【正文】 成乳牛日均產(chǎn)奶 60～ 75kg，年均產(chǎn)奶可達 18000～ 22500kg，本項目按照飼養(yǎng)條件，確定日均產(chǎn)奶量為 70kg，年均產(chǎn)奶 21000kg。從消費市場看，城鎮(zhèn)居民的人均乳品消費量只有世界平均水平的 1/4，農(nóng)村居民的人均乳品消費量只有城鎮(zhèn)居民的 1/5，隨著人口增長特別是城鎮(zhèn)人口大量增加、城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)較快增長和消費結(jié)構(gòu)不斷改善，乳品消費需求增長空間巨大。 2020 年，規(guī)模以上乳制品企業(yè)達到 791 家，比 2000 年增加 414 家 。 13 表 41 世界主要國家和地區(qū)近十年奶類產(chǎn)量表（單位：百萬噸） 國家 1995 年 2000 年 2020 年 2020年 奶類產(chǎn)量 比率 奶類產(chǎn)量 比率 奶類產(chǎn)量 比率 比率 全世界 印度 美國 中國 俄羅斯 巴基斯坦 德國 巴西 法國 英國 新西蘭 烏克蘭 波蘭 意大 利 荷蘭 澳大利亞 日本 加拿大 韓國 智利 其他國家及地區(qū) 表 42 世界各地區(qū)牛奶產(chǎn)量（單位：百萬噸） 地區(qū) 1995 2000 2001 2002 2020 2020 2020 非洲 亞洲 中美洲 歐洲 歐盟 15 國 歐盟 25 國 中、北美洲 南美洲 大洋洲 全球 14 全國 奶 業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 改革開放以來，我國奶業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了兩個階段。 《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》、《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》和《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》、《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》相繼出臺，國家扶持奶業(yè)發(fā)展的政策日趨完善，規(guī)范奶業(yè)發(fā)展的管理制度逐步健全。 水文地質(zhì)及地震等級 ******縣境內(nèi)河流以貫穿縣中心的南潦河為主，呈羽狀覆蓋，同 9 為九嶺山修河水系，是修河的一條主要支流，自西向東橫貫境內(nèi)。 促進農(nóng)民增收 農(nóng)業(yè)增效， 帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟發(fā)展 按照本項目 奶牛養(yǎng)殖規(guī)模 計算， 需要大量的青飼料，苜蓿、玉米等青飼料 。 （ 2）該項目一次購進種牛數(shù)量較大，且種牛的品質(zhì)對項目的實施效果影響較大，建議項目單位通過正規(guī)渠道購進經(jīng)過檢驗檢疫合格的種牛，確保種牛品質(zhì)優(yōu)良，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。 （ 3）養(yǎng)殖項目中疫病風(fēng)險較大，建議項目單位提早做好疫病防疫工作，避免損失。農(nóng)戶種植飼草飼料 比種植小麥每畝增收達 100 元左右 。南潦河有大小支流 29 條，其中上游較大支流有百丈、溜頭、石溪、澡溪、仰山、蘭田、澡下水系等，下游較大的支流有白馬港、中堡港、黃沙港、赤田港等。 11 《 ******省人民政府關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的實施意見 》指出要 加大畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。上世紀(jì) 80年代初到 1999 年，我國奶業(yè)開始起步并得到較快發(fā)展，奶牛存欄由 萬頭增至 萬頭，奶類產(chǎn)量由 萬噸增至 萬噸。實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 15 億元，是 2000 年的 8 倍 。從 資源條件看，奶牛存欄已突破 1200 萬頭，還有 1000 多萬頭牦牛、 2000 多萬頭水牛和 500 多萬只奶山羊資源可供開發(fā)，農(nóng)區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和飼草產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，牧區(qū)生態(tài)逐步恢復(fù)，近 7 億噸可用作飼料的農(nóng)作物秸稈還有 40%左右的利用空間，奶業(yè)發(fā)展相關(guān)資源還有較大的開拓潛力。 奶牛養(yǎng)殖規(guī)模及分群數(shù)量 奶牛群組成如下表： 表 53 奶牛養(yǎng)殖小區(qū)牛群組成表 牛的種類 牛的頭數(shù) 占總牛數(shù)的百分比 (%) 成乳牛 3000 % 育成牛 420 % 青年牛 420 % 犢牛 (4～ 6 月齡 ) 360 % 犢牛 (0～ 3 月齡 ) 300 % 合 計 4500 20 奶牛繁育技術(shù) 本項目奶牛良種繁育主要采用人工授精技術(shù)及胚胎移植技術(shù)兩種方式進行奶牛的繁育、擴群，保證奶牛群的質(zhì)量，從而生產(chǎn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)奶牛。 技術(shù)方案 奶牛的品種選擇 奶牛的品種很多，本項目擬選用“中國荷斯坦奶牛” (又名“黑白花?！?)品種，定為項目產(chǎn)奶牛，品種標(biāo)準(zhǔn)為 GB351782。當(dāng)前，我國奶業(yè)正處于從數(shù)量擴張向整體優(yōu)化、全面提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，還有很大的發(fā)展空間和潛力。 