【正文】 新會(huì)廠GMP體系﹐要求各生產(chǎn)廠具備合理的生產(chǎn)過(guò)程﹐良好的生產(chǎn)設(shè)備﹐正確的生產(chǎn)知識(shí)﹐完善的質(zhì)量控制以及嚴(yán)格的操作程序和食品質(zhì)量管理體系﹐從而有效地保證產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。品質(zhì)保證部或相關(guān)部門(mén)調(diào)查不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因。有關(guān)文件：內(nèi)部審核程序 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量新會(huì)廠品質(zhì)保證部制定中間產(chǎn)品測(cè)試及檢驗(yàn)程序和在線控制一覽表確保生產(chǎn)過(guò)程中每批產(chǎn)品均符合要求。所有客戶供應(yīng)物料﹐由倉(cāng)務(wù)部作適當(dāng)標(biāo)識(shí)﹐存放至指定地方。評(píng)價(jià)的結(jié)果及根據(jù)評(píng)價(jià)采取的措施由采購(gòu)部負(fù)責(zé)記錄。D送交顧客驗(yàn)證。D﹑QA部負(fù)責(zé)與顧客溝通﹐其內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品信息；b) 問(wèn)詢﹑合同或訂單處理﹐包括對(duì)其的修改；c) 顧客反饋﹐包括顧客投訴。以達(dá)到實(shí)施﹑保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)及增強(qiáng)顧客滿意度。 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量策劃是質(zhì)量管理活動(dòng)的一部份。 質(zhì)量手冊(cè)見(jiàn)手冊(cè)管理頁(yè)。A Department注﹕ISO9001不適用于財(cái)務(wù)部。 Administration Department 人才資源及行政部經(jīng)理 HRamp。 生產(chǎn)部 Production Department 豉油廠 Soy Sauce Plant 豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理Soy Sauce Plant Production Manager 豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理直接向運(yùn)作經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)控豉油廠﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到部門(mén)設(shè)定目標(biāo)﹔b) 監(jiān)控豉油廠員工的紀(jì)律﹔c) 建立培訓(xùn)課程﹐訓(xùn)練及提升車間員工的知識(shí)及技朮水平﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)﹔e) 確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工作﹐減少人為錯(cuò)誤﹔f) 解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問(wèn)題﹔g) 保證及監(jiān)察豉油廠內(nèi)的全部活動(dòng)依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡(jiǎn)人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔i) 保持地方清潔。 權(quán)限﹕a) 檢查有關(guān)的PR單及簽名﹔b) 檢查有關(guān)的計(jì)劃﹔c) 檢查有計(jì)劃的超時(shí)工作﹔d) 檢查本部門(mén)的ISO文件﹐并確保本部門(mén)的工作依ISO文件操作。與品質(zhì)保證部及其它有關(guān)部門(mén)合作﹐找出問(wèn)題的原因及改善的方法﹐確保不良產(chǎn)品或系統(tǒng)不再發(fā)生﹔e) 提供技朮支持予新會(huì)廠﹔f) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)﹑技朮開(kāi)發(fā)﹔g) 擴(kuò)充現(xiàn)有設(shè)備﹐以謀求更大的市場(chǎng)占有率。負(fù)責(zé)部門(mén)﹕品質(zhì)保證部。公司總占地面積600畝(40萬(wàn)平方米)﹐建于1996年10月﹐現(xiàn)有生產(chǎn)廠房包括豉油﹑芝麻油﹑芝麻醬﹑蝦醬﹑辣椒醬﹑原料(農(nóng)產(chǎn)品)加工﹑中央倉(cāng)庫(kù)及高新漁﹑農(nóng)業(yè)試驗(yàn)等。李錦記(新會(huì))食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量策略QMLKKXH版本: C眾志成城 突破創(chuàng)新成為全球首屈一指中式醬料企業(yè)發(fā)揚(yáng)中華優(yōu)秀飲食文化開(kāi)創(chuàng)多元化中式優(yōu)質(zhì)食品 質(zhì)量方針品質(zhì)為本培訓(xùn)為基系統(tǒng)管理精益求精滿足顧客我們透過(guò)以下的承諾來(lái)追求卓越的成果﹕ 為所有員工提供有關(guān)的技朮訓(xùn)練。批準(zhǔn)﹕_____________________ 總經(jīng)理李錦記(新會(huì))食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理架構(gòu)QMLKKXH版本: C執(zhí)行董事秘書(shū)總經(jīng)理顧問(wèn) 技朮總監(jiān) 工程部經(jīng)理QA經(jīng)理物流經(jīng)理運(yùn)作經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理制造及包裝部副經(jīng)理工程維護(hù)副經(jīng)理工程項(xiàng)目副經(jīng)理資訊科技部人才資源及行政部文控中心財(cái)務(wù)部倉(cāng)務(wù)部主管采購(gòu)主管進(jìn)出口主管PPIC主管蝦醬廠麻油廠辣椒廠制造及包裝各車間主管豉油廠各車間主管QA主管Ramp。 研究發(fā)展部主管 Ramp。 