【正文】 c. 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí) ,但不影響顧客使用時(shí) ,可以辦理讓步接收 ,如果合同中有 要求時(shí) ,讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意 ,或存在讓步的產(chǎn)品交付時(shí) ,即讓步的情況在產(chǎn) 品本身或隨行的資料單據(jù)中注明 ,向顧客 ,最終使用者 ,執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示 . . 數(shù)據(jù)分析 : . ISO體系部要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄 : a. 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ,產(chǎn)品品質(zhì) ,質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 。 b. 營業(yè)部統(tǒng)計(jì)銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ,顧客滿意度調(diào)查表 . c. ISO體系部統(tǒng)計(jì)以往內(nèi)部審核報(bào)告 ,管理評審報(bào)告 ,糾正與預(yù)防改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等 . 以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性 ,並且在日常對體系運(yùn)行的檢查和監(jiān) 督過程中 ,體系部也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息 . . QA部使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析 ,以了解顧客的滿意程度 ,未來 的需求和期望 ,了解供方產(chǎn)品 ,半成品 ,外供品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢 . . ISO體系部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上 ,積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,確定需要預(yù)防 或改進(jìn)的方面 (如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化 ,產(chǎn)品的技術(shù)革新等 ). . 改進(jìn) : . 持續(xù)改進(jìn)的策劃 : a. 公司通過內(nèi)部審核 ,管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制 ,通過 對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析 ,通過質(zhì)量方針 ,目標(biāo)的更新 ,促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持 續(xù)改進(jìn) . 發(fā)行日期 :20xx 年 4 月 20 日 測量 .分析和改進(jìn) 管理規(guī)定 分 類 編 號(hào) : 11240006 修正日期 : 年 月 日 第 01 版 第 4 頁 共 4 頁 b. 所需要的改進(jìn)項(xiàng)目 ,由 QA部的質(zhì)量計(jì)劃的形式予以明確 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 ,調(diào) 配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行 ,為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值 . . 糾正措施 : a. 公司在下列情況下 ,需採取糾正措施 ,消除不合格原因 ,防止再次發(fā)生 ,同一供方同一 種產(chǎn)品連續(xù)兩批 (次 )嚴(yán)重不合格 。 b. 生產(chǎn)部必須採用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控 ,確認(rèn) ,每一個(gè)工序持續(xù)滿 足其預(yù)期結(jié)果的能力 . c. 根據(jù)每一個(gè)工序的特性及其對整個(gè)生產(chǎn)過程的影響程度 ,分別採用工序能力分析 , 統(tǒng)計(jì)每次生產(chǎn)合格率 ,機(jī)器設(shè)備故障率 (緊急 ),生產(chǎn)計(jì)劃完成率 ,停產(chǎn)時(shí)間和次數(shù)等方 法對其進(jìn)行測量和監(jiān)控 ,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果 ,對過程能力不足或異常工序 ,由公司採取相 應(yīng)的糾正措施 ,並實(shí)施並驗(yàn)證 . . 產(chǎn)品的測量和監(jiān) 控 a. QA部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書 ,明確檢驗(yàn)點(diǎn) ,檢驗(yàn)頻率 ,抽樣方案 ,允收水準(zhǔn) ,檢驗(yàn)項(xiàng) 目 ,檢驗(yàn)方法 ,判別依據(jù) ,使用測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容 ,作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù) . b. 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書