乳制品加工業(yè)飛速發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大。 基本發(fā)展?fàn)顩r見表 4表 42?？h城現(xiàn)狀人口包括馮川鎮(zhèn)、赤岸鎮(zhèn)、赤田鎮(zhèn)及馮田開發(fā)區(qū)的城鎮(zhèn)人口，合計 萬人。山地面積約占 48%，丘陵占 10%，低丘陵崗地占 36%，平原占 6%；西部為深山區(qū)，山巒起伏，峰谷交錯，九嶺山脈的五梅山位于 ******與修水交界處 ，海拔 1516米；東部為海拔 180 米以下的丘崗地，崗丘大面積分布。專家預(yù)測未來 510 年甚至更長的時間，奶牛的增長速度將至少保持在 10%以上，奶牛養(yǎng)殖場規(guī)模的擴 7 張和奶源基地建設(shè)力度的增強成為必然。 主要經(jīng)濟指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 項目 單位 經(jīng)濟指標(biāo) 備注 1 項目規(guī)模 奶牛養(yǎng)殖 場 個 1 成乳牛 頭 3000 3 序號 項目 單位 經(jīng)濟指標(biāo) 備注 育成牛 頭 420 青年牛 頭 420 犢牛（ 46 月齡） 頭 360 犢牛（ 03 月齡） 頭 300 2 引進奶牛 頭 3000 3 外購材料、燃料 苜蓿干草 噸 7500 精料 噸 6000 青貯料 噸 28500 礦物質(zhì) 噸 426 維生素 噸 24 藥費 萬元 36 水 萬噸 電 萬度 （折合標(biāo)準(zhǔn)煤 191 噸） 4 產(chǎn)品 生鮮奶 噸 21000 公犢 頭 1200 母犢 頭 900 淘汰牛 頭 300 沼氣 m3 118800 有機固體肥料 噸 1620 液體肥料 噸 54000 5 養(yǎng)殖小區(qū)經(jīng)濟指標(biāo) 建設(shè)期 年 1 總資金 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 固定資產(chǎn)方向稅 萬元 建設(shè)期利息 萬元 65 流動資金 萬元 1000 銷售收入 萬元 正常年 銷售稅金 萬元 正常年 4 序號 項目 單位 經(jīng)濟指標(biāo) 備注 利潤總額 萬元 平均值 財務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) ％ 所得稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) ％ 所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 (自有資金 ) ％ 所得稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬元 所得稅前 ,注： ic=7 財務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬元 所得稅后 ,注： ic=7 投資利稅率 ％ 總 投資 收益 率 ％ 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設(shè)期 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設(shè)期 借款償還期 (人民幣 ) 年 4 含建設(shè)期 經(jīng)營成本 萬元 平均值 總成本 萬元 平均值 盈虧平衡點 ％ 問題和建議 （ 1）在項目啟動階段，需要資金較為集中且數(shù)額較大，企業(yè)自籌資金有限，建議企業(yè)除自籌資金外，應(yīng)當(dāng)積極向國家申請相應(yīng)的資金支持以及銀行貸款。 5 第二章 項目背景和建設(shè)的必要性 項目背景 改革開放 30 年，隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高，生活質(zhì)量不斷地得到改善，人們的膳食結(jié)構(gòu)也已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。本項目的實施，使 當(dāng)?shù)丶爸苓?農(nóng)戶種植的飼料作物有了可靠的銷售渠道及較高的價位，產(chǎn)生經(jīng) 濟效益，促進農(nóng)民增收，提高農(nóng)民對養(yǎng)殖業(yè)的信心和積極性。 露地層主要為第三系紅巖、第四系沖積層、雪峰期巖漿及混合巖等，成土母質(zhì)多為花崗巖、紅砂巖及花質(zhì)巖風(fēng)化物，林地土壤主要有山地黃棕壤、黃壤和紅壤三種，土層厚 度平均為 60—80 厘米。突出發(fā)展牛羊等節(jié)糧型草食家畜。進入新世紀(jì)后，我國奶業(yè)發(fā)展進入了高速增長階段。前 10 家大型骨干企業(yè)乳制品工業(yè)產(chǎn)值 占全行業(yè)的 %。 因此，本項目具有較大的市場 發(fā)展空間 。 常規(guī)胚胎移植工藝流程 常規(guī)胚胎移植工藝流程參照內(nèi)蒙古地方標(biāo)準(zhǔn) DB15/T2901998 執(zhí)行 。 母犢、公犢、淘汰奶牛質(zhì)量符合 “中國荷斯坦奶牛 ”（又名 “黑白花牛 ”）品種，定為項目產(chǎn)奶牛，品種標(biāo)準(zhǔn)為 GB351782。 16 主要產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 項目主要產(chǎn)品生鮮奶供給 當(dāng)?shù)丶爸苓吋庸て髽I(yè) 。擠奶機械化水平顯著提高， 2020 年底達到 66%。 世界 奶 業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 世界奶業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不平衡 發(fā)展態(tài)勢，發(fā)達國家奶業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中比重較高，美國占 21％，加拿大占 26％，澳大利亞占 31％，新西蘭占 48％，牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值 20%以上，奶業(yè)已成為發(fā)達國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而世界部分地區(qū)奶業(yè)的發(fā)展仍然落后，甚至達不到世界平均水平。