【正文】 作業(yè)條件危險性評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標值的乘積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險性的大小，其表達式為： D=L*E*C。 項目部負責(zé)識別項目實施過程所涉及危險源，并將識別 結(jié)果報技安 部。 環(huán)境因素評價方法 公司規(guī)定的環(huán)境因素評價方法主要為專家分析法。 六個方面 ? 大氣排放：包括向大氣實施點源、無組織排放各類污染環(huán)境因素的，如鍋爐的煙塵排放。 6 相關(guān)／支持性文件 7 質(zhì)量記錄 ? 檢定合格證 ? 校準記錄 ? 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 環(huán)境因素識別程序 文件編號： QEOHS/C2009 對公司可控制或可施加影響的環(huán)境因素進行識別，評價出重要環(huán)境因素以進行控制。 技安部應(yīng)建立公司自有的測量裝置臺帳，保存自有測量裝置的檢定證書或記錄。 項目 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 負責(zé)對其使用的監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)、校準和送檢。 登記、傳達、培訓(xùn)、更新 技安部對法律、法規(guī)識別確認后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報經(jīng)管理者代表批準； 技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設(shè)計工程部傳達到 各項目部 。 記錄的要求 各有關(guān)部門必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。 管理體系運行記錄， 即公司管理體系各要素的運行記錄。 技安部應(yīng)對業(yè)主投訴的處理結(jié)果進行驗證。 顧客溝通 合同簽訂前 業(yè)務(wù)部、設(shè)計工程部和項目負責(zé)人應(yīng)指定專人與業(yè)主對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求： 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 工程信息； ? 招投標要求； ? 合同要求； ? 竣工保修的內(nèi)容和保修期限； ? 業(yè)主的要求期望。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和項目之間傳遞。 4 工作程序 工作流程圖 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 工作要點說明 信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。 技安部在對項目檢查時，應(yīng)對入場教育和交底情況進行監(jiān)督檢查。 可能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準備與響應(yīng)能力，了解環(huán)保目標和指標，為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標作貢獻。 末次會議 由管理者代表主持，審核組長向與會者報告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及內(nèi)審總體評價。 審核的準備 審核人員的要求 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 審核組長應(yīng)有內(nèi)審員資格證書，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗，熟悉公司管理。 設(shè)計工程部負責(zé)向管理評審匯報業(yè)主的意見和建議。 審核管理評審計劃和管理評審報告。 4． 7． 9． 2 其他受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準后方可進行。 4． 6． 2 文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。 4． 1． 5E 類：法律法規(guī)。 DEVELOPMENT DECORATION LTD. 管理體系程序文件 版 本： 第 一 版 生效日期： 擬制人： 日期： 審核人： 日期： 批準人： 日期： 目錄 文件控制程序 管理評審程序 內(nèi)部審核程序 培訓(xùn)程序 交流、溝通與協(xié)商程序 記錄管理程序 法律法規(guī)獲取管理程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 環(huán)境因素識別程序 危險源辨識與風(fēng)險評價程序 運行控制程序－辦公 工程分包程序 與工程有關(guān)要求的確定與評審程序 施工控制程序－質(zhì)量 施工控制程序－職業(yè)健康安全 施工控制程序－環(huán)保 設(shè)計控制程序 物資管理程序 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序 糾正與預(yù)防措施控制程序 附件 1：體系表格 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 1．目的 對與 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系 有關(guān)的文件進行控制 ，使所有有關(guān)場所都能及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出最適當?shù)奶幹?，防止使用作廢文件 。包括國家、行業(yè)及地方技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術(shù)標準和工法。 文件在批準時應(yīng)注明發(fā)放對象，各類文件的一般發(fā)放范圍 見文件 分類表。需要換新版時，按 的規(guī)定執(zhí)行。 審批管理評審計劃和管理評審報告。具體格式見《管理評審計劃》。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、項目部對公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對本部門不符合報告，制定糾正措施。一般為整個要素或部門失效，可能造成嚴重后果的不符合項。 確定培訓(xùn)需求時應(yīng)考慮培訓(xùn)要分層次、有針對性地進行： 管理層應(yīng)理解 質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義 ，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔(dān)負的管理職責(zé)，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標、指標，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理知識。部門和項目內(nèi)的培訓(xùn)可采用口頭通知的方式。 設(shè)計工程部 負責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負責(zé)有關(guān)技術(shù)標準方面信息的收集、傳遞和處理。 各部門收到上級主管部門、行業(yè)、協(xié)會等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應(yīng)及時 轉(zhuǎn)發(fā)給技安 部，由技安部進行匯總。 技安部負責(zé)收集來自認證機構(gòu)的信息，并將信息匯總 后 報管理 者代表。 業(yè)主投訴 技安部負責(zé) 接待 業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和 要求 記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞 給區(qū)域 。 工程驗收資料。保管期滿后，保管人員應(yīng)及時通知本部門負責(zé)人，經(jīng)授權(quán)后進行移交檔案室或處理，并做好記錄。 技安部負責(zé)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。 2 適用范圍 本程序適用于監(jiān)視和測量裝置的控制。