【正文】 共 11 頁 6 參考資料 《資源管理程序》 AM24 《糾正措施控制程序》 AM224 《品質記錄控制程序》 AM22 7 附件 《年度內部審核計劃》 FORM ID: AM16 《內部審核計劃》 FORM ID: AM17 《內審 檢查表》 FORM ID: AM18 《內部審核報告》 FORM ID: AM19 《要求糾正措施通知》 FORM ID: AM20 流程圖 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 部門經(jīng)理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 內部審核程序 文件編號： AM218 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 5 頁 。共 11 頁 獲取證據(jù)。 3 責任 審核組長編制年度內部審核計劃； 管理者代表審核年度內部審核計劃，批準內部審核報告； 總經(jīng)理批準年度內部審核計劃； 審核組長負責組織內 部審核工作，編制內部審核計劃、內審檢查表以及內部審核報告； 相關部門和人員配合審核組工作，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題負責採取措施進行糾正。內審員培訓見《資源管理程序》 (AM24)。糾正措施的制定、實施見《糾正措施控制程序》 (AM224)。共 11 頁 附件 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 部門經(jīng)理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM1 編制《年度內部審核計劃》 開 始 管理者代表 審核 總經(jīng)理批準 組成審核組 編制 《 內部 審核計劃 》 管理者代表 批準 編制《內 審檢查表》 管理者代表 批準 首次會議 現(xiàn)場審核 末 次會議 A 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 內部審核程序 文件編號： AM218 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 11 頁 。經(jīng)管理代表批準後發(fā)相關部門。 審核組長和審核員由管理者代表指定任命。 客戶大批量退貨； 製程出現(xiàn)嚴重品質事故； 第三方認證機構即將認證或監(jiān)督評審。如審核中發(fā)現(xiàn)新問題或可疑區(qū)域，審核也可超出檢查表範圍，但必須征得審核組長的同意。共 11 頁 附件 東莞 0769 五金塑膠製品廠 內 部 審 核 計 劃 編號 : 審核目的 審核性質 審核依據(jù) 審核範圍 審核組成員 審核時間 具體計劃時間 被審核部門 涉及文件或條款編號 陪同人員 備註