【正文】 同時(shí)，建設(shè)地的地理位置優(yōu)越、交通便捷，原料及種植訂單基地落實(shí)，后道產(chǎn)品加工基礎(chǔ)扎實(shí)，市場(chǎng)前景看好。 經(jīng)營(yíng)技術(shù)管理 嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目工程管理，在可行性研究、總體設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，編制年度施工作業(yè)計(jì)劃，并按照公司批準(zhǔn)的施工設(shè)計(jì)文件，組織施工作業(yè)，同時(shí)作好新技術(shù)推廣、社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表建檔工作，第九章 組織實(shí)施、運(yùn)營(yíng)管理和還款計(jì)劃 38 根據(jù)實(shí)際情況制定可行的管理保護(hù)措施，確保項(xiàng)目建設(shè)成功。建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小 組的主要職能是：負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期考察與申報(bào)；項(xiàng)目的總體規(guī)劃及工程建設(shè)；在項(xiàng)目建設(shè)期間負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督查工作，包括負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金運(yùn)營(yíng)管理、項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量管理、生產(chǎn)基地建設(shè)管理、技術(shù)推廣和技術(shù)培訓(xùn)等工作；施工單位在項(xiàng)目實(shí)施小組指導(dǎo)下進(jìn)行具體的項(xiàng)目建設(shè)。 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 34 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 環(huán)境現(xiàn)狀分析 本項(xiàng)目實(shí)施地現(xiàn)狀都為農(nóng)田，其周邊無(wú)有毒有害氣體、煙霧、粉塵、放射性 物質(zhì)等污染物的排放。各年折舊和攤銷(xiāo)費(fèi)見(jiàn)附表 3。 綜上，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好。日本每年楊桐、柃木產(chǎn)品的消費(fèi)需求量比較穩(wěn)定，大約在 5 億束。 第六章 投資概算和籌措方案 25 投資概算 投資概算經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 61 投資概 算經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（元） 1 生產(chǎn)管理、倉(cāng)儲(chǔ)用房 平方米 800 2 鋼架連棟大棚 平方米 120 3 單體大棚 平方米 20 4 柱式大棚 畝 4500 5 噴灌設(shè)施 平方米 45 6 道路 公里 45000 7 溝渠 公里 12020 8 蓄水池建設(shè) 平方米 200 9 高壓噴霧器 臺(tái) 3000 10 水泵 臺(tái) 600 11 種子 公斤 30 12 化肥 噸 600 13 基質(zhì) 立方米 300 14 容器 萬(wàn)個(gè) 420 15 生產(chǎn)管理費(fèi) 人肥料、農(nóng)藥主要為常規(guī)產(chǎn)品，市場(chǎng)供應(yīng)充足。全部采用柱式大棚。 建設(shè)單位財(cái)務(wù)狀況 : 截止到 2020 年未， XX市林業(yè)技術(shù)服務(wù)總占擁有總資產(chǎn) ，其中固定資產(chǎn)凈值 50 萬(wàn)元 ，銀行存款 萬(wàn)元 。 XX 省 委、省政府把發(fā)展林業(yè)特色基地作為當(dāng)前優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展效益林業(yè)的重中之重， XX 市委、市政府借此東風(fēng)，制定了相應(yīng)發(fā) 展效益農(nóng)業(yè)的重點(diǎn)，特別將包含楊桐、柃木在內(nèi)的花卉業(yè)列入 XX 市農(nóng)業(yè)八大產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)楊桐、柃木基地建設(shè)進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)助，并制定了一系列的優(yōu)惠政策和措施，以支持農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。總?cè)丝?，其中：農(nóng)業(yè)人口 ，非農(nóng)業(yè)人口 人。交通以公路為主，杭昱、臨青、牧松、桐千、湯苦5 條省道及杭徽高速公路貫穿全市，青山航道連接京杭運(yùn)河。其生產(chǎn)和技術(shù)研究處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。為此， 2020年 2月 XX 市政府出臺(tái)了《關(guān)于加快花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出要大力發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)，以現(xiàn)有的花卉龍頭企業(yè)為基礎(chǔ)，重點(diǎn)抓好楊桐、柃木等基地的建設(shè)，由此帶動(dòng)全市花卉業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。 項(xiàng)目實(shí)施后，通過(guò) “企業(yè) +種植大戶 ”和 “企業(yè) +農(nóng)戶 ”等模式，通過(guò)收購(gòu)原材料和半成品，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亓謽I(yè)增效和農(nóng)民增收。 