【正文】 成乳牛日均產(chǎn)奶 60～ 75kg，年均產(chǎn)奶可達(dá) 18000～ 22500kg，本項(xiàng)目按照飼養(yǎng)條件，確定日均產(chǎn)奶量為 70kg，年均產(chǎn)奶 21000kg。從消費(fèi)市場(chǎng)看，城鎮(zhèn)居民的人均乳品消費(fèi)量只有世界平均水平的 1/4，農(nóng)村居民的人均乳品消費(fèi)量只有城鎮(zhèn)居民的 1/5，隨著人口增長(zhǎng)特別是城鎮(zhèn)人口大量增加、城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)較快增長(zhǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷改善，乳品消費(fèi)需求增長(zhǎng)空間巨大。 2020 年，規(guī)模以上乳制品企業(yè)達(dá)到 791 家，比 2000 年增加 414 家 。 13 表 41 世界主要國(guó)家和地區(qū)近十年奶類產(chǎn)量表（單位：百萬(wàn)噸） 國(guó)家 1995 年 2000 年 2020 年 2020年 奶類產(chǎn)量 比率 奶類產(chǎn)量 比率 奶類產(chǎn)量 比率 比率 全世界 印度 美國(guó) 中國(guó) 俄羅斯 巴基斯坦 德國(guó) 巴西 法國(guó) 英國(guó) 新西蘭 烏克蘭 波蘭 意大 利 荷蘭 澳大利亞 日本 加拿大 韓國(guó) 智利 其他國(guó)家及地區(qū) 表 42 世界各地區(qū)牛奶產(chǎn)量（單位：百萬(wàn)噸） 地區(qū) 1995 2000 2001 2002 2020 2020 2020 非洲 亞洲 中美洲 歐洲 歐盟 15 國(guó) 歐盟 25 國(guó) 中、北美洲 南美洲 大洋洲 全球 14 全國(guó) 奶 業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了兩個(gè)階段。 《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》、《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》、《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》相繼出臺(tái)，國(guó)家扶持奶業(yè)發(fā)展的政策日趨完善，規(guī)范奶業(yè)發(fā)展的管理制度逐步健全。 水文地質(zhì)及地震等級(jí) ******縣境內(nèi)河流以貫穿縣中心的南潦河為主，呈羽狀覆蓋，同 9 為九嶺山修河水系，是修河的一條主要支流，自西向東橫貫境內(nèi)。 促進(jìn)農(nóng)民增收 農(nóng)業(yè)增效， 帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 按照本項(xiàng)目 奶牛養(yǎng)殖規(guī)模 計(jì)算， 需要大量的青飼料，苜蓿、玉米等青飼料 。 （ 2）該項(xiàng)目一次購(gòu)進(jìn)種牛數(shù)量較大，且種牛的品質(zhì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施效果影響較大，建議項(xiàng)目單位通過(guò)正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)檢疫合格的種牛，確保種牛品質(zhì)優(yōu)良，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。 （ 3）養(yǎng)殖項(xiàng)目中疫病風(fēng)險(xiǎn)較大，建議項(xiàng)目單位提早做好疫病防疫工作，避免損失。農(nóng)戶種植飼草飼料 比種植小麥每畝增收達(dá) 100 元左右 。南潦河有大小支流 29 條，其中上游較大支流有百丈、溜頭、石溪、澡溪、仰山、蘭田、澡下水系等，下游較大的支流有白馬港、中堡港、黃沙港、赤田港等。 11 《 ******省人民政府關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn) 》指出要 加大畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。上世紀(jì) 80年代初到 1999 年，我國(guó)奶業(yè)開(kāi)始起步并得到較快發(fā)展，奶牛存欄由 萬(wàn)頭增至 萬(wàn)頭，奶類產(chǎn)量由 萬(wàn)噸增至 萬(wàn)噸。實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 15 億元，是 2000 年的 8 倍 。從 資源條件看，奶牛存欄已突破 1200 萬(wàn)頭，還有 1000 多萬(wàn)頭牦牛、 2000 多萬(wàn)頭水牛和 500 多萬(wàn)只奶山羊資源可供開(kāi)發(fā)，農(nóng)區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和飼草產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，牧區(qū)生態(tài)逐步恢復(fù)，近 7 億噸可用作飼料的農(nóng)作物秸稈還有 40%左右的利用空間，奶業(yè)發(fā)展相關(guān)資源還有較大的開(kāi)拓潛力。 奶牛養(yǎng)殖規(guī)模及分群數(shù)量 奶牛群組成如下表： 表 53 奶牛養(yǎng)殖小區(qū)牛群組成表 牛的種類 牛的頭數(shù) 占總牛數(shù)的百分比 (%) 成乳牛 3000 % 育成牛 420 % 青年牛 420 % 犢牛 (4～ 6 月齡 ) 360 % 犢牛 (0～ 3 月齡 ) 300 % 合 計(jì) 4500 20 奶牛繁育技術(shù) 本項(xiàng)目奶牛良種繁育主要采用人工授精技術(shù)及胚胎移植技術(shù)兩種方式進(jìn)行奶牛的繁育、擴(kuò)群，保證奶牛群的質(zhì)量，從而生產(chǎn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)奶牛。 技術(shù)方案 奶牛的品種選擇 奶牛的品種很多，本項(xiàng)目擬選用“中國(guó)荷斯坦奶?！?(又名“黑白花?！?)品種，定為項(xiàng)目產(chǎn)奶牛，品種標(biāo)準(zhǔn)為 GB351782。當(dāng)前，我國(guó)奶業(yè)正處于從數(shù)量擴(kuò)張向整體優(yōu)化、全面提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，還有很大的發(fā)展空間和潛力。 乳制品加工業(yè)飛速發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大。 基本發(fā)展?fàn)顩r見(jiàn)表 4表 42。縣城現(xiàn)狀人口包括馮川鎮(zhèn)、赤岸鎮(zhèn)、赤田鎮(zhèn)及馮田開(kāi)發(fā)區(qū)的城鎮(zhèn)人口，合計(jì) 萬(wàn)人。山地面積約占 48%，丘陵占 10%，低丘陵崗地占 36%，平原占 6%；西部為深山區(qū)，山巒起伏，峰谷交錯(cuò)，九嶺山脈的五梅山位于 ******與修水交界處 ，海拔 1516米；東部為海拔 180 米以下的丘崗地，崗丘大面積分布。