【正文】 綜上所述，本項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。 近年來，商南縣結(jié)合實際情況，堅定不移地推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，構(gòu)建了政府扶持、龍頭帶動、農(nóng)民參與、中介組織服務(wù)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營新格局。 不確定性分析 盈虧平衡分析 本項目建成實施后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下： BEP=年固定總成本費用 /（年銷售收入－年可變總成本費用－稅金及附加） 100%=（ ）100%=%。詳見附表 6。 相關(guān)定額指標(biāo) 年需種雞 10萬只，種雞年產(chǎn)蛋 230個， 飼 料消耗定額為，包裝物容量為 300個 /箱，燃煤消耗定額為 20xx噸 /年，動力消耗為 15元 /只 .年。詳見附表 1。 項目建成投產(chǎn)后，采用公司集約化的經(jīng)營管理模式，以市場為導(dǎo)向，以公司為龍頭，以現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)為依 托，以養(yǎng)殖基地為起點進行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化養(yǎng)殖生產(chǎn)。為防止靜電聚積的可能，對送風(fēng)系統(tǒng)等采取相應(yīng)接地保護措施。實行安全教育制度化，安全檢查經(jīng)?；?，確保安全生產(chǎn)。 在畜禽養(yǎng)殖場與還田利用的農(nóng)田之間應(yīng)建立有效的污水輸送網(wǎng)絡(luò)，通過車載或管道形式將處理 (置 )后的污水輸送至農(nóng)田，要加強管理，嚴(yán)格控制污水輸送 沿途的棄、撒和跑、冒、滴、漏。 建筑廢棄物與當(dāng)?shù)匦藿ㄞr(nóng)田有機結(jié)合起來，增加農(nóng)民口糧田。具體節(jié)水措施主要有以下幾個方面： 采用節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高水資源利用率，降低水資源無效消耗。 項目建設(shè)進度安排表 序號 工作名稱 所需時間(天 ) 緊后工作 1 可行性研究及評估 45 報批設(shè)計任務(wù)書 2 報批設(shè)計任務(wù)書 10 成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組 3 成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組 10 制訂項目建設(shè)規(guī)劃 4 制訂項目建設(shè)規(guī)劃 10 籌集資金，簽訂技術(shù)合同、征地 5 籌集資金 30 設(shè)備訂貨 7 征購?fù)恋? 30 房屋設(shè)計 8 房屋設(shè)計 40 9 設(shè)備訂購 30 房屋設(shè)計審查 10 房屋設(shè)計審查 10 工程招標(biāo)、招工 11 工程招標(biāo) 10 平整場地、施工準(zhǔn)備、 供電供水工程施工 12 招工 30 職工培訓(xùn) 13 平整 場地施工準(zhǔn)備 20 土建施工 14 土建施工 250 土建工程驗收 15 供電供水工程施工 40 設(shè)備安裝 16 職工培訓(xùn) 90 17 土建工程驗收 10 設(shè)備安裝 18 設(shè)備安裝 60 調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備 19 調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備 10 試生產(chǎn) 20 試產(chǎn) 60 投產(chǎn) 第六章 節(jié)能、節(jié)水措施 節(jié)能措施 節(jié)能減排是國家發(fā)展經(jīng)濟的一項長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，是資源有效配置的手段之一。 其他輔助用房 新建修配間、配電房、鍋爐房、廁所等其他生產(chǎn)輔助用房。設(shè)置消防栓、水龍帶及專用消防器材。 場區(qū)內(nèi)給水管網(wǎng)采取環(huán)狀布置，選用焊接鋼管及鍍鋅鋼管，生產(chǎn)、消防、綠化合用一套給水系統(tǒng)。 