【正文】 （四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統(tǒng)計員輸入計算機。（六）物品數(shù)量準確、價格不串。二、材料領(lǐng)用出庫的辦理：材料領(lǐng)用人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫 “領(lǐng)料單”，憑“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管簽字，手續(xù)不全一律不許辦理出庫。（二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。領(lǐng)發(fā)物資（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定做請示，報庫管員做準備；②庫管員將報來的請示按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責(zé)；②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，庫管員憑單發(fā)貨；③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)/ 4隆福澤物業(yè)管理有限公司減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負責(zé)人，庫管員三方簽字。各類物品要標(biāo)明性能名稱。（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。驗收人員如發(fā)現(xiàn)所購材料與合同不符且不能使用、材料質(zhì)量驗收不合格及數(shù)量與合同不符的情況，收貨人員不得辦理驗收手續(xù)。（三）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所領(lǐng)、購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。三、維修剩余材料入庫：（一）維修剩余材料要先清點數(shù)目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質(zhì)、規(guī)格，接收入庫。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。如需學(xué)習(xí)手機性能，開出庫單領(lǐng)取回自己部門學(xué)習(xí)，不得在庫房隨便查看手機。（二）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盜竊。直接領(lǐng)用的急需使用的材料在辦理入庫手續(xù)后，材料使用部門及時辦理出庫手續(xù)。（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。/ 4第二篇：出入庫管理制度出入庫管理制度一、物品入庫有關(guān)制度：（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。嚴禁獨自進倉。建立檔案制度：（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；（2）材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。④對購進品已損壞的不驗收。按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并做好防火工作。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。材料管理人員負責(zé)驗