【正文】 直接成本 萬元 序號 成本項目 用量 單價（元） 總成本（萬元） 1 重鈣源 3 萬噸 20 60 2 包裝袋 60 萬 個 48 3 水 6000噸 4 電 120 萬度 96 合計 制造費用 147 萬元 （ 1）折舊費 35 萬元 （ 2）修理費 20 萬元 （ 3）工資及福利 92 萬元 25 人年均工資 萬元計算即： 32 人 萬元 =80 萬元 福利按總額的 15%提即： 80 萬元 15%=12 萬元 銷售費用 36 萬元 銷售費用按收入的 6%即： 600 萬元 6%= 36 萬元 管理費 12 萬元 按照收入 2%即： 600 萬元 2%=12 萬元 財務(wù)費用 42 萬元 借款 500 萬元，利率 ‰ ，年利息為 42 萬元 攤銷費約為 24萬元 銷售稅金及附加 56 萬元 增值稅 =銷項稅 進項稅 銷項款 =銷售收入247。 （二）企業(yè)組織機構(gòu) 公司組織機構(gòu)圖 （三）生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)的組織機構(gòu) 該生產(chǎn)裝置分原礦清洗、粗碎、傳遞、磨粉、碾磨、烘干、改性、母料生產(chǎn)、包裝等工序。 44′ ~104176。 我國無機鹽行業(yè)在世界上占有重要的地位，生產(chǎn)量居世界前列，為超細粉無機鹽粉體材料的發(fā)展提供了良好的條件，我國無機鹽行業(yè)正朝著微細化、高純化、功能化、精細化和復(fù)合化方向發(fā)展。預(yù)測重質(zhì)碳酸鈣在油漆涂料中的需求量將以年均 8％左右的速度增長，略低于同期油漆涂料的實際增長速度。 由于目前國產(chǎn)重質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)品 75％左右為 400 目以下的細粉，還難以滿足部分對 制品彎曲強度、沖擊強度等力學(xué)性能要求較高的塑料制品，如 PVC 異型材、汽車塑料零部件、工程塑料、聚氯乙烯薄膜，包裝膜，地膜、可焚燒垃圾袋等的應(yīng)用要求。 二 、 各種碳酸鈣產(chǎn)品的應(yīng)用現(xiàn)狀 碳酸鈣 碳酸鈣 (calcium carbonate)是一種重要的，用途廣泛的無機鹽．重質(zhì)碳酸鈣(Heavy calcium carbonate)又稱研磨碳酸鈣 (Groundcalciumcarbonate，簡稱 GCC，美國稱 kotamite)，是用機械的方法直接粉碎天然的石灰石，白堊、貝殼等而制得。 我國涂料用量從名列世界第六位躍升到第三位。石灰石礦產(chǎn)資源儲量大、品位高。 21 四、資金籌措 19 一、固定資產(chǎn)投資估算 4 第二章 市場預(yù)測分析 5 一、國內(nèi)碳酸鈣工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 由于產(chǎn)品檔次低，適用領(lǐng)域受到局限，產(chǎn)量和價格有限，有些個體加工戶處于倒閉狀態(tài)。未來的幾年和十幾年里，我國塑料加工工業(yè)對碳酸鈣產(chǎn)品的需求有增無減，占國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)總量的 40％，為碳酸鈣工業(yè)的發(fā)展提供了良好的機遇和光明的市場前景。根據(jù)歐美國家發(fā)展的經(jīng)驗，隨著膠粘劑和密封劑中無機填料應(yīng)用水平的提高和重質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)品質(zhì)量的提高，重質(zhì)碳酸鈣在膠粘劑和密封劑中將有良好的應(yīng)用前景。自 1990 年以來，我國重質(zhì)碳酸鈣在塑料制品中的消費量增長速度很快， 20xx 年達 100 萬噸。在新型的樹脂漆中，要求填充微細，活性重質(zhì)碳酸鈣。改性填充劑方面我國近幾年才開始發(fā)展，大部分還是依賴進口。當?shù)仉娏敬罅χС直卷椖拷ㄔO(shè)，可保證本項目用電需要 ，同時當?shù)刈越姀S，電費成本將會降低 。 