【正文】 （四）招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。（五）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。需檢驗(yàn)的材料存放于倉庫待檢區(qū)等待材料采購人員、工程部技術(shù)人員檢驗(yàn)。（二）、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結(jié)束。否則，公司將追究相關(guān)人員責(zé)任。設(shè)備到貨后，原則上，設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)組織開箱驗(yàn)收，按照裝箱單核對(duì)設(shè)備主機(jī)、零部件及隨機(jī)附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行核對(duì)，如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備入庫驗(yàn)收單》（附件7），經(jīng)辦人員簽字和部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，查無問題后才能辦理入庫手續(xù)，并將驗(yàn)收單送交供應(yīng)部。、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購和單一來源采購參照《集團(tuán)公司設(shè)備采購實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。TXCX062009.《集團(tuán)公司設(shè)備采購實(shí)施細(xì)則》：生產(chǎn)安環(huán)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)編制審核技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購預(yù)算及時(shí)間安排；負(fù)責(zé)編制審核公司所有擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、節(jié)能環(huán)保性及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請(qǐng)。第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅(jiān)持“五不購”和“三比一算”的原則。第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)⑴、對(duì)分公司的材料（設(shè)備）采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；⑵、對(duì)分公司采購人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請(qǐng)購單》做出批復(fù)；⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實(shí)施；⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；⑸、對(duì)分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評(píng)審；⑹、對(duì)分公司采購人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示；⑺、對(duì)分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評(píng)定；（8）、對(duì)供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每的誠信評(píng)定；（9）、其他必須由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。未辦理出入庫手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。十九、市場(chǎng)營銷部會(huì)同投資發(fā)展部、項(xiàng)目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)土建、水電等配套設(shè)施并核實(shí)房屋面積，確認(rèn)無誤后（竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認(rèn)可），查驗(yàn)人員辦理書面移交手續(xù)。在預(yù)售過程中不得擅自變更。二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。四、市場(chǎng)營銷部在新建項(xiàng)目開盤前，應(yīng)認(rèn)真作出切實(shí)可行的營銷方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳（包括序號(hào)、合同號(hào)、簽約日期、對(duì)方姓名），做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。需購置的，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購置。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。第二十四條：公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)；單宗采購總額預(yù)計(jì) 300萬元以上（含）報(bào)公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額預(yù)計(jì) 300萬元以下（不含）報(bào)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組。第四章 采購人員職業(yè)規(guī)范第三十三條：采購是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益，為公司考慮。：本細(xì)則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備。：需求計(jì)劃于上年11月25日前（附件1）；季度需求計(jì)劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計(jì)劃于上月15日前（附件3）。、簽訂好的合同在五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)集團(tuán)供銷公司備案。，導(dǎo)致設(shè)備無法準(zhǔn)時(shí)到位，影響車間正常的安全生產(chǎn)，責(zé)任由需求部門自行承擔(dān)。（二）采購材料、設(shè)備根據(jù)采購方式的不同應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r(shí)間和招投標(biāo)時(shí)間。（2）材料驗(yàn)收后，材料科采購員立即填寫《材料入庫登記臺(tái)帳》，要求做到字跡清楚,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。（二）配合建立公司采購信息庫。八、材料采購招標(biāo)的原則(一)在材料（設(shè)備）招標(biāo)過程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開必要的信息資料。（二）采購人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。七、材料采購工作準(zhǔn)則（一）采購方式主要以邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時(shí)可以采用公開招標(biāo)形式。（5）工程部對(duì)需檢驗(yàn)的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)單，對(duì)不合格的材料，出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后反饋給采購員，返回廠家調(diào)換；（6）采購人員接到工程部檢驗(yàn)通知單后，對(duì)于合格產(chǎn)品給倉庫保 管員辦理正式入庫手續(xù)，倉庫保管員根據(jù)采購發(fā)票、檢驗(yàn)通知單和實(shí)物驗(yàn)收情況如實(shí)完整填寫入庫單；（7）倉庫保管員根據(jù)材料不同性質(zhì)調(diào)劑貨物存放場(chǎng)地，做好接貨準(zhǔn)備。（3）材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。（三）使用量較大或價(jià)值較高的材料（設(shè)備），進(jìn)行公開招標(biāo)。在設(shè)備安裝調(diào)試階段，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)的有關(guān)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等規(guī)范以及合同所約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并最后形成書面的設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》（附件8），設(shè)備所有的竣工圖紙、調(diào)試報(bào)告、試運(yùn)行資料等均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部轉(zhuǎn)交公司辦保管。（比）價(jià)采購的供應(yīng)廠（商）資質(zhì)進(jìn)行初審，初審后參與詢（比）價(jià)采購的的供應(yīng)廠（商）不足三家時(shí)，應(yīng)按要求及時(shí)補(bǔ)充推薦新的供應(yīng)廠（商），直至數(shù)量滿足三家及以上。審計(jì)監(jiān)察部室的職責(zé)：負(fù)責(zé)所有設(shè)備采購實(shí)施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備采購的合規(guī)性進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購過程的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備采購合同履行情況進(jìn)行檢查；參與公司設(shè)備采購的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。⑵采購人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。⑼、對(duì)分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；⑽、定期與各級(jí)采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場(chǎng)基本情況；⑾、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；⑿、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資。十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。文件收發(fā)規(guī)定一、董事會(huì)和公司的文件由辦公室擬稿。八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)銷售情況，及時(shí)報(bào)表。四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃，周密