資金籌措 該項(xiàng)目的資金主要來(lái)源：中央財(cái)政 資金 90 萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政 資金72 萬(wàn)元 ， 市級(jí) 財(cái)政資金 18萬(wàn)元，企業(yè)自籌 270 萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值成倍增長(zhǎng)， 1979 年全國(guó)主要經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)品總產(chǎn)量?jī)H為 920 萬(wàn)噸，到 2020 年，全國(guó)主要經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)品總產(chǎn)量則達(dá) 6900 萬(wàn)噸。但是，隨著生產(chǎn)規(guī)模的快速增 長(zhǎng)，現(xiàn)有野生資源數(shù)量已不能滿足生產(chǎn)的需求，而且野生資源供應(yīng)不穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，進(jìn)一步增加了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。5239。 （ 2）氣象 XX 地處亞熱帶季風(fēng)氣候，四季分明，氣候溫和，雨量充沛，溫度適宜，非常適合楊桐、柃木資源的生長(zhǎng)。上繳國(guó)、地稅 4600 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 28 %。另外， XX具有 100多萬(wàn)畝杉木、松樹(shù)、闊葉林和毛竹林，由于楊桐、柃木具有喜陰的生物特性，其林下是楊桐、柃木的最適宜套種之地，為本項(xiàng)目的配套基地建設(shè)提供了良好的林下套種環(huán)境。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 按照“ XX 省 優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)示范基地”的要求，以建設(shè)“效益農(nóng)業(yè)大省，精品農(nóng)業(yè)強(qiáng)省”和提高農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力為總體目標(biāo)，堅(jiān)持以現(xiàn)代林業(yè)建設(shè)為指針，創(chuàng)造并發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)、科技優(yōu)勢(shì)、地理優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)，高起點(diǎn)、 高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地營(yíng)造成楊桐、柃木良種繁育示范基地。 （ 7）蓄水池：建設(shè) 800 平方米的蓄水池，蓄水量為 3200立 方米，采用水泥澆筑。建設(shè)期為 1 年，即 2020 年。 資金投資方向 本項(xiàng)目按財(cái)政資金為無(wú)償資金。由于楊桐、柃木在日本用于供神、拜佛、祭祖已有上千年的歷史，使用時(shí)要求產(chǎn)品的新鮮度，是一種常年使用的消耗性用品，具有很好的市場(chǎng)穩(wěn)定性。城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加稅分別按增值稅的5%和 4%提取。根據(jù)該表計(jì)算如下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 所得稅后 所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=8%) 萬(wàn)元 萬(wàn)元 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 (2) 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (自有資金 )詳見(jiàn)附表 9。 （ 3）噪音 本項(xiàng)目噪聲主要來(lái)自水泵等的運(yùn)轉(zhuǎn)。 信息管理 （ 1）信息 已成為企業(yè)健康發(fā)展不可缺少的因素。分析期 12年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=8%，稅 后） ，投資回收期（含建設(shè)期） 年 ,經(jīng)濟(jì)效益好。 綜上所述，該項(xiàng)目具有建設(shè)的必要性 和項(xiàng)目可行性，建議有關(guān)部門(mén)給予支持、扶持項(xiàng)目實(shí)施，使基地早日建成，盡早實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效益。此外，還能帶動(dòng)后道加工 1000多人的就業(yè)及流通領(lǐng)域的間接就業(yè)機(jī)會(huì)。報(bào)賬資金的撥付實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬 。 （ 2）固體廢棄物 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 35 本項(xiàng)目固體廢棄物主要為老化遮陽(yáng)網(wǎng)、地膜及職工日常生活產(chǎn)生的生活垃圾。詳見(jiàn)附表 7。 第七章 市場(chǎng)分析與利稅預(yù)測(cè) 31 （ 1）銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 本項(xiàng)目的銷(xiāo)售價(jià)根據(jù)市場(chǎng)和企業(yè)實(shí)際銷(xiāo)售情況確定，樹(shù)苗每棵按、楊桐每束按 元、鈴木每束按 ，達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入估算為 。中國(guó)有多種氣候類(lèi)型和水土條件，運(yùn)輸方便，生產(chǎn)成本相對(duì)較低，對(duì)日出口花卉有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，花卉出口前景廣闊，有望成為我國(guó)對(duì)日本出口新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。其中省財(cái)政配套 72 萬(wàn)元，縣財(cái)政配套 18萬(wàn)元。示范推廣工作采用定期培訓(xùn)和不定期現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的方式。 （ 5）園區(qū)道路：主要對(duì)現(xiàn)有道路進(jìn)行硬化，路面采用水泥質(zhì)，寬 5米，保證路面堅(jiān)實(shí)平整，且兩邊石坎護(hù)砌，在交叉處考慮回車(chē)余地。