建設(shè)規(guī)劃與總圖布局 建設(shè)規(guī)劃 為了滿足市場對疫苗胚 蛋的需求，提升商南縣畜牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平，促進養(yǎng)雞養(yǎng)殖方式的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；?jīng)營，持續(xù)增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)項目整體效益，商南藍(lán)風(fēng)家禽養(yǎng)殖有限公司全面引進北京藍(lán)風(fēng)家禽養(yǎng)殖有限公司養(yǎng)殖技術(shù)，一期建設(shè)項目計劃在商南縣青山鄉(xiāng)新建年產(chǎn) 10 萬只標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化的潔凈特種蛋雞養(yǎng)殖場， 建設(shè)相應(yīng)配套設(shè)施工程。 引進先進的加工技術(shù)，同時聘用優(yōu)良的管理人才。這是跨國藥企窺視的一塊大蛋糕。 物資供應(yīng)條件 商南縣青山鄉(xiāng)交通便捷，縣城物資市場供應(yīng)豐富，完全能夠滿足本項目所需工程物資如砂石、木材、水泥、鋼材等的供應(yīng)，也可到西安或南陽采購物資 ，工程物資有可靠保證渠道。畜禽養(yǎng)殖場的設(shè)置應(yīng)符合區(qū)域污染物排放總量控制要求。耕地 萬畝。4439。 蛋雞養(yǎng)殖主要在農(nóng)村，從業(yè)人員主要為農(nóng)民，由于商南藍(lán)風(fēng)家禽養(yǎng)殖有限公司建成標(biāo)準(zhǔn)的 10 萬只種蛋雞養(yǎng)殖場之后，使商南縣養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生直 接效益 1600 萬元。 經(jīng)研究分析認(rèn)為，本項目建設(shè)單位具備較好的建設(shè)優(yōu)勢，本項目產(chǎn)品為市場所需，建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)方案可行，建設(shè)條件與時機成熟，因 此，本項目建設(shè)是必要的和可行的。 公司法定代表人黃發(fā)平，男， 32 歲，現(xiàn)任柏倫實業(yè)有限公司總經(jīng)理，企業(yè)財務(wù)狀況運行良好，無任何 不良記錄。但是，成為生產(chǎn)基地的前提必須要有一個為養(yǎng)殖這種蛋雞的農(nóng)戶提供種蛋的種雞場，這樣能夠組建成“公司 +農(nóng)戶”的疫苗制劑提取液原材料蛋生產(chǎn)基地。 疫苗制劑提取液原材料蛋的生產(chǎn)要求養(yǎng)殖條件良好、生產(chǎn)管理嚴(yán)格，場區(qū)內(nèi)外基本上屬于潔凈、無污染環(huán)境，所以對外界的影響或污染基本為零。境內(nèi)地勢西南部和北部 較高，東南部和中部較低，千米以下低山、丘陵占總面積的 77%。森林覆蓋率 %，有各類植物 1696 種，野生動物 278種；藥用植物 1192種。 項目區(qū)的建設(shè)條件 商南縣青山鄉(xiāng)草間溝具有優(yōu)越的自然環(huán)境條件和地理位置優(yōu)勢，具備一定的建設(shè)條件。所列的企業(yè)基本上在我國在人用和動物疫苗生產(chǎn)企業(yè)中占有一席之地。按照 今后幾年我國疫苗的市場需求預(yù)測的速度增長，所需胚蛋原料市場將呈現(xiàn)為成長期，胚蛋價格也將有所攀升，據(jù)實調(diào)查， 20xx年非免疫胚蛋、低免疫胚蛋、SPF胚蛋的市場銷售價格分別是 /枚、 2 元 /枚、 /枚，有機肥銷價 1200 元 /噸，是比較積極穩(wěn)妥的。 第二個階段，從 20xx年－ 20xx 年，營銷方向以創(chuàng)立品牌為主，產(chǎn)品價格隨市場供應(yīng)量的增加不斷調(diào)整，在滿足 北京藍(lán)風(fēng)家 禽養(yǎng)殖有限公司客戶的基礎(chǔ)上，開發(fā) 國內(nèi)其他銷售客戶，合理運用營銷手段，盡可能的提高市場占有率。 用地平衡表 序號 名稱 數(shù)量（畝） 備注 1 生產(chǎn)車間及輔助建筑占地 44 2 構(gòu)筑物及堆場占地 6 3 綠地占地 10 4 合計 60 5 計算指標(biāo)：投資強度 : 萬元 /畝 建筑容積率： 建筑系數(shù)： % 綠地率： % 豎向布置 在滿足各項工程技術(shù)要求和有利于排水的前提條件下，結(jié)合場地的地形和控制特點，因地制宜地對自然地形加以充分利用和合理改造，以減少土方工程量，降低項目投資成本。生產(chǎn)污水排放系統(tǒng)兼顧雨水的收集和排放。 門衛(wèi)及圍墻 新修兩處大門，一處為職工出入用，一處為車輛出入用，新修圍墻約 800延長米。