【正文】 勘察、設(shè)計(jì)成果交付顧客以后，不論是施工以前還是施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，都應(yīng)及時(shí)由工程主管部門組織評(píng)審，加以記錄，提出處置意見，如遇設(shè)計(jì)原則、技術(shù)方案、工藝流程等方面的重大不合格，應(yīng)及時(shí)報(bào)院總工辦進(jìn)行評(píng)審處置。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制內(nèi)容 ：采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品形成過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)； ； ，應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識(shí)； 付和使用。 質(zhì)量手冊(cè) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD 《工程監(jiān)理過程控制程序》 ()。 生產(chǎn)經(jīng)營處是本程序的歸口管理部門。 控制內(nèi)容與措施 要顧客提供的產(chǎn)品，由生產(chǎn)經(jīng)營處在與顧客簽訂的合同中作出規(guī)定，并負(fù)責(zé)執(zhí)行跟蹤。 設(shè)計(jì)分承包方的評(píng)價(jià) 設(shè)計(jì)分承包方的評(píng)價(jià)由生產(chǎn)經(jīng)營處負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)室、所、分院協(xié)同配合。 文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布與歸口管理 1)、 質(zhì)量體系文件（除質(zhì)量計(jì)劃外）由總工辦收集、整理，質(zhì)量手冊(cè)由最高管理者（院長(zhǎng)）批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件和作業(yè)文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布； 2）、 技術(shù)性文件 、整理，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔，在使用前由各級(jí)授權(quán)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證并批準(zhǔn)發(fā)布； b. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊(cè)類資料由總工辦確認(rèn)，科技信息處購買后使用； c. 法律、法規(guī)及政策性規(guī)定由院辦公室批準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)后由科技信息處歸口管理； d. 設(shè)備文件由各設(shè)備主管部門管理并批準(zhǔn)發(fā)布； e. 檢 驗(yàn)和試驗(yàn)文件由各項(xiàng)目組歸口管理，各主管部門批準(zhǔn)發(fā)布。 設(shè)計(jì)確認(rèn)通常在成果交付顧客以后，由顧客主持召開有上級(jí)主管部門、聘請(qǐng) 專家、設(shè)計(jì)人員等參加的審查會(huì)議進(jìn)行確認(rèn)。 所有設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，并經(jīng)過評(píng)審，或者由有關(guān)授權(quán)人員審批（校審）簽署。 支持文件 《合同評(píng)審程序》 ()。由于每個(gè)工程項(xiàng)目均具有不同的質(zhì)量特性，因此，每個(gè)項(xiàng)目均需要策劃并形成相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 評(píng)審時(shí)間 一般每年進(jìn)行一次，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)可增加頻次。 9）、 設(shè)計(jì)室（所、分院） a. 對(duì)外聯(lián)系洽談工程任務(wù)并協(xié)助院生產(chǎn)經(jīng)營處簽訂工程設(shè)計(jì)合同，參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評(píng)審；配合生產(chǎn)經(jīng)營處對(duì)分承包方評(píng)價(jià)選定； b. 負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、材料、設(shè)備等），組織完成本室（所、分院）的生產(chǎn)任務(wù)； c. 負(fù)責(zé)實(shí)施《設(shè)計(jì)控制程序》； d. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量管理，組織設(shè)計(jì)控制中各環(huán)節(jié)的校審與室（所、分院）級(jí)評(píng)審；對(duì)過程中的不合格品嚴(yán)格控制，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目組實(shí)施糾正和預(yù)防措施； e. 負(fù)責(zé)監(jiān)督工程項(xiàng)目組實(shí)施對(duì)顧客提供產(chǎn)品的 控制，嚴(yán)格驗(yàn)證把關(guān)； 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 。 本《質(zhì)量手冊(cè)》由院長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。” 中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 院 長(zhǎng) 20xx 年 05 月 15 日 質(zhì)量手冊(cè) 前言 版次 :A/0 CSWMD RESEARCH INSTITUTE OF CHINA (CSWMD) 控制狀態(tài) 文件編號(hào)： CSWMD 院以合理的專業(yè)配備、雄厚的技術(shù)力量、精良的設(shè)備保障、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、完善的管理體系、良好的社會(huì)信譽(yù)和質(zhì)量手冊(cè) 前言 版次 :A/0 CSWMD持有人妥善保管，總工程師辦公室負(fù)責(zé)更改跟蹤，更換版本時(shí)，收回原版本。 