進(jìn)出口部主管 I/E Supervisor 職責(zé)﹕a) 保證及監(jiān)察進(jìn)出口部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔b) 培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控報(bào)關(guān)員的日常工作﹔c) 與其它部門(mén)如生產(chǎn)計(jì)劃部﹑倉(cāng)務(wù)部﹑品質(zhì)保證部及生產(chǎn)部合作﹐達(dá)成公司的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)﹔d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)出口部辦理貨物的報(bào)關(guān)﹑通關(guān)﹑提貨﹑運(yùn)輸﹑清關(guān)和進(jìn)出口合同的辦理和核 銷工作。 蝦醬廠主管 Shrimp Sauce Plant Supervisor蝦醬廠主管直接向蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門(mén)的要求﹔b) 監(jiān)察下屬的紀(jì)律﹔c) 為下屬提供在職培訓(xùn)﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)﹔e) 協(xié)助制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔f) 保持車間清潔﹔g) 協(xié)助盤(pán)點(diǎn)。 權(quán)限﹕a) 授權(quán)款項(xiàng)補(bǔ)償及保留所有員工的醫(yī)療費(fèi)用的記錄﹔b) 授權(quán)予門(mén)衛(wèi)﹐拒絕前雇員或未經(jīng)許可的訪客進(jìn)入廠內(nèi)。D※設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)__包裝﹑配方﹑工藝﹑標(biāo)準(zhǔn)Ramp。本公司質(zhì)量方針的特性包括﹕a) 與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)﹑協(xié)調(diào)﹔b) 體現(xiàn)了滿足顧客要求的承諾﹔c) 體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾﹔d) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。c) 客戶要求及市場(chǎng)變化時(shí)﹐管理者代表須將相關(guān)資料發(fā)放至有關(guān)員工。 相關(guān)文件﹕企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)﹑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的輸出應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出﹐并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。更改評(píng)審的結(jié)果和任何要求的措施應(yīng)予以記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供新會(huì)廠由生產(chǎn)部制定生產(chǎn)策劃﹐包括各生產(chǎn)程序及生產(chǎn)流程圖﹐使各生產(chǎn)程序均在受控的條件下進(jìn)行。 監(jiān)控和測(cè)量生產(chǎn)計(jì)劃部定期以問(wèn)卷調(diào)查方式﹐測(cè)量客戶滿意程度﹐將結(jié)果加以分析﹐并交管理評(píng)審討論﹐如有需要﹐制定改進(jìn)計(jì)劃。當(dāng)產(chǎn)品需要回收的時(shí)候﹐QA經(jīng)理和Ramp。相關(guān)部門(mén)需按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)防措施﹐并且由品質(zhì)保證部/內(nèi)審員審查措施的有效性。D經(jīng)理/主管和 危害分析﹑確定關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)QA經(jīng)理/主管 判定關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限量 糾正措施﹑驗(yàn)證HACCP運(yùn)作經(jīng)理/生產(chǎn)經(jīng)理/主管 制定和執(zhí)行監(jiān)控程序工程經(jīng)理/工程師 用具﹑設(shè)備﹑廠房設(shè)計(jì)應(yīng)科學(xué)﹑合理﹑完善物流經(jīng)理 原料及成品的儲(chǔ)運(yùn)HR經(jīng)理/主管 HACCP培訓(xùn)和教育文控專員 聯(lián)絡(luò)﹑記錄 相關(guān)文件a) 管理評(píng)審程序b) 工作環(huán)境管理程序(GMP操作規(guī)范)c) 生產(chǎn)管理程序d) HACCP危害分析工作表e) HACCP方案表 。品質(zhì)保證部或相關(guān)部門(mén)調(diào)查不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因。品質(zhì)保證部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)查不合格品的成因﹐并且采取措施預(yù)防其原來(lái)預(yù)期的使用。方法的應(yīng)用及應(yīng)用程度按各程序的準(zhǔn)則﹐包括針對(duì)質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目標(biāo)﹑生產(chǎn)過(guò)程及客戶滿意度的統(tǒng)計(jì)。當(dāng)新會(huì)廠或顧客提出在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)﹐新會(huì)廠應(yīng)在采購(gòu)單中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排和產(chǎn)品放行的方法。D作評(píng)審﹐當(dāng)確定更改后﹐交付相應(yīng)部門(mén)作設(shè)計(jì)更改。D負(fù)責(zé)輸入評(píng)審﹐并詳加記錄﹐評(píng)審記錄內(nèi)容包括：a) 功能和性能的要求；b) 適用的法規(guī)和法律的要求；c) 適用時(shí)﹐以前類似的設(shè)計(jì)提供的信息； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其它要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中﹐新會(huì)廠確實(shí)執(zhí)行以下相應(yīng)事項(xiàng)：a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)產(chǎn)品明確建立生產(chǎn)過(guò)程﹑制定程序文件和投資必須的資源；c) 由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證﹑確認(rèn)﹑監(jiān)控﹑測(cè)試及檢驗(yàn)的方法﹐以及產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則；d) 提供充足的質(zhì)量記錄證據(jù)﹐證明實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品能滿足客戶的要求。