【正文】 注：為防止盤點單從復錄入，錄入人員應在盤點表上注明（已錄入）字樣。 2. 盤點時間：每季 一次 可根據(jù)特殊需求安排臨時盤點 三、盤點前期準備： ? 對賣場區(qū)域進行劃分編號； ? 商店提前一周將店鋪內的殘次品按殘次品退貨流程全部退貨至物流； ? 已經接到調撥指令的商品全部在盤點前三天完成調撥； ? 盤點當日物流停止收貨（應提前通知采購和供應商），團購商品除外； ? 盤點當日停止盤點店的商品調撥，團購商品除外； ? 物流、采購、營運貨品管理員在盤點前一周內，應將物流倉庫內的殘次品、待退貨商品通知供貨商盡量處理完畢，減少公司的不良庫存，確保盤點的順利和毛利數(shù)據(jù)的準確。 4） “商品返庫單 ”一式兩聯(lián)：接收部門、發(fā)出部門留存。營運部貨品專員對其核實，簽署殘次商品返庫單 。 3． 調貨流程及注意事項參考〈 店與店直接調撥〉。貨到物流后，物流人員和防損人員先檢查封箱是否完好，然后清點實際數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)有誤必須在兩個工作日內與調出店負責人確認，否則由物流承擔損失。 6. 收貨方必須在調撥單上規(guī)定的期限內審核確認系統(tǒng)數(shù)據(jù)，營運部貨品專員會監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)審核的情況，一經發(fā)現(xiàn)給店長警告單處罰并在年 度考核中扣分，如因此原因導致貨品短缺有該店長負責賠償。如果員工不能把好 “商品出入庫 ”的質量關，會產生如下后果： 使公司財產受損失。 三、因銷售發(fā)生的調撥貨品管理： 單店之間因銷售發(fā)生調貨時 ,經雙方店長溝通確定有貨后，需上報 營運部貨品專員 處，下達調撥單據(jù)。 ７）員工在倉庫內進行帳目處理等工作時，須在固定區(qū)域內進行 。 保證倉庫各項管理工作有效、安全。確認無誤后，進行帳目核銷。 D. 如有退貨、換貨必須收回原有小票及開出新的退貨小票，如換貨在原有小票上標明原因，時間，請顧客簽字， 店長 和接待顧客的員工都要簽字確認。 營運部 指定人員巡店時，定期定時對店鋪內產生的 B品進行原因核實及統(tǒng)計工作， B品的數(shù)量如果不斷擴大，死庫存量也會相應擴大。 店長 要注視此項工作，做到按時按期統(tǒng)計和檢查，控制 B品的增長幅度， 如發(fā)現(xiàn)店鋪中已經有大量 B 品存在，要及時上報建議公司，配合一些清倉促銷打折活動來清除此類庫存。 二、殘次品退回倉庫： A. 各店鋪將殘次品明細 如實填入《殘品 ——退倉申請表》， 營運部貨品專員 每周至店鋪按《殘品 ——退倉申請表》逐一核實殘品。 7. 促銷活動結束后， 店鋪（柜臺）負責人 協(xié)助發(fā)放贈品的人員進行贈品的庫存盤點工作，并做出庫存盤點表 8. 促銷活動結束后，剩余贈品聽從公司 相關部門 的指令，調出店面或是由零售店內自行保管。 一、 倉庫存放物品的規(guī)定： 1）店鋪 （柜臺） 經營所需的全部貨品：包括服裝、鞋、配件、器材等類別。 相關帳冊等用品也要存放在指定區(qū)域內，不得隨意亂放。 ① 如數(shù)量少即急用，調入店指定人員到調出店取貨品，在調出店開具的調撥單據(jù)上簽字取貨，并當場檢查貨品的貨號，尺碼等與所需的是否一致。 使 “問題商品 ”進入賣場，損害公司的良好形象。 7. 具體檢驗方法： （ 1） 服裝及配件：檢驗標簽、包裝是否完好，是否有破損、臟污。貨品如果不能裝箱封條，物流人員（司機）在取貨時當面點清，簽字確認。 三、團購類商品 調撥 1. 店鋪 （柜臺） 接到團購業(yè)務時， 店鋪（柜臺）負責人 在與顧 客確定好了商品的具體貨號 、尺碼 、 數(shù)量后，立即與 營運部貨品專員 聯(lián)系，請其協(xié)助組織貨品 。 3. 倉庫接收的商品要具有 購物小票、殘次商品返庫申請單（ 由 公司 指定人員簽字確認 ） ，返回相應的 倉庫，待 公司處理。 4． 