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 驗證與管理 監(jiān)測人員應(yīng)對擬采用的監(jiān)視和測量裝置進行驗證，包括：檢查規(guī)格、型號、精確度是否正確，出廠證書、說明書和有關(guān)測量誤差的資料是否完整，性能是否完好等，屬于計量器具的還應(yīng)送到指定的檢測機構(gòu)進行檢定。 當發(fā)現(xiàn)測量裝置不合格時，應(yīng)停止使用，做出標識，隔離存放。 三種時態(tài) ? 過去：以往遺留的環(huán)境問題，而會對目前的過程、活動產(chǎn)生影響的環(huán)境問題。 環(huán)境因素評價 環(huán)境因素評價原則 環(huán)境因素評價是在識別環(huán)境因素的基礎(chǔ)上，為改進本部門環(huán)境績效而確定重要環(huán)境因素的工作。建立《公司危險源臺帳》，并對所識別出危險源進行評價，編制公司《主要風(fēng)險清單》。 各部門的《危險源臺帳》要報公司技安部審核并備案，技安部匯總各部門新增危害危險因素，修訂公司《常見危險源名錄》。 各部門的《主要風(fēng)險清單》由技安部審核，管理者代表批準，并將副 件留技 安部備案。 ? 現(xiàn)在：即指目前正 發(fā)生或存在并對活動和過程持續(xù)產(chǎn)生影響的危害危險。 重要環(huán)境因素清單由技安部審核，管理者代表批準。 ? 土地污染：由各種化學(xué)物質(zhì)、油類、重金屬等對土壤所造成的污染、積累和擴散。 技安部負責(zé)環(huán)境因素的收集，確認、匯總，更新。 屬于國家強檢范圍內(nèi)的測量裝置由技安部組織按國家規(guī)定的檢定周期送檢。 測量裝置 為實現(xiàn)測量過程所必須的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質(zhì)和（或）輔助設(shè)備或它們的組合。具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件控制程序》。 記錄的填寫要求：書寫認真、字跡清楚、項目正確、表述準確、內(nèi)容真實。 公司各部門、 項目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應(yīng)編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準，并報行政部備案。 員工對職業(yè)安全健康方面的意見和建議可反映到工會，由工會代表員工與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。 項目可通過信函、會議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通。 內(nèi)審和管 理評審的情況由技安部以內(nèi)部審核報告和管理評審報告的形式傳達給各部門和項目。 數(shù)據(jù)分析處理、評價與改進 信息收集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計技術(shù)等適用的方法 對得到 的信息進行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲、查詢、傳遞和決策。 參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將證書復(fù)印件、培訓(xùn)總結(jié)（行政部有要求時）等記錄交行政部保存。 對新員 工應(yīng)進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，學(xué)習(xí)管理體系文件和規(guī)章制度，進行崗位知識和技能的培訓(xùn)。 審核報告的編寫、分發(fā) 《內(nèi)審報告》由審核組長組織編寫，并通過《不符合項分布統(tǒng)計表》反映不符合項的集中分布情況和嚴重程度，經(jīng)管理者代表審 批后發(fā)布，內(nèi) 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 審報告 連同不符合 項報告 送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。 審核組長的職責(zé) 代表審核小組對審核實施管理并負有最終責(zé)任，制定內(nèi)部審核計劃； 確定審核范圍； 報告審核結(jié)果； 向管理者代表匯報。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進及績效改進的措施； 管理評審的實施 公司總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表報告管理體系運行情況，參加人員進行認真評審后，總經(jīng)理做出正式評價。 負責(zé)管理評審輸 入信息的收集、整理及會議籌備工作。 4． 8 文件的修訂更改 4． 8． 1文件的修訂變更及審核、批準應(yīng)按 原審批權(quán)限進行，并 由提出 更改的部門填寫《文件更改審批單》，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后的更改 內(nèi)容報技安 部，技安部進行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準后確定更改。 4． 7． 2發(fā)放的方法： 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式發(fā)布。包括政府、上級主管部門、顧客來函、供方來函。 3． 2管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊的編寫以及每年度進行評審、修訂。 4． 1． 2B 類：公司級行政文件和部門所發(fā)的行政文件。文件文號的編定按照行政部要求處理。 4． 7． 8文件換版及作廢 4． 7． 8． 1 當體系 文件 多次修改或進行大幅度的修改時，體系文件應(yīng)進行換版。 5．附表 ? 文件發(fā)放登記表 ? 文件收文記錄表 ? 文件簽發(fā)單 ? 文件更改審批單 ? 文件更改通知單 ? 文件銷毀登記表 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 受控文件清單 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 管理評審程序 文件編號： QEOHS/C2002 為有效地開展公司管理評審，有效評價公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。 其內(nèi)容包括： ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、企業(yè)性質(zhì) 及組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行出現(xiàn)嚴重不合格時； ? 發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ? 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ? 市場需求發(fā)生重大變化時； ? 其他情況需要時。 2. 適用范 圍 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。 現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進行審核評議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出《不符合項報告》， 交受審核 方確認。 設(shè)計工程部 負責(zé)實施對分包商的培訓(xùn)；建立并保存項目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓(xùn)記錄；查驗分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復(fù)印件。 對分包商的培訓(xùn)，以入場教育和交底的形式進行，設(shè)計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計劃。 3 職責(zé) 管理者代表 負責(zé)向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 信息的傳遞與溝通 信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準確的理解。對周圍居民反映意見比較大， 需公司 配合解決的問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。保修完成后，