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 17 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 指導(dǎo)思想和原則 以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央農(nóng)村工作會(huì)議及全國(guó)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室主任暨財(cái)務(wù)工作會(huì)議精神，落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以經(jīng)濟(jì)效益為中心、以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，立足于本地的資源優(yōu)勢(shì)和比較優(yōu)勢(shì)，通過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)示范基地的建設(shè)，培育楊桐、柃 木產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，以此推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，增加農(nóng)民收入。同時(shí)，公司培養(yǎng)了一支具有專(zhuān)業(yè)知識(shí)扎實(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)深厚的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，為公司的管理創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)理念的更新提供了強(qiáng)有力的保障。2020 年，全鎮(zhèn)總戶數(shù) 4144戶，總?cè)丝?22307人，其中農(nóng)業(yè)人口 13917人，非農(nóng)業(yè)人口 393 人，外來(lái)人口 7997 人。以紅壤分布最廣，占總面積的 %；其次是黃壤土、巖性土和水稻土，分別占 %， %和 %。5139。 XX 市從 1989 年開(kāi)始摸索楊桐、柃木的加工出口，至今已有 18年的歷史。從 1993 年開(kāi)始，我國(guó)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)品總產(chǎn)量躍居世界第一位。完成 145畝良種繁育區(qū)及 50 畝（楊桐 40畝、柃木 10 畝）高效栽培示范區(qū)的生產(chǎn)建設(shè)。此外，還能帶動(dòng)后道加工 1000多人的就業(yè)及流通領(lǐng)域的間接就業(yè)機(jī)會(huì)。 楊桐、柃木作為特種經(jīng)濟(jì)林，廣泛分布于長(zhǎng)江以南的各個(gè)地區(qū)。 項(xiàng)目建設(shè)是保護(hù)野生資源和楊桐、柃木出口產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迫切需要 第二章 項(xiàng)目背景 9 至目前為止，對(duì)楊桐、柃木的加工利用主要以采集野生資源為主，由于前期生產(chǎn)的無(wú)序性，對(duì)野生資源進(jìn)行掠奪性開(kāi)采，使得野生資源不僅在數(shù)量上越來(lái)越少，而且產(chǎn)品的質(zhì)量也越來(lái)越差。該基地東至 15 省道公路，南至山林，北至 中苕溪，西至高樂(lè)村土地；距 XX 鎮(zhèn) 鎮(zhèn)政府約 1 公里，距 XX 市區(qū)約 10公里，距杭州約 40 公里。 2020 全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 ，按可比價(jià)計(jì)算增長(zhǎng) %以上；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 第三章 資源條件和利用程度 12 元，增長(zhǎng) %；工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 億元，增長(zhǎng) %；財(cái)政總收入 ，增長(zhǎng) %，其中地方財(cái)政收入 億元，增長(zhǎng) %。另外，企業(yè)與XX 大學(xué) 生物技術(shù)研究所建立了技術(shù)合作， XX 大學(xué) 生物技術(shù)研究所在經(jīng)濟(jì)林研究方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位 ，部分領(lǐng)域還處于國(guó)際先進(jìn)水平，其設(shè)立的經(jīng)濟(jì)林學(xué)科是該校歷史最悠久、獲得科技成果最多的學(xué)科，被列入 XX 省 高校重點(diǎn)扶持學(xué)科，具有較好的科學(xué)研究和技術(shù)開(kāi)發(fā)條件。企業(yè)于 2020 年成立， 2020 年增資，目前公司注冊(cè)資金 1800 萬(wàn)元。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 19 建設(shè)內(nèi)容 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 建設(shè)規(guī)模：新增建設(shè) 鋼架連棟大棚 6400平方米、單體大棚 10800平方米、柱式大棚 165 畝；噴滴灌設(shè)施 6400 平方米；整改灌排渠道4600 米；修建園區(qū)道路 1500米；生產(chǎn)管理用房 300平方米；蓄水池一 座 ；高壓噴霧器三臺(tái)、 水泵 五 臺(tái)。 根據(jù)本項(xiàng)目擬定的苗圃基地及栽培基地種植規(guī)模，年需原、輔材料用量估算見(jiàn)下表。其中固定資產(chǎn)投資（基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備投資） 萬(wàn)元，占項(xiàng)目建設(shè)總投資的 %；其它投資包括前期工作費(fèi)、科研費(fèi)用、生產(chǎn)費(fèi)用、示范推廣費(fèi)用等，共需 元，占 %；基本預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)投資和其它投資之和的 5%計(jì)，需 萬(wàn)元，占 %。國(guó)產(chǎn)的盆景主要出口歐洲，鮮切花（包括切枝和切葉）主要出口日本和東南亞的一些國(guó)家和地區(qū)?