2）、副院長(zhǎng) 協(xié)助院長(zhǎng)工作，按分工負(fù)責(zé)制作好主管的工作： 生產(chǎn)經(jīng)營副院長(zhǎng)： a. 主持全院的生產(chǎn)管理、生產(chǎn)經(jīng)營、合同評(píng)審； b. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)經(jīng)營合同執(zhí)行中的生產(chǎn)計(jì)劃、顧客投訴、服務(wù)等方面的工作； c. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)經(jīng)營合同實(shí)施中的人力、財(cái)力資源； d. 主管勘察、設(shè)計(jì)等的采購（分承包）、顧客提供產(chǎn)品的控制及成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付方面的工作。 12）、工程監(jiān)理部 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁共 2 頁 質(zhì)量體系 總則 為實(shí) 現(xiàn)本院規(guī)定 的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) ，按照GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持文件化質(zhì)量體系。 A20xx 第 1頁共 2 頁 合同評(píng)審 總則 為準(zhǔn)確理解顧客（建設(shè)單位）的要求 ，對(duì)本院滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力進(jìn)行確認(rèn)，確保合同條款合理、明確、齊全、建立并實(shí)施《合同評(píng)審程序》，確保產(chǎn)品滿足合同要求。 設(shè)計(jì)策劃結(jié)果 設(shè)計(jì)策劃的結(jié)果由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)《開工報(bào)告》和作業(yè)計(jì)劃。審核、審定所發(fā)現(xiàn)的不合格品一律按《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》的要求進(jìn)行返工，達(dá)到合格才能放行。 所有設(shè)計(jì)確認(rèn)都應(yīng)形成記錄并予以保存。若指定由其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 采購資料 采購資料包括： 1）、 對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、工程總承包公司分承包方的質(zhì)量要求所形成的文件、圖樣、規(guī)范、過程要求； 2）、工程 勘察、承包、監(jiān)理采購產(chǎn)品的資料，包括： a. 類別、型式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法； b. 規(guī)范、圖 樣、過程要求、檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本； c. 適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。 A20xx 第 1頁共 2 頁 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性： 總則 建立并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，對(duì)勘察、設(shè)計(jì) (咨詢 )、承包、監(jiān)理的所有成品，都加以明確的唯一性標(biāo)識(shí)，以方便使用和檢索、防止成品的混雜和誤用，并滿足可追溯性要求。 關(guān)鍵工序?yàn)椋核牡刭|(zhì)勘察的水資源量計(jì)算、鑿井工程的管井結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、降水工程的方案設(shè)計(jì)； 特殊過程為：關(guān)鍵性層位的判定和取樣、抽水試驗(yàn)水位、流量的連續(xù)觀測(cè)與控制； 過程鑒定制度，對(duì)過程進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并保存鑒定記錄； ，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，設(shè)立兼職安全員，建立事故報(bào)告制度，杜絕各種重大事故； 質(zhì)量手冊(cè) 過程控制 版次 :A/0 CSWMD對(duì)不能執(zhí)行“緊急放行”的產(chǎn)品應(yīng)加以規(guī)定。 如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證產(chǎn)品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。 設(shè)計(jì)室（所、分院 ） （所、分院）實(shí)施《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》；負(fù)責(zé)組織本室（所、分院）對(duì)設(shè)計(jì) (咨詢 )不合格品的評(píng)審； ，同時(shí)根據(jù)不合格品的處理結(jié)果，及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門，必要時(shí)通知顧客； 審、標(biāo)識(shí)和記錄。 A20xx 第 4頁共 4 頁 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》()。 