物流送取貨人員要與 店鋪（柜臺）負責人 有貨品進入店的交接表，雙方在上邊簽字確認。 ? 盤點前一周，整理所有《商品借 用單》并按單據(jù)內容通知借物人必須在盤點前一天將商品歸還所借店鋪，若因特殊原因未能及時歸還，借物人必須說明情況。 盤點操作細則： 五：盤點差異處理： 1. 盤點當日，由盤點負責人，打出盤點差異單，讓各盤點人員進行復查（系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能透露給復盤人員）。當某些商品盈虧較大時，通知倉庫 /營運部對這些商品復盤， 最終以復盤數(shù)為準 ，財務記帳處理。 ? 賣場和倉庫同一時間，分組分地點進行盤點。上邊注明商品的性質、接收部門、發(fā)出部門、包裝箱序號。 2. 營業(yè)員填寫殘次商品返庫申請單，并注明殘次內容，并在商品殘次部位進行明確標注 。 2． 由上級負責人在系統(tǒng)中做調撥通知單。 4． 貨物如果可裝箱的，裝箱后貼封條，通知物流取貨，取貨時物流人員（或司機）無需清點，按箱量確認簽收。 5. 物流人員離店后， 店鋪（柜臺）負責人 分工到人，在保障店鋪日常營業(yè)的狀態(tài)上，組織人力對貨品進行 明細核對和 仔細認真檢驗 貨品，確保無問題商品入店 。 “問題商品 ”特指具體有殘損、臟污、包裝與商品不符等情況的商品。 陳列用器架或是 POP 等店鋪日常用的備用品，單獨存放在倉庫統(tǒng)一角落，不能損壞丟失。 ６）日常營業(yè)時段內，倉庫門不得敞開，庫管人員離開庫房時必須鎖門。 第四章 店鋪倉庫管理規(guī)定 目的：明確倉庫的各項工作的管理重點，提高貨品管理水平，避免貨品丟失。 6. 店鋪（柜臺）負責人 認真核對贈品發(fā)放的數(shù)量與贈品日報上是否相符。 C. 填寫商品質量跟蹤表，要求字體清晰，內容完整準確。 二、 B 品管理制度： 店鋪員工嚴禁穿著店鋪的所有貨品（包括正價品特價及殘次品等）。 店長 要嚴格按照公司的相關規(guī)定，對店鋪內可能產生 B 品的所有因素，做好監(jiān)督和控制及抵制工作。確認后，由指定相關人員簽署后方可退回倉庫。 9. 當次活動結束后 2 日內，各店鋪應將本次活動發(fā)放贈品明細，上報企劃 部 進行核算，核算后的票據(jù)必須保存，以備查詢。 2）店鋪 （柜臺） 陳列相關的各類器架、道具、 POP、衣架、褲夾等物品。 五、倉庫庫管職責 : 1）庫管員獨立完成倉庫貨品賬目的處理及核銷工作。并將票據(jù)其中一聯(lián)帶回店交給店長或是專門記帳的人員，入帳。 使顧客與營業(yè)員之間出現(xiàn)爭執(zhí)，影響服務質量。 （ 2） 鞋：逐雙進行檢驗，以確定是否有單只 /串只 /尺碼差異及色差。 5． 物流在系統(tǒng)中完成轉移單轉入庫存 的確認并通知轉出店核對。 2. 貨品專員必須第一時間判斷出貨品是調撥還是訂貨，并通知的店鋪是否可以做該團購以及到貨時間， 并下發(fā)所需商品調撥 通知 單 ，如貨品數(shù)量公司庫存無法滿足通知采購下定單 。 4. 物流主管 應掌握 聯(lián)營 公司的返貨日期規(guī)定。 四、促銷品贈品調出 1． 促銷結束后，按公司或經銷商的調撥單，將剩余貨品及贈品調出時， 店鋪（柜 臺）負責人 組織人力根據(jù)調撥單上的內容，進行配貨及檢查核實工作。該被借商品按照《商品借用單》內容記數(shù)盤點。該項工作可根據(jù)實際情況要求復查人員多次進行，直到能確認實物數(shù)據(jù)為準確數(shù)據(jù)為準。錄入員根據(jù)實盤數(shù)據(jù)錄入 ERP 系統(tǒng)中，財務部審核錄入的盤點單， 信息 部產生此次盤點的盈虧，財務部進行核對。 二、盤點方式： 1. 盤點方式： ? 手工記錄盤點，采取初盤，復盤和監(jiān)點的交叉重復盤點方式。 3）在包裝箱上，貼好事先寫明的標示紙。 流程 如 下： 1. 店鋪（柜臺）負責人 鑒定殘次商品，收回 購物小票 ，準備返回公司倉庫。 1． 兩家店負責人溝通確認貨品調撥需求，與上級部門相關人員聯(lián)系要求其發(fā)出調撥通知單。 3．