【正文】 稅金提交 按國(guó)家政策規(guī)定，養(yǎng)殖業(yè)免稅。在財(cái)務(wù)管理上，做到?？顚Ｓ?，建設(shè)單位要設(shè)立專用帳戶，建立世行項(xiàng)目專戶，并設(shè)專人管理，實(shí)是求事地上報(bào)項(xiàng)目實(shí) 施進(jìn)度和資金使用情況。按當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖ靸r(jià)指標(biāo)估算。 提供科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù) 奶牛標(biāo)準(zhǔn)化園區(qū)建成后，還將向他們傳授先進(jìn)的飼料技世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 38 術(shù)和管理方法。進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)的人員一律更衣?lián)Q鞋，紫外線消毒，車輛要經(jīng)過消毒槽。 （ 3）擠奶階段 當(dāng)排乳反射開始時(shí)，奶流快速增加，當(dāng)奶流量超過 200克 /分時(shí)，自動(dòng)轉(zhuǎn)換為擠奶階段。 （ 3）泌乳后期的飼養(yǎng)技術(shù)： 實(shí)行以粗料為主體的供給體系，混合飼料在干物質(zhì)中所占的比例為 30%左右。同時(shí)也省工、降低勞動(dòng)強(qiáng)度。低壓供電采用放射式系統(tǒng)，通過配電柜用電纜 向生產(chǎn)車間及輔助設(shè)施供電。 主要設(shè)備選擇 生活、生產(chǎn)給水部分： WPG6040A 流量 60m3/h，揚(yáng)程 130m，配備水泵 130LG3620 2 一 臺(tái)。 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 場(chǎng)內(nèi)鋪設(shè)立磚，鐵管圍攔。 D 在總體布局上應(yīng)注意到場(chǎng)區(qū)區(qū)域分明，使建筑群體 及場(chǎng)區(qū)的環(huán)境和諧美觀。 為了保證項(xiàng)目區(qū)鮮奶的銷售渠道暢通 與穩(wěn)定，鄉(xiāng)政府已經(jīng)與經(jīng)濟(jì)勢(shì)力雄厚、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)良的完達(dá)山乳業(yè)集團(tuán)公司8511分公司簽定了產(chǎn)品銷售合同，由完達(dá)山定時(shí)收購(gòu)。申請(qǐng)世行貸款立項(xiàng)進(jìn)行資金扶持，建立新型管理體制和經(jīng)營(yíng)運(yùn)行機(jī)制，并積極落實(shí)自籌建設(shè)資金，使該 項(xiàng)目盡快建設(shè)實(shí)施。 20xx 年 某市 財(cái)政收入 51219 萬元 ,農(nóng)民人均收入 3598元。 四是發(fā)展糧牧結(jié)合生態(tài)農(nóng)業(yè)的需要。 某市 曾是全國(guó)最大的乳業(yè)加工基地。 世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 １０ 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 近年來，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化，對(duì)乳制品的需求呈快速上升趨勢(shì)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目經(jīng)過投資建設(shè)，到 20xx 年可達(dá)到規(guī)劃設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，年產(chǎn)鮮奶 20xx 噸，每年可繁育良種奶牛 125 頭 。 56 一、結(jié)論 55 第十二章 結(jié)論與 建議 51 第十一章 項(xiàng)目管理 49 三、環(huán)保部門意見 39 四、資金使用和管理 18 一、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 8 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 8 第三章 建設(shè)條件 12 三、主要障礙因素及解決方案 31 六、奶牛園區(qū)指導(dǎo)全縣養(yǎng)牛示范技術(shù)方案 建設(shè)規(guī)模：存欄由建場(chǎng)初期的 300 頭發(fā)展到 500 頭，成母牛 300頭，年產(chǎn)鮮奶 20xx噸，繁育良種 奶 牛 125 頭。