(yè)所分離的含銻尾料。到時(shí)包括原有資產(chǎn)在內(nèi)，擴(kuò)建后的規(guī)模企業(yè)固定資產(chǎn)為 4500 萬元，流動(dòng)總資產(chǎn) 6300 萬 第 12 頁 共 24 頁 元，總資產(chǎn)合計(jì) 10800 萬元。鉍是一種稀少金屬，主要用于低熔點(diǎn)合金等方面。 ③ 廢渣：銻冶煉廢渣不僅可以用做水泥填充料，而且含有多種貴金屬可實(shí)現(xiàn)綜合回收，本項(xiàng)目企業(yè)計(jì)劃采用由中南工學(xué)院研發(fā)的從銻冶廢渣中提取貴 金屬的新技術(shù)、新工藝專利技術(shù)綜合回收貴重金屬 。 由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需要一定的時(shí)間，從初級(jí)產(chǎn)品跨入到深加工產(chǎn)品仍有許多技術(shù)難 第 20 頁 共 24 頁 題亟待解決，因此從國(guó)際國(guó)內(nèi)對(duì)銻產(chǎn)品的市場(chǎng)需求變化 趨勢(shì)來看，高純銻、高純超細(xì)三氧化二銻、氧化銻和貴重金屬等產(chǎn)品 在現(xiàn) 階段和未來的一段時(shí)期內(nèi)還將屬于稀缺性商品，這將為本項(xiàng)目企業(yè)創(chuàng)造極佳的市場(chǎng)環(huán)境，從而明顯地帶動(dòng)本企業(yè)產(chǎn)品銷售，最終幫助本企業(yè)獲得預(yù)期的市場(chǎng)份額。 按稅前利潤(rùn)即可以得出國(guó)、地兩稅綜合稅率為 2562247。 我國(guó)政府相關(guān)政策規(guī)定，從廢渣中回收的金、銀、銦、鉍等 附加值產(chǎn)品，糸全減免稅。 本項(xiàng)目可視資金投入情況，調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模， 分期投入、 分步實(shí)施。這十年，我們緊緊抓住和用好我國(guó)發(fā)展的重要戰(zhàn) 略機(jī)遇期，戰(zhàn)勝一系列重大挑戰(zhàn)，奮力把中國(guó)特色社會(huì)主義推進(jìn)到新的發(fā)展階段。本項(xiàng)目企業(yè)自主研制的利用銻雜廢料冶煉高純細(xì)三氧化二銻技術(shù)解決了這一難題。 ② 、 每噸 %精銻的成本稅金如下： 其主要原、輔材料 成本 價(jià)格如下表： 表 14 單位；元 /噸 序 號(hào) 項(xiàng) 目 單 價(jià) 耗銻金屬 金 額（元） 1 銻雜廢料 27000 30240 2 煙 煤 850 1360 3 還原煤 300 330 4 純 堿 1750 540 5 片 堿 2600 390 6 助 劑 600 42 7 水 費(fèi) 4 5 8 電 費(fèi) 300 180 第 22 頁 共 24 頁 9 吹風(fēng)管 78 20 10 機(jī)物、維修 300 11 包裝 40 12 生產(chǎn)加工工資 750 13 其 它 300 14 合 計(jì) 34497 注：車間生產(chǎn)成本 34497 元 /噸， 其中 ； 銻原料成本 30240 元、其它 4257 元 。已知：企業(yè)入爐銻雜原料（ 硫化物銻礦 、銻硫、堿渣、陽極泥和銻雜廢料等）平均含量為 Sb 4860%， As 38%， Pb 15%， Cu %。同時(shí)關(guān)心和愛護(hù)每一個(gè)員工，給他們以充分的自我發(fā)揮的空間，調(diào)動(dòng)每一個(gè)員工的積極性。因此 計(jì)劃今后三年增大規(guī)模生產(chǎn)所必須的設(shè)備，預(yù)計(jì)到 20xx 年 5 月，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷銻系列產(chǎn)品 6000 噸和貴金屬產(chǎn)品 500噸的目標(biāo)。 