勘察、設(shè)計(jì) (咨詢 )、承包、監(jiān)理不合格品評(píng)審和處置 （副總）工程師為不合格品評(píng)審的院級(jí)主管，對(duì)院審過程中發(fā)現(xiàn)的 不合格品組織評(píng)審，提出處置意見； 、所、分院、公司、部技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持室審和項(xiàng)目?jī)?nèi)部校審中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評(píng)審，提出處置意見。 支持文件 《 檢 驗(yàn) 、 測(cè) 量 和 試 驗(yàn) 設(shè) 備 的 控 制 程 序 》()。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 建立并保存所有檢驗(yàn)和（或）試 驗(yàn)記錄。 A20xx 第 4頁共 4 頁 ，做好事前、事 中和事后控制； ，監(jiān)理工程師應(yīng)認(rèn)真審核簽證。 質(zhì)量手冊(cè) 過程控制 版次 :A/0 CSWMD 支持文件 《設(shè)計(jì)分承包控制程序》 ()。 建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)分承包控制程序》、《采購控制程序》，對(duì)采購質(zhì)量進(jìn)行控制，確?？辈?、設(shè)計(jì) (咨詢 )、承包、監(jiān)理整體質(zhì)量符合規(guī)定要求。 A20xx 第 1頁共 3 頁 文件和資料控制 總則 建立并實(shí)施《文件和資料控制程序》，對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件和資料）進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)各階段，所有設(shè)計(jì)文件都要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該階段輸入的要求。 設(shè)計(jì)室主任（所長(zhǎng)、分院院長(zhǎng)）與項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部接口的管理，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施，包括各專業(yè)分工范 圍及責(zé)任、各專業(yè)協(xié)作技術(shù)條件要求、各專業(yè)間配合進(jìn)度計(jì)劃、會(huì)簽要求等。 A20xx 第 2頁共 2 頁 1）、 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）訂單； 2）、 評(píng)審方式包括： a. 會(huì)議評(píng)審； ； 。 《程序文件》由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 的人員； （所、分院）以及有關(guān)生產(chǎn)部門經(jīng)過考核合格的相關(guān)技術(shù)人員； 、生產(chǎn)場(chǎng)所和充分的財(cái)力，以及符合要求的生產(chǎn)裝備、先進(jìn)的計(jì)算機(jī)設(shè)備、應(yīng)用軟件，打字、復(fù)印、曬圖等輔助生產(chǎn)設(shè)備。 A20xx 第 5頁共 13 頁 g. 負(fù)責(zé)工程回訪的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)處理顧客有關(guān)計(jì)劃進(jìn)度和服務(wù)安排方面的投訴； h. 負(fù)責(zé)組織分承包方選擇評(píng)定。 A20xx 第 2頁共 2 頁 司、部）的總工 (總監(jiān) )、副總工 (副總監(jiān) )以及代理其職責(zé)而尚未聘任的技術(shù)負(fù)責(zé)人。 A20xx 第 1 頁 共 1 頁 1《質(zhì)量手冊(cè)》說明 主題內(nèi)容 本《質(zhì)量手冊(cè)》按照 GB/T19001— ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)的要求，結(jié)合本院生產(chǎn)實(shí)際、產(chǎn)品特點(diǎn)以及顧客需要，建立文件化的質(zhì)量體系，描述本院的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并根據(jù)工程勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、 承包、監(jiān)理等工作的范圍，描述質(zhì)量體系要素的內(nèi)容、工作方法及職責(zé)。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 任 命 書 任命總工程師羅萬申為院質(zhì)量體系“管理者代表”，負(fù)責(zé)： 負(fù)責(zé)按照 GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運(yùn)行； 向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn) 行情況，協(xié)助院長(zhǎng)進(jìn)行管理評(píng)審； 及時(shí)處理影響質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)問題，向院長(zhǎng)提出有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議； 審批程序文件； 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，聘用經(jīng)過培訓(xùn)取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長(zhǎng)； 負(fù)責(zé)本院有關(guān)質(zhì)量體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 院 長(zhǎng) 20xx 年 05 月 15 日質(zhì)量手冊(cè) 任命書 版次 A/0 CSWMD RESEARCH INSTITUTE OF CHINA（ CSWMD） 地 址：成都市星輝中路 11 號(hào) 郵 編： 610081 電 話：（ 028） 3334490 3311897 傳 真：（ 028） 3331442 EMAIL： 質(zhì)量