場外運輸方式有兩種：一是公路運輸，經(jīng)陜滬高速路或 312 國道外運；二是鐵路運輸。 （ 4）各建筑物盡量采用自然通風(fēng)、采光及良好朝向，采用隔熱的外維護結(jié)構(gòu)，以減少機械通 風(fēng)和人工照明的能源消耗。本項目的實施，對環(huán)境的影響主要有以下兩個方面，必須采取一定的保護措施， 達標(biāo)排放， 減少對環(huán)境的影響。 生活污水及生活垃圾治理 本項目設(shè)計有生活污水 處理 系統(tǒng)，生活污水經(jīng)化糞池處理達到標(biāo)準(zhǔn)后排放。 病死畜禽尸體的處理 病死畜禽尸體要及時處理，嚴(yán)禁隨意丟棄，嚴(yán)禁出售或作為飼料再利用。 （ 2）本項目各車間的建、構(gòu)筑物為滿足防火要求均安排了足夠的安全疏散通道。建立相應(yīng)預(yù)防疫病的技術(shù)保障及檢驗檢疫措施。所有員工每天工作 時間均為 8小時，年工作時間為 300天，并依法享受國家規(guī)定的法定假日。 資金籌措 本項目總投資 9296萬元，其中建設(shè)投資 4898萬元，占 %；建設(shè)期利息 30萬元 ,占 %；流動資金 4368萬元，占 %。具體成本項目如下： （ 1）原材料：生產(chǎn)消耗年需 飼 料 1752萬元；生產(chǎn)消耗年需種雞 4160萬元，合計 5912萬元。 財務(wù)凈現(xiàn)值 (i=7%)=（萬元）； 財務(wù)內(nèi)部收益率 = % 從上述可以看出，本項目財務(wù)凈現(xiàn)值均大于 0，財務(wù)內(nèi)部收益率達到了行業(yè)基準(zhǔn)收益率要求，詳見附表 7。各指標(biāo)變動情況如下表： 敏感性分析表 序 號 變化 因素 項目 變 化 幅 度 % 10% 5% 基本 方案 5% 10% % 1 建設(shè) 凈現(xiàn)值 11606 11377 11148 10919 10691 投資 收益率 27% 26% 25% 24% 23% 敏感系數(shù) 2 經(jīng)營 成本 凈現(xiàn)值 19597 15373 11148 6924 2700 5 收益率 38% 32% 25% 18% 11% 7% 敏感系數(shù) 3 銷售 價格 凈現(xiàn)值 51 902 6025 11148 16272 21395 收益率 7% 8% 17% 25% 33% 41% 敏感系數(shù) 設(shè)定建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售價格分別升降 5%、升降 10%，對項目所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值的影響，從計算可以看出，銷售價格的變化對項目所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值的影響最大，最為敏感，降低%時的財務(wù)凈現(xiàn)值為 51萬元，收益率為 7%，說明臨界點為%；經(jīng)營成本次之，升高 %時的財務(wù)凈現(xiàn)值為 5萬元，收益率為 7%，說明臨界點為 %；建設(shè)投資的變化相對影響較小。 商南縣在發(fā)展畜牧業(yè)方面具有自己的優(yōu)勢。 嚴(yán)格施工設(shè)計規(guī)范，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、可靠地設(shè)計養(yǎng)殖場，確保生產(chǎn)正常進行，生產(chǎn)合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，確保用戶需求。 本項目首先實行公司集約化的模式經(jīng)營管理，掌握養(yǎng)殖技術(shù)和管理經(jīng)驗，待發(fā)展到一定程度后將實行“ 公司 +基地 +農(nóng)戶”的模式經(jīng)營管理，公司對農(nóng)戶開展技術(shù)服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保各方的利益。其次，本項目完成投入營運后，能夠為生產(chǎn)疫苗制劑提取液的原材料蛋提供高品質(zhì)雞蛋，為在商南縣乃至商洛市形成疫苗制劑提取液的原材料蛋生產(chǎn)基地奠定基礎(chǔ)。本項目投產(chǎn)后第一年開始償還銀行借款本金，還款資金來源為折舊、攤銷及稅后利潤。 （ 6）其他費用：為了便于計算，將制造費用、銷售費用和管理費用等費用作了適當(dāng)?shù)臍w并，均列入其他費用中，其中其他制造費用按建設(shè)投資的 6%提取率測算計 ；其他管理費用按工資及福利費的 80%提取率測算計 ；其他銷售費用按銷售收入 8%提取率測算計 ，正常年其他費用合計。