所以，該項(xiàng)目是一項(xiàng)綠色環(huán)保型項(xiàng)目。目前，我省已經(jīng)成為全國(guó)的奶牛業(yè)大省，奶牛飼養(yǎng)量、鮮奶產(chǎn)量和乳制品量均位居全國(guó)第一，奶牛存欄由改期開放前的 6 萬頭發(fā)展到現(xiàn)在的 139萬頭，成母牛群體平均單產(chǎn)由原來的 噸左右。 某市 已經(jīng)擁有了以全國(guó)聞名的伊利和紅星集團(tuán)為龍頭的 6 家鮮奶加工世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 １３ 企業(yè)，日處理鮮奶能力 620噸，對(duì)基地化奶牛生產(chǎn)具有較大的拉動(dòng)能力。 （ 2）水資源 項(xiàng)目區(qū)地下水貯量豐富，以第四系空隙潛水為主，水位埋深 30米左右，含水層厚度 30— 80米，含水層巖性以礫石為主，成井深度在 120— 150米，單井涌水量在 40噸／小時(shí)左右。 服務(wù)體系 某市 有畜牧服務(wù)中心，項(xiàng)目區(qū)選派優(yōu)秀青年到八一農(nóng)大學(xué)習(xí)奶牛的科學(xué)飼養(yǎng)、良種繁殖、防疫、治病等知識(shí)。按全省各大乳品集團(tuán)日處理鮮奶（ 5700噸）的能力計(jì)算，我省每年鮮奶缺口的數(shù)量可達(dá) 64萬噸，需發(fā)展奶牛 20萬頭。引進(jìn)良種奶牛 300 頭，其中進(jìn)口奶牛200頭，國(guó)產(chǎn)奶牛 100 頭。 根據(jù)園區(qū)生產(chǎn)需要和本地特點(diǎn)， 牛舍 建筑規(guī)格分為 80m 12m， 80m 11m，牛舍設(shè)計(jì)為封閉非保溫單層建筑，采用磚混結(jié)構(gòu)、鐵制圍欄、高熱阻、自然通風(fēng)換氣的寒地舍設(shè)計(jì)。青貯窖內(nèi)部要光滑平坦，長(zhǎng)方形窖四角要挖成半圓形，使青貯料能均勻下沉，不留空隙。室內(nèi)采暖系統(tǒng)為垂直單管上供下回機(jī)械循環(huán)方式，散熱器為 M132。 本項(xiàng)目將要實(shí)現(xiàn)的選育目標(biāo)為：生產(chǎn)牛群平均單產(chǎn) 達(dá)到6 噸，核心群平均單產(chǎn)達(dá)到 噸，乳脂率達(dá)到 %，在提高產(chǎn)奶同時(shí)， 18個(gè)月齡體重達(dá)到 380公斤，體高達(dá)到 米，平均使用年限 6 胎 /頭，總產(chǎn)量達(dá)到 36噸 以上 。一般混合飼料等谷物的供給量為體重的 %以內(nèi)，一次的最大供給應(yīng)為 。 TMR 飼喂方式和分開飼養(yǎng)的方式比較，其優(yōu)點(diǎn)是奶牛不能偏食，牛奶的產(chǎn)量和質(zhì)量均有所提高，飼料成本低，飼喂省時(shí)省力，奶牛消化障礙少。每天定時(shí)消除舍內(nèi)糞便，送到糞便處理場(chǎng)，用少量清水沖洗粘污地面，污水直接通過沉降口，進(jìn)入污水沉淀池。 所以在大力發(fā)展奶牛的養(yǎng)殖、傳播科學(xué)的養(yǎng)殖技術(shù)，建立高效、有序現(xiàn)代化養(yǎng)殖體系。 招標(biāo)采購(gòu)范圍 按照世行的要求，單個(gè)合同限額以上的土建工程、主要設(shè)備、貨物將采用招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。 購(gòu)置優(yōu)良種牛投資 萬元， 占項(xiàng)目總投資的%， 其中引進(jìn) 進(jìn)口奶牛 200 頭，需投資 萬元，引進(jìn)國(guó)產(chǎn)優(yōu)良 奶 牛 100頭，需投資 萬元。取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下： 原 材料價(jià)格，按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)加到 場(chǎng) 運(yùn)費(fèi)及儲(chǔ)運(yùn)損 失計(jì)算，為到 場(chǎng) 平均價(jià)。 世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 50 五、不確定性分析 盈虧平衡分析 其計(jì)算公式為： C N0=———— 100﹪ PVS 式中： N0盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量 C固定成本 V產(chǎn)品可變成本 P產(chǎn)品銷售收入 S— 銷售稅 N0=﹪ 如生 產(chǎn)能力達(dá)到 %，就可以保本。 