專家預(yù)測(cè)未來(lái) 510 年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，奶牛的增長(zhǎng)速度將至少保持在 10%以上，奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò) 7 張和奶源基地建設(shè)力度的增強(qiáng)成為必然。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目規(guī)模 奶牛養(yǎng)殖 場(chǎng) 個(gè) 1 成乳牛 頭 3000 3 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 育成牛 頭 420 青年牛 頭 420 犢牛（ 46 月齡） 頭 360 犢牛（ 03 月齡） 頭 300 2 引進(jìn)奶牛 頭 3000 3 外購(gòu)材料、燃料 苜蓿干草 噸 7500 精料 噸 6000 青貯料 噸 28500 礦物質(zhì) 噸 426 維生素 噸 24 藥費(fèi) 萬(wàn)元 36 水 萬(wàn)噸 電 萬(wàn)度 （折合標(biāo)準(zhǔn)煤 191 噸） 4 產(chǎn)品 生鮮奶 噸 21000 公犢 頭 1200 母犢 頭 900 淘汰牛 頭 300 沼氣 m3 118800 有機(jī)固體肥料 噸 1620 液體肥料 噸 54000 5 養(yǎng)殖小區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 建設(shè)期 年 1 總資金 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)方向稅 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 65 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1000 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 正常年 銷(xiāo)售稅金 萬(wàn)元 正常年 4 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 平均值 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) ％ 所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) ％ 所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (自有資金 ) ％ 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬(wàn)元 所得稅前 ,注： ic=7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬(wàn)元 所得稅后 ,注： ic=7 投資利稅率 ％ 總 投資 收益 率 ％ 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設(shè)期 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設(shè)期 借款償還期 (人民幣 ) 年 4 含建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 平均值 總成本 萬(wàn)元 平均值 盈虧平衡點(diǎn) ％ 問(wèn)題和建議 （ 1）在項(xiàng)目啟動(dòng)階段，需要資金較為集中且數(shù)額較大，企業(yè)自籌資金有限，建議企業(yè)除自籌資金外，應(yīng)當(dāng)積極向國(guó)家申請(qǐng)相應(yīng)的資金支持以及銀行貸款。 5 第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 項(xiàng)目背景 改革開(kāi)放 30 年，隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高，生活質(zhì)量不斷地得到改善，人們的膳食結(jié)構(gòu)也已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。本項(xiàng)目的實(shí)施，使 當(dāng)?shù)丶爸苓?農(nóng)戶種植的飼料作物有了可靠的銷(xiāo)售渠道及較高的價(jià)位，產(chǎn)生經(jīng) 濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，提高農(nóng)民對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的信心和積極性。 露地層主要為第三系紅巖、第四系沖積層、雪峰期巖漿及混合巖等，成土母質(zhì)多為花崗巖、紅砂巖及花質(zhì)巖風(fēng)化物，林地土壤主要有山地黃棕壤、黃壤和紅壤三種，土層厚 度平均為 60—80 厘米。突出發(fā)展牛羊等節(jié)糧型草食家畜。進(jìn)入新世紀(jì)后，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展進(jìn)入了高速增長(zhǎng)階段。前 10 家大型骨干企業(yè)乳制品工業(yè)產(chǎn)值 占全行業(yè)的 %。 因此，本項(xiàng)目具有較大的市場(chǎng) 發(fā)展空間 。 常規(guī)胚胎移植工藝流程 常規(guī)胚胎移植工藝流程參照內(nèi)蒙古地方標(biāo)準(zhǔn) DB15/T2901998 執(zhí)行 。 母犢、公犢、淘汰奶牛質(zhì)量符合 “中國(guó)荷斯坦奶牛 ”（又名 “黑白花牛 ”）品種，定為項(xiàng)目產(chǎn)奶牛，品種標(biāo)準(zhǔn)為 GB351782。 16 主要產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 項(xiàng)目主要產(chǎn)品生鮮奶供給 當(dāng)?shù)丶爸苓吋庸て髽I(yè) 。擠奶機(jī)械化水平顯著提高， 2020 年底達(dá)到 66%。 世界 奶 業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 世界奶業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不平衡 發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家奶業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中比重較高，美國(guó)占 21％，加拿大占 26％，澳大利亞占 31％，新西蘭占 48％，牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值 20%以上，奶業(yè)已成為發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而世界部分地區(qū)奶業(yè)的發(fā)展仍然落后，甚至達(dá)不到世界平均水平。全縣人口 萬(wàn)人，縣城面積 1642 2km ，耕地面積 42萬(wàn)畝，林地面積 萬(wàn)畝，森林覆蓋率達(dá) 70%。