表 6 單位：萬元 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 1 銻錠車間 ㎡ 600 24 2 三氧化二銻車間 ㎡ 800 32 3 廢渣處理車間 ㎡ 400 12 4 鼓風(fēng)爐車間 ㎡ 400 16 5 金、銀車間 ㎡ 800 40 6 原料倉庫 ㎡ 2500 100 7 成品倉庫 ㎡ 1700 68 8 廢渣庫 ㎡ 1500 45 9 鍋爐房 ㎡ 100 3 10 化驗(yàn)室 ㎡ 300 15 11 辦公樓 ㎡ 20xx 120 12 員工宿舍 ㎡ 2500 100 13 地磅房 ㎡ 100 14 食堂 ㎡ 450 18 15 廠區(qū)硬化 ㎡ 2500 20 第 13 頁 共 24 頁 16 五金機(jī)修配電 ㎡ 500 17 圍墻 ㎡ 600 12 合 計(jì) 17650 664 ②生產(chǎn)設(shè)備部分 2400 萬元 表 7 單位：萬元 序 號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 備 注 1 8 ㎡ 反射爐生產(chǎn)線 套 3 50 150 2 1 ㎡ 鼓風(fēng)爐生產(chǎn)線 套 1 180 180 3 7 ㎡ 銻 白爐生產(chǎn)線 套 2 70 140 4 金銀銦鉍鉛生產(chǎn)線 套 3 170 510 5 60T 電子地磅 臺(tái) 1 12 10 6 生產(chǎn)自控系統(tǒng) 套 10 25 250 7 化驗(yàn)設(shè)施 臺(tái) 40 8 濕法處理廢渣生產(chǎn)線 套 1 470 9 環(huán)保設(shè)施 套 10 350 10 水電設(shè)施 套 80 11 機(jī)電維修設(shè)備 套 50 12 網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施 套 50 13 交通工具 臺(tái) 3 100 14 其他 20 合 計(jì) 2400 注：根據(jù)有關(guān)資料和經(jīng)驗(yàn)估算，暫未列詳細(xì)清單。 鉛陽極泥一般含量： Au450850g/T； Ag48150Kg/T； In200400g/T； Bi35%；Pb5065%； Sb1560%。 管理層 ： 本企業(yè)現(xiàn)有中層以上管理人員 10 人，其中大學(xué)專、本科以上學(xué)歷 6 人，企業(yè)職員總數(shù) 48 人，平均年齡 39 歲，管理人員占 15%，科技開發(fā)人員占 15%，生產(chǎn)人員占 63%，銷售人員 7%。 三、 項(xiàng)目擴(kuò)建的基本條件 〈一 〉 自然條件 地理?xiàng)l件：桃江（俗稱桃花江）位于湖南省中部偏北的資江中下游，人口 萬，縣域面積 2026 平方公里，屬亞熱帶大陸性季節(jié)氣候，地理坐標(biāo)為東經(jīng) 111176。 適用銻資源廣，能回收與銻礦 伴 生的金屬金、銀、鉛等附加值； 噸產(chǎn)品可降低綜合成本 3200 元，提高銻金屬回收率 6%?，F(xiàn)在隨著我國(guó)銻礦儲(chǔ)量的下降，加上本項(xiàng)目專利技術(shù)的發(fā)明，已將我國(guó)的再生銻資源的回收 利用， 從中回收貴金屬提到日程之上， 從此看來，本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)潛 力巨大。 8 月全國(guó)生產(chǎn)銻品 6000 噸，而當(dāng)月 內(nèi)最終消費(fèi) 1500 噸，海關(guān)出口 6974 噸，供少于求 2474 噸，銻品 市場(chǎng)長(zhǎng)期供大于求的狀況出現(xiàn)根本改變。我國(guó)銻的儲(chǔ)量、產(chǎn)量和出口量均為世界首位。 本企業(yè)產(chǎn)品在質(zhì)量上有著嚴(yán)格的保證， 20xx 年已通過中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 （ CQC）ISO900120xx 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。 陽極泥成分波動(dòng)很大，對(duì)于銅陽極泥，一般含金 － %，銀 8－ 24%，及大量的銅、鉛、硒、碲和微量鉑、鈀。 我國(guó)是銻資源大國(guó)，近年精銻生產(chǎn)量在 10 萬噸以上，在銻產(chǎn)品的生產(chǎn)和用銻及銻制品使用后廢物回收造成 10 萬噸以上含銻尾、廢料不能完全應(yīng)用，浪費(fèi)了 20xx0 噸以上銻和其他貴金屬金、銀、