；氐诙赀M(jìn)入投產(chǎn)期，第六年進(jìn)入達(dá)產(chǎn)年，投產(chǎn)年預(yù)測(cè)生產(chǎn)負(fù)荷和產(chǎn)量見(jiàn)附表 1。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年后，經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元。但是環(huán)境保護(hù)是基本國(guó)策，在本項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)，認(rèn)真執(zhí)行 “三同時(shí) ”制度，確保落實(shí)各項(xiàng)污染治理措施的實(shí)施和運(yùn)行。建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組將不定期召開(kāi)會(huì)議，及時(shí)研究解決工程建設(shè)期間出現(xiàn)的各種問(wèn)題，保證工程進(jìn)度和工程建設(shè)質(zhì)量。 項(xiàng)目建設(shè)條件是有利的 本項(xiàng)目依托的技術(shù)成熟、先進(jìn)，通過(guò)多年的播種試驗(yàn)，采用精準(zhǔn)播種技術(shù)，實(shí)現(xiàn)出苗率 80%以上，并建立示范栽培基地，推廣及產(chǎn)業(yè)化種植可行；建設(shè)環(huán)境條件上佳，選址交通方便，供水及供電均有可靠保障；項(xiàng)目產(chǎn)品依托 的后道加工基礎(chǔ)扎實(shí)，產(chǎn)品的市場(chǎng)前景看好；企業(yè)本身具有一定的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，同時(shí)還與 XX 大學(xué) 建立了研發(fā)合作關(guān)系，項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)支撐較強(qiáng)；項(xiàng)目的組織、實(shí)施由公司直接領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)施具備良好的管理和組織保證。企業(yè)現(xiàn)有的科技力量、品牌優(yōu)勢(shì)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及生產(chǎn)經(jīng) 驗(yàn)是項(xiàng)目實(shí)施良好的支撐條件。 第十章 結(jié)論 41 結(jié)論 依據(jù)國(guó)家及省、市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的背景 、市場(chǎng)前景、實(shí)施條件及社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益等的綜合研究分析，認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)能提高企業(yè)出口創(chuàng)匯能力，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁；能促進(jìn)當(dāng)?shù)亓謽I(yè)立體經(jīng)營(yíng)模式的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；有助于 XX市花卉業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，推動(dòng) XX 市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 （ 4）針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，切實(shí)開(kāi)展應(yīng)用與開(kāi)展研究，使科技信息真正服務(wù)項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)。 登記表報(bào)經(jīng) XX市環(huán)境保護(hù)局審批，同意本項(xiàng)目實(shí)施（詳見(jiàn)附件）。 分析結(jié)果：項(xiàng)目銷(xiāo)售收入、投資費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)成本三大因素在增減10%的情況下，內(nèi)部收益率、投資回收期等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變動(dòng)幅度不大，表明本項(xiàng)目對(duì)各種因素的變化有一定的承受能力，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)總計(jì) 萬(wàn)元，攤銷(xiāo)年限 5 年。本項(xiàng)目實(shí)施后，可使楊桐、柃木后道加工產(chǎn)品的原料來(lái)源穩(wěn)定，提高出口產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。無(wú)償資金投資方向見(jiàn)表 63。本項(xiàng)目的各項(xiàng)投資額是根據(jù)各單項(xiàng)工程建設(shè)規(guī)模、所需設(shè)備的數(shù)量及有關(guān)的單價(jià)進(jìn)行估算，估算依據(jù)有 （ 1）原國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）； （ 2）《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》（第二版）； （ 3）投資估算編制按財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建[2020]394 號(hào)）等文件要求； （ 4）設(shè)備費(fèi)按設(shè)備原價(jià)和設(shè)備運(yùn)建雜費(fèi)構(gòu)成。建設(shè)高效栽培示范區(qū) 50 畝，其中種植楊桐 40 畝，種植柃木 10 畝，采 用地栽。 主要生產(chǎn)技術(shù)及工藝流程 建設(shè)布局 本項(xiàng) 目基地總面積 200畝，其中： （ 1）苗圃基地 楊桐、柃木良種苗木繁育區(qū) 145 畝，其中種子育苗和扦插育苗10 畝，采用 鋼架連棟大棚 ； 1 年生苗培育 20 畝，采用單體大棚； 2年生成苗培育 115 畝，采用柱式大棚。 曾先后承擔(dān)過(guò)“鄉(xiāng)村綠色企業(yè)綜合開(kāi)發(fā)研究”，“山核桃豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)綜合技術(shù)研究推廣”，“筍干竹低產(chǎn)林改