加強(qiáng)管理，降低能耗和生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率和奶牛戶與企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，增加企業(yè)利潤(rùn)與奶牛戶的收入，以保證按期還款。 其它費(fèi)用 按 現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估算 ① 外匯比價(jià)按 1 美元兌換人民幣 ； ② 世行貸款利息按年息 %計(jì)算； 世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 43 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資額為 1063 萬元人民幣 ，其 分項(xiàng)投資如下： 土建投資 萬元， 占項(xiàng)目總投資的 %， 其中奶牛舍 等主要建筑物 建設(shè)投資 ， 附屬配套 建設(shè)工程 投資 萬元。 世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 39 第七章 項(xiàng)目進(jìn)度與招標(biāo)采購(gòu)方案 一、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，進(jìn)度安排如下： 工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 年 項(xiàng)目 月 20xx 年 20xx 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 可研編制 施工圖設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備按裝 技術(shù)培訓(xùn) 種牛購(gòu)置 竣工驗(yàn)收 正式生產(chǎn) 項(xiàng)目建設(shè)單位及時(shí)將項(xiàng)目 建設(shè)進(jìn)展情況以書面形式，向上級(jí)業(yè)務(wù)部門匯報(bào)，以便及時(shí)掌握項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，并有計(jì)劃地提出項(xiàng)目建設(shè)所需資金。 （ 7）環(huán)境衛(wèi)生狀況良好、定期滅鼠，杜絕各種傳播媒介。 牛舍管理 每棟牛舍配備 2 名飼養(yǎng)員，負(fù)責(zé)奶牛的喂養(yǎng)與舍內(nèi)衛(wèi)生。力爭(zhēng)保證干奶期為 60天左右，這樣可以保證下一胎的產(chǎn)奶量最高。 13— 15個(gè)月齡體重 375 千克，體高 130厘米以上時(shí)進(jìn)行人工授精。 良種牛繁育 奶牛 園區(qū) 建成后，企業(yè)將與省內(nèi)科研院所、國(guó)外同行積極合作交流，利用人工受精、胚胎移植技術(shù)進(jìn)行良種繁育，達(dá)到提高和優(yōu)化奶牛品質(zhì)的目的。鍋爐房?jī)?nèi)設(shè)置。青貯窖的建造，首先要選好青貯的場(chǎng)址，青貯場(chǎng)址宜選擇土質(zhì)堅(jiān)硬、地勢(shì)高燥、地下水位低、靠近牛舍但遠(yuǎn)離水源和糞坑的地方，堅(jiān)固結(jié)實(shí)，不透氣，不漏水。 C 榨奶間設(shè)在奶牛便于集中的位置，有利于集中榨奶。項(xiàng)目共需購(gòu)置各種機(jī)械設(shè)備設(shè)施 16臺(tái)套，其中購(gòu)置主要 設(shè)備 6 臺(tái) 套， 附屬設(shè)備 11 臺(tái)套，基礎(chǔ)設(shè)施 4 項(xiàng)（包括供水、排水、供電等）（詳見土設(shè)備購(gòu)置明 細(xì)世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 23 表 3）。然而，全國(guó)奶牛頭數(shù)的增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于乳品加工業(yè)的發(fā)展，一方面原因是奶牛屬于單胎動(dòng)物，世代間隔長(zhǎng)，奶牛業(yè)一但滑坡，在短期內(nèi)很難恢復(fù)，另 一方面原因是奶牛分散飼養(yǎng)，單產(chǎn)水平低。 地緣、交通優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目所在地是黑龍江省主要的奶牛業(yè)發(fā)展基地，是 某市區(qū)牧業(yè)發(fā)展主要地區(qū)。