擬選廠址離北川縣城直線距離約 16 公里，離江油市 20 公里，距離安縣城約37 公里，距離綿陽市城區(qū)約 50余公里，距離省府約 150 公里。 三、總投資估算 項目需固定資產(chǎn) 489 萬元，流動資金 100 萬元，總投資為 ： 589 萬元。 二、設(shè)備先進可靠，工藝技術(shù)成熟可行，科研開發(fā)及產(chǎn)品質(zhì)量有保障。 董 事 會 總經(jīng)理（廠長） 18 二、 生產(chǎn)班制和定員 為保證生產(chǎn)連續(xù)正常運行，主要工段輔助設(shè)施均采用“ 早晚 班在運轉(zhuǎn)制”，每班 12 小時，全年工作時間 7200 小時，全員實施聘用合同制。東接江油市，南鄰安縣，西靠茂縣，北抵松潘、平武縣； 距綿陽市中區(qū) 42 公里，距省會成都 160 公里。北川電力充足，供應(yīng)有保障。根據(jù)歐美國家發(fā)展的經(jīng)驗，隨著膠粘劑和密封劑 中無機填料應(yīng)用水平的提高和重質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)品質(zhì)量的提高，重質(zhì)碳酸鈣在膠粘劑到密封劑將有良好的應(yīng)用前景。 造紙工業(yè) 20xx 年國內(nèi)紙及紙板產(chǎn)量達到 3000 萬噸，人均紙和紙板消費量達到 26 千克。 改性碳酸鈣 用偶聯(lián)劑對碳酸鈣進行表面處理，使碳酸鈣表面形成單 一分子層，使無機碳酸鈣與有機高分子材料更好結(jié)合起來，經(jīng)偶聯(lián)劑處理的重鈣可作為橡膠，塑料工業(yè)部分產(chǎn)品的填充 材料，除大幅度增加填充量外，還可改善制品的加工性質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。初級產(chǎn)品用于生產(chǎn)室內(nèi)和室外淺色涂料噴涂料壁，精加工產(chǎn)品用于高亮度噴涂。 6 第二章 市場預(yù)測 一、國內(nèi)碳酸鈣工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 碳酸鈣工業(yè)作為非金屬礦工業(yè)的一個分支，在我國發(fā)展迅猛，已成為非金屬礦工業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)。 21 第九章 財務(wù)評價 12 第五章 建廠條件 12 一、主要原料品種、年供應(yīng)量、來源及運輸方式 8 第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 14 第六章 組織機構(gòu)與人力資源配置 設(shè)備廠家為本公司提供強有力技術(shù)支撐，生產(chǎn)工藝自動化程度高、規(guī)范科學(xué)、軟技術(shù)是國家發(fā)明專利，引進先進的超細設(shè)備。 （一）國內(nèi)碳酸鈣在主要行業(yè)應(yīng)用的市場預(yù)測 長期以來，世界上一些發(fā)達國家和地區(qū)碳酸鈣的應(yīng)用主要集中在造紙、塑料，油漆、涂料以及黏合劑和密封劑等領(lǐng)域。重鈣能使橡膠制品增容增量，有時兼有補強，隔離，脫?；蛑淖饔?，降低成本；改進加工性能，起到補強和半補強作用；便于其他助劑的加入；超細重鈣加入到橡膠制品中與不加填料的硫化橡膠相比有更高的抗張強度、耐磨性和撕裂強度。近 20年來，市場需求不斷擴大，已成為全球造紙工業(yè)和塑料工業(yè)用量 最大的工業(yè)礦物原料之一。碳酸鈣是橡膠制品的主要無機非金屬填料之一，據(jù)估計約占目前橡膠中的消費量達 5 萬噸左右，其中超細重質(zhì) 碳酸鈣約 1 萬噸。美國在不同行業(yè)中銷售重質(zhì)碳酸鈣是輕質(zhì)碳酸鈣的倍數(shù)為：橡膠工業(yè)為 10 倍，塑料工業(yè)為 18 倍，造紙工業(yè)為 。 二、動力供應(yīng) 水：自來水廠日供水量達 0． 2 萬噸，供水設(shè)施完善。 另外還 進行了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大招商引資工作力