【正文】 當(dāng)決定采取預(yù)防措施時： 相關(guān)部門、項目部組織對潛在不合格進行原因分析 ,并做好 記錄 。并于 3日內(nèi)，將確認(rèn)后的“不合格品報告”報安質(zhì)處一份。 制定所轄范圍內(nèi)的糾正 /預(yù)防措施 ,并批準(zhǔn)實施 。 重大不合格品：直接經(jīng)濟損失在 10 萬元以上的不合格品。 質(zhì)量信息：包括質(zhì)量報表，安全質(zhì)量周報，影響工程質(zhì)量的施工過程 /作業(yè)的質(zhì)量記錄，顧客意見 ,外部質(zhì)量信息等。 不合格品的評價 由項目部對不合格品進行評價 ,判定損失金額。 如屬一般不合格品由安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營部進行評審，確定處置方案 。 當(dāng)預(yù)防措施驗證無效或未達到預(yù)期的基本要 求時，重新執(zhí)行本程序的 。當(dāng)驗證結(jié)果未達到預(yù)期要求時，重新執(zhí)行本程序的 。 不合格品的處置 /糾正 措施 工程 /工序不合格品的處置 /糾正措施，由項目部負(fù)責(zé)實施 。 確認(rèn)重大不合格品的驗證記錄。ZS/CX/AZ01 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序， 20xx 年 9 月 26 日生效 0 目的 對不合格品進行控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序或交付 。 制作分發(fā)重大不合格品報告的審批意見 。當(dāng)發(fā)生直接經(jīng)濟損失在 100 萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品時 ,由總經(jīng)理主持重大不合格品的評審事宜。 安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營部對產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 /糾正措施實施結(jié)果進行驗證 ,驗證當(dāng)日填寫 “不合格品驗證記錄 ”。 02/03 安質(zhì)處每年檢查一次本程序的執(zhí)行情況，并形成記錄。當(dāng)需要采取糾正措施時，同時制定糾正措施。 不合格品的評審 一般不合格品由項目部組織評審，確定處置方案 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理： 主持直接經(jīng)濟損失在 100 萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品的評審。 2 術(shù)語和定義 采用 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 對一般不合格品進行評審 ,審批處置方案 ,驗證處置結(jié)果； 上 報重大不合格品報告 。一般不合格品的“驗證記錄”，由項目部進行確認(rèn)。 相關(guān)部門、項目部充分考慮 潛在不合格的 重要性以及消除其原因所承受的風(fēng)險程度 ,確定是否采