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 計算期的確定 本項目計算期定為 16年，其中項目建設(shè)期為 1年，第 2年達到設(shè)計生產(chǎn)能力 100%，達產(chǎn)期為 15年。 借款利息按銀行現(xiàn)行利率測算。 嚴(yán)格招投標(biāo)和監(jiān) 理工作，優(yōu)選施工承包企業(yè)和建設(shè)監(jiān)理單位。 （ 5） 根據(jù)有關(guān)氣象資料， 本項目按三類防雷考慮防雷措施。 勞動安全 依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》等法律法規(guī)進行勞動安全管理。 首先 對糞便和污水進行匯集，進入沼氣池發(fā)酵，對沼渣、沼液分別處理，實現(xiàn)綜合利用，同時要避免產(chǎn)生新的污染。規(guī)劃設(shè)置好土方臨時堆放場所、建筑材料料場和建筑施工棄渣場。本項目通過以下措施達到廠房的節(jié)能。 項目實施計劃 建設(shè)項目的實施進度計劃，以項目的批 準(zhǔn)（核準(zhǔn)或備案）成立準(zhǔn)許實施為前提 ,并據(jù)此結(jié)合項目的工程量和建設(shè)單位的資金籌措使用計劃，編制工程建設(shè)進度計劃。場區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面應(yīng)進行綠化。 本工程屬民用建筑，按三級防雷建筑設(shè) 計防雷設(shè)施，建筑屋面設(shè)避雷針，引下線利用結(jié)構(gòu)內(nèi)主鋼筋，按地體利用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)，構(gòu)件內(nèi)鋼筋的連接點應(yīng)焊接，各構(gòu)件鋼筋必須聯(lián)成電氣通路。 后勤用房：包括宿舍、辦公及食堂、實驗室等辦公及生活性用房，建筑面積 1800m2，磚混結(jié)構(gòu)。 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場需求和原料供應(yīng)狀況，并綜合考慮設(shè)備生產(chǎn)能力、項目的資金來源和經(jīng)濟效益等各方面因素，商南藍(lán)風(fēng)家禽養(yǎng)殖有限公司擬建設(shè)一個年產(chǎn) 10 萬只特種蛋雞養(yǎng)殖場，年產(chǎn)生物制品雞蛋 2300 萬枚，其中非免疫蛋 690 萬枚、低免疫蛋 690 萬枚、SPF蛋 920 萬枚 ,副產(chǎn)品有機肥 3230 噸，詳見產(chǎn)品方案表。為本項目的實施提供可靠的 祠料保障。無論對于人用或動物用疫苗的需求和儲備將會長期存在，疫苗產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展的黃金時期。 本項目所需電源由商南縣地方網(wǎng)電供給，電量充足，質(zhì)量穩(wěn)定。茶葉、花生、蔬菜、畜禽、獼猴桃五大類 10 余處無公害基地已通過省級認(rèn)定， 2 個千畝無性系茶園被批準(zhǔn)為國家級標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)示范區(qū)。 基礎(chǔ)設(shè)施 商南縣基礎(chǔ)設(shè)施完善。111176。因此，蛋雞養(yǎng)殖對農(nóng)村社會穩(wěn)定，增加農(nóng)民收入，推進畜牧產(chǎn)業(yè)化等方面具有重要意義，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。項目建成后可實現(xiàn)銷售收入 萬元，利潤 ，具有較好的經(jīng)濟效益。資金來源為：企業(yè)自籌 4296萬元，爭取國家扶持資金 1000萬元，申請銀行借款 4000萬元。確保蛋雞養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟效益得到保障。 2439。商南四季分明，氣候宜人。杜仲、黃姜、丹參等中藥材種植面積 8萬畝，年產(chǎn)中藥材 5 萬噸，產(chǎn)值近1 億元，被列為“國家級丹參規(guī)范化種植示范基地”和“陜西省中藥材規(guī)范化種植基地縣”。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 建設(shè)場址距商南縣城、“ 312”國道 16km ，距陜滬高速路10km，距商南火車站 18km，距西安市 250km，距河南南陽 200km，距湖北十堰市 210km，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)已形成四級公路網(wǎng)，交 通運輸十分便利。禽流感疫情以及 20x