全縣人口 萬人，縣城面積 1642 2km ，耕地面積 42萬畝，林地面積 萬畝，森林覆蓋率達 70%。全縣轄區(qū)面積為 1642 平方公里。雖然奶牛存欄數(shù)以 10%15%以上的高速度增長，但還是遠遠趕不上乳品加工能力的增長。 項目法人及法人代表 項目法人： ******省 ******農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 法人代表： *****（董事長兼總經(jīng)理） 可研報告編制依據(jù)和研究范圍 編制依據(jù)： 《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等 ； 國務(wù)院第 536 號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》； 十七屆三中全會《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》； 2 國發(fā)〔 2020〕 31 號《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》； 農(nóng)業(yè)部 2020 年關(guān)于貫徹《國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的通知； 農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展十一五規(guī)劃（ 20202020年）》 、 《全國畜牧業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃（ 20202020 年）》； 國家發(fā)展改革委、科技部、農(nóng)業(yè)部 《全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要》 ； 《投資項目可行性研究指南》； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； 1 國家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)； 研究范圍 本可研報告的研究范圍如下：項目背景和建設(shè)的必要性及可行性分析；項目場址和建設(shè)條件分析；建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案；組織機構(gòu)與項目管理；投資估算和資金籌措方案；財務(wù) 分析和項目效益評價；項目進度安排；項目風(fēng)險分析；可行性研究結(jié)論。但與發(fā)達國家相比，我國人民的飲食結(jié)構(gòu)特別是營養(yǎng)水平尚有明顯的差距，含有豐富蛋白質(zhì)的牛奶消費水平差距甚大。 通過 種養(yǎng)模式 調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展 乳制品 ，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)產(chǎn)供銷一體化，擴大畜產(chǎn)品的市場需求，改善城鄉(xiāng)群眾的膳食結(jié)構(gòu)，就是一條能夠?qū)崿F(xiàn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收相統(tǒng)一的行之有效的途徑 。山地植被豐富、土壤肥沃，有機質(zhì)含量高，有利于毛竹及樹木生長。同時 ******縣畜牧工作堅持以科學(xué)發(fā)展觀 統(tǒng)領(lǐng)全局，認真貫徹黨的“ 十七大 ” 和省、市、縣農(nóng)村工作會議精神，立足縣情，以農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效為目標(biāo)，通過發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，積極探索畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子，使全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保持了良好的發(fā)展勢頭。奶類產(chǎn)量、乳品加工量和城市居民乳品消費量保持兩位數(shù)的年均增 長速度，奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，綜合生產(chǎn)能力顯著增強 ，表現(xiàn)在： 奶牛存欄快速增加，奶類總產(chǎn)量大幅增長。 乳制品產(chǎn)量持續(xù)增加，產(chǎn)品種類豐富多樣。 產(chǎn)品市場價格分析與預(yù)測 市場價格分析 雖然近年來乳制品消費持續(xù)增長，但牛奶生產(chǎn)與加工能力的增長將略快于消費，總供給與總需求將保持基本穩(wěn)定。工藝流程圖如下： 常規(guī)胚胎移植工藝流程圖 人工授精 （ 1） 人工授精操作要求 1）母牛外陰部必須經(jīng)過清洗消毒； 2）輸精器必須保持無菌； 3）選擇合適的輸精槍和輸精部位； 4）選擇生產(chǎn)性能好、遺傳穩(wěn)定、精液濃度 ∕毫升、精子活力 65%以上的精液作為輸精液。 產(chǎn)品方案 19 表 51 產(chǎn)品方案 表 序號 產(chǎn)品名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生鮮奶 噸 21000 2 母犢 頭 900 3 公犢 頭 1200 4 淘汰奶牛 頭 300 5 沼氣 m3 118800 6 有機固體肥料 噸 1620 7 液體肥料 噸 54000 生鮮奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符