年平均氣溫 ℃，平均有效積溫 ℃，屬第二積溫帶，平均無霜期 133 天。通過養(yǎng)奶牛實(shí)現(xiàn)秸稈過腹增值，形成“以牧促農(nóng)、農(nóng)牧結(jié)合”的良性循環(huán)。 20xx 年在提出“半壁江山”工程、乳業(yè)振興計(jì)劃之后，世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 １１ 又提出“主輔換位”的發(fā)展戰(zhàn)略，明確了我省奶牛發(fā)展的方向、目標(biāo)和措施。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可增強(qiáng)乳品行業(yè)龍頭企業(yè)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大奶?；亟ㄔO(shè)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)糧食的過腹轉(zhuǎn)化增值，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的流通，繁榮區(qū)城經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)興、基地旺、農(nóng)民富的良性可持續(xù)發(fā)展 ,為建立和諧社會(huì)，人民共同富裕奠定基礎(chǔ)。 項(xiàng)目帶動(dòng)能力及輻射范圍 該 項(xiàng)目 的 實(shí)施 建設(shè)單位是奶牛養(yǎng)殖企業(yè) ， 項(xiàng)目建成后，由企業(yè)和農(nóng)戶組建新的股份公司，由企業(yè)和農(nóng)戶共同進(jìn)區(qū)飼養(yǎng)奶牛， 園區(qū)可發(fā)展奶牛養(yǎng)殖戶 30個(gè)農(nóng)戶以上，其中企業(yè)養(yǎng)殖奶牛 100 頭，農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛 200 頭（ 5 頭戶 20 戶、 10 頭戶 10戶）， 每年可向 其他 農(nóng) 民 提供良種奶牛 125 頭以上，年新增養(yǎng)牛戶 3060戶 。目前我國(guó)的乳業(yè)在原料質(zhì)量、乳制品品種、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍有較大差距，今后發(fā)展的潛力是巨大的。 98年紅星集團(tuán)利用世界銀行貸款，投資 6300萬元興建了 2萬噸保鮮奶項(xiàng)目。 五是提高國(guó)民生活水平，改善飲食結(jié)構(gòu)的需要。 二、 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 政策環(huán)境 某市 政府把畜牧業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，制定優(yōu)惠政策，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。目前，我國(guó)牛奶年人均占有量比世界平均水平少80 多公斤，我國(guó)奶業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比例只有 1%，與發(fā)達(dá)國(guó)家超過 20%的比例相差甚遠(yuǎn)。項(xiàng)目 每年培育的良種牛將 一部分作為奶牛的后備牛源飼養(yǎng)，一部分 供給農(nóng)民飼養(yǎng)。 飼料加工與辦公區(qū)位于場(chǎng)區(qū)上風(fēng)口方向，與通往場(chǎng)外的公路相通。 化驗(yàn)室、配種室、獸醫(yī)室 化驗(yàn)室、配種室、獸醫(yī)室應(yīng)建在牛舍附近，以便及時(shí)了解、發(fā)現(xiàn)牛群發(fā)病或發(fā)情情況。 消防工程 在機(jī)電井泵房設(shè)置消防供水伐和供水口， 在消防時(shí)水源井補(bǔ)給水為 40m3/h。 ③主要供電設(shè)備選擇 序號(hào) 名稱 型號(hào)及規(guī)格 單位 數(shù)量 1 電力變壓器 Sq250/10 10/ 20kvA 臺(tái) 1 2 高壓開關(guān)柜 GG1A(F) 臺(tái) 1 3 低壓配電柜 GCS 臺(tái) 2 4 低壓正功功率補(bǔ)償柜 GCS 臺(tái) 1 5 汽油發(fā)電機(jī) 64 2 20KW 套 1 世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目