【正文】 7． 相關(guān)文件 無(wú) 8． 使用表格 8． 1．《受 控文件 一覽 表 》 8． 2．《 文件發(fā)放 /回收登記 表 》 ； 8． 3．《 文件 新增 /更改 /補(bǔ)發(fā) /作廢 申請(qǐng)表 》 8． 4．《 文件 借閱登記 表 》 文件控制管理程序 流程圖 相關(guān)部門 相關(guān)表單 簡(jiǎn)要說(shuō)明 銷售部 /其他相關(guān)部門 將外部文件轉(zhuǎn)換為內(nèi)部文件或直接交文 管中心 。 6． 5． 1． 2． 每份受控副本發(fā)出前， 文管中心 對(duì)發(fā)行的文件 副本 界定受控狀態(tài)，并 在 每 頁(yè)加蓋紅色 “ 受控文件 ” 印章后 分 發(fā)。 如是技術(shù)部試驗(yàn)性圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書須加蓋紅色方形“試用文件”印章標(biāo)識(shí)，正式 文件生效后須回收進(jìn)行作廢處理。 2． 范圍 ： 適用于本公司質(zhì)量管理體系中所有文件與資料，如本公司質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單，以及顧客標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家法律法規(guī)等外來(lái)文件和資料。 4． 1． 5．外部文件 ： 顧客標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等外來(lái)文件和資料。 6． 3． 5． 2． 程序 文件 和作業(yè)指導(dǎo)書 的修改號(hào)均以一 位數(shù)字表示，未更改文件以“ 0”表示，更 改 后 按更改順序遞增，如 1， 2， 3 等。 6． 6． 3． 文件更改批準(zhǔn)后 ， 按 6． 3． 1． 1— 6． 3． 1． 4 發(fā)行 。 文管中心 /技術(shù)部 文管中心 /技術(shù)部負(fù)責(zé)文件編號(hào) 。 6． 5． 1． 5． 文件 分 發(fā)人將回收過(guò)時(shí) 的 版本文件 ，交由文管中心 /技術(shù)部 予以銷 文件控制管理程序 文件編號(hào) 版次 共 7 頁(yè) ,第 8 頁(yè) 毀或蓋上 “ 作廢文件 ” 章 后 與現(xiàn)行正本分開 保存 ，對(duì)外發(fā)行 的 文件（如提供顧客、供應(yīng)商）根據(jù)實(shí)際情況確定是否回收。 6． 1． 2．總經(jīng)理 同意后，將新增或修改 文件 連同 “ 文件會(huì)簽記錄 ” 交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 會(huì)簽，文件會(huì)簽完成 后 ，交 文管中心 審閱，呈報(bào)總經(jīng)理審批后，正本須由 文管中心 存檔。 3． 3． 技術(shù)部 3． 3． 1．負(fù)責(zé)圖紙等技術(shù)資料 及工藝 類 文件 的發(fā)行 、 回收 與 保存原件。 4． 1． 2．二級(jí)文件 ： 程序文件 。 包含： 產(chǎn)品零件 /裝配圖用 A 表示； 作業(yè)指導(dǎo)書（加工流程文件控制管理程序 文件編號(hào) 版次 共 7 頁(yè) ,第 5 頁(yè) 帝華電子有限公司 圖）用 B 表示； 模具圖用 C 表示； 夾具圖用 D 表示； 刀具圖用 E 表示； 設(shè)備資料圖，用 F 表示； 商標(biāo)圖用 G 表示； 8 其他 (草圖 )用 H 表示 。 6． 5． 3． 5． 文管中心指導(dǎo)相關(guān)部門妥善保存受控文 件，并不定期檢查各受控文件的保存狀態(tài)。 文管中心 /技術(shù)部 《文件發(fā)放 /回收 登 記 表 》， 《 控制 文件一覽表》 技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙等技術(shù)文件的分發(fā)、回收、銷毀和歸檔；文管中心負(fù)責(zé)公司其他文件資料的分發(fā)、回收、銷毀和歸檔 新增 /修改 /廢止 /接 收 編 號(hào) 分 發(fā) 回 收 建檔保存 銷 毀 審 查 N Y N Y 批準(zhǔn) 帝華電子有限公司 受 控文件 一覽 表 文件類別：□管理手冊(cè) □程序文件 □指導(dǎo)書類 □其它三級(jí)文件 □圖紙 □外部文件 □表單 □其它 序 號(hào) 文件 編號(hào) 文件名稱 版 本 歸檔 日期 文件修改日期 文 件 分 發(fā) 對(duì) 象 備 注 第1次 第 2次 第 3次 第 4次 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 行政人事部 技術(shù)部 模具車間 品管部 財(cái)務(wù)部 倉(cāng) 庫(kù) 銷售部 成品倉(cāng) 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 PMC 沖壓車間 鉆壓車間 機(jī)加工車間 衛(wèi)浴車間 拋光車間 包裝車間 維修組 刀具組