全縣轄區(qū)面積為 1642 平方公里。雖然奶牛存欄數(shù)以 10%15%以上的高速度增長(zhǎng)，但還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上乳品加工能力的增長(zhǎng)。 項(xiàng)目法人及法人代表 項(xiàng)目法人： ******省 ******農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 法人代表： *****（董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理） 可研報(bào)告編制依據(jù)和研究范圍 編制依據(jù)： 《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等 ； 國(guó)務(wù)院第 536 號(hào)令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》； 十七屆三中全會(huì)《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問(wèn)題的決定》； 2 國(guó)發(fā)〔 2020〕 31 號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》； 農(nóng)業(yè)部 2020 年關(guān)于貫徹《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》的通知； 農(nóng)業(yè)部《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展十一五規(guī)劃（ 20202020年）》 、 《全國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃（ 20202020 年）》； 國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、農(nóng)業(yè)部 《全國(guó)食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要》 ； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； 1 國(guó)家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； 研究范圍 本可研報(bào)告的研究范圍如下：項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性及可行性分析；項(xiàng)目場(chǎng)址和建設(shè)條件分析；建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案；組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目管理；投資估算和資金籌措方案；財(cái)務(wù) 分析和項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)；項(xiàng)目進(jìn)度安排；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析；可行性研究結(jié)論。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)人民的飲食結(jié)構(gòu)特別是營(yíng)養(yǎng)水平尚有明顯的差距，含有豐富蛋白質(zhì)的牛奶消費(fèi)水平差距甚大。 通過(guò) 種養(yǎng)模式 調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展 乳制品 ，延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷(xiāo)一體化，擴(kuò)大畜產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，改善城鄉(xiāng)群眾的膳食結(jié)構(gòu)，就是一條能夠?qū)崿F(xiàn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收相統(tǒng)一的行之有效的途徑 。山地植被豐富、土壤肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，有利于毛竹及樹(shù)木生長(zhǎng)。同時(shí) ******縣畜牧工作堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀 統(tǒng)領(lǐng)全局，認(rèn)真貫徹黨的“ 十七大 ” 和省、市、縣農(nóng)村工作會(huì)議精神，立足縣情，以農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效為目標(biāo)，通過(guò)發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，積極探索畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的路子，使全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭。奶類產(chǎn)量、乳品加工量和城市居民乳品消費(fèi)量保持兩位數(shù)的年均增 長(zhǎng)速度，奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，綜合生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng) ，表現(xiàn)在： 奶牛存欄快速增加，奶類總產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。 乳制品產(chǎn)量持續(xù)增加，產(chǎn)品種類豐富多樣。 產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格分析與預(yù)測(cè) 市場(chǎng)價(jià)格分析 雖然近年來(lái)乳制品消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，但牛奶生產(chǎn)與加工能力的增長(zhǎng)將略快于消費(fèi)，總供給與總需求將保持基本穩(wěn)定。工藝流程圖如下： 常規(guī)胚胎移植工藝流程圖 人工授精 （ 1） 人工授精操作要求 1）母牛外陰部必須經(jīng)過(guò)清洗消毒； 2）輸精器必須保持無(wú)菌； 3）選擇合適的輸精槍和輸精部位； 4）選擇生產(chǎn)性能好、遺傳穩(wěn)定、精液濃度 ∕毫升、精子活力 65%以上的精液作為輸精液。 產(chǎn)品方案 19 表 51 產(chǎn)品方案 表 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生鮮奶 噸 21000 2 母犢 頭 900 3 公犢 頭 1200 4 淘汰奶牛 頭 300 5 沼氣 m3 118800 6 有機(jī)固體肥料 噸 1620 7 液體肥料 噸 54000 生鮮奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符