相關(guān)文件﹕質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查表﹑質(zhì)量計(jì)劃 職責(zé)﹑權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)職責(zé)權(quán)限頁(yè)。保證實(shí)施和有效持續(xù)改進(jìn)的承諾﹐包括﹕a) 向本公司全體員工傳遞滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性﹔b) 制定質(zhì)量方針﹔c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的建立﹔d) 進(jìn)行管理評(píng)審﹔e) 確保所需資源的獲得。D※設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審__新產(chǎn)品研試記錄表Ramp。根據(jù)各部門(mén)提供的工種描述﹐制定培訓(xùn)計(jì)劃。 蝦醬廠/麻油廠/辣椒廠Shrimp Sauce Plant/Sesame Oil Plant/Chili Sauce Plant 蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理Shrimp Sauce /Sesame Oil /Chili Sauce Production Manager蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 監(jiān)控蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到部門(mén)設(shè)定目標(biāo)﹔b) 監(jiān)控蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠員工的紀(jì)律﹔c) 建立培訓(xùn)課程﹐訓(xùn)練及提升車間員工的知識(shí)及技朮水平﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)﹔e) 確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工作﹐減少人為錯(cuò)誤﹔f) 解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問(wèn)題﹔g) 保證及監(jiān)察蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠內(nèi)的全部活動(dòng)依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡(jiǎn)人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔i) 保持地方清潔。 權(quán)限﹕a) 批核有計(jì)劃的超時(shí)工作﹔b) 提議員工的升遷或辭退。D Managera) 研究發(fā)展部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報(bào)告。e) 滿足顧客 產(chǎn)品交貨誤期事件少于5%。本手冊(cè)對(duì)內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量管理﹐對(duì)外用于證實(shí)本公司的質(zhì)量保證能力及持續(xù)改進(jìn)的承諾。公司設(shè)置生產(chǎn)﹑財(cái)務(wù)﹑工程﹑行政﹑生產(chǎn)計(jì)劃﹑倉(cāng)務(wù)﹑采購(gòu)﹑進(jìn)出口﹑研究發(fā)展﹑品質(zhì)保證及信息科技等十一個(gè)部門(mén)﹐在職員工300人。 負(fù)責(zé)部門(mén)﹕人才資源及行政部。 品質(zhì)保證部 Quality Assurance Department 品質(zhì)保證部經(jīng)理 QA Manager品質(zhì)保證部經(jīng)理直接向技朮總監(jiān)報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕﹕a) 保證及監(jiān)察品質(zhì)保證部門(mén)內(nèi)的活動(dòng)﹐全部依照 ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔b) 制定品質(zhì)保證部?jī)?nèi)的有關(guān)文件﹐監(jiān)督其實(shí)施及保持﹔c) 回答及跟蹤客戶的投訴﹔d) 協(xié)助HR部為員工提供有關(guān)的質(zhì)量管理和GMP培訓(xùn)﹔e) 協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理評(píng)審﹑內(nèi)部審核及跟進(jìn)行動(dòng)﹔f) 制定GMP操作規(guī)范﹐負(fù)責(zé)GMP的推行。并與供貨商定期溝通﹐以達(dá)到供求相盈的局面﹔h) 培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控采購(gòu)文員的日常工作。 豉油廠主管 Soy Sauce Plant Supervisor 豉油廠助理主管 Soy Sauce Assistant Plant Supervisor 豉油廠主管/豉油廠助理主管直接向豉油生產(chǎn)部經(jīng)理報(bào)告。于面試合格后﹐為新員工提供文件上的準(zhǔn)備。李錦記(新會(huì))食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理架構(gòu)QMLKKXH版本: C 職能分配表部門(mén)總經(jīng)理管理者代表技朮總監(jiān)運(yùn)作經(jīng)理文件控制中心研究發(fā)展部生產(chǎn)計(jì)劃部采購(gòu)部倉(cāng)務(wù)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)部人才資源及行政部工程部進(jìn)出口部4※※※※++++++++++※※※※※+++++++++※※※※++++++++++※※※※++++++++++※※※※++++++++++5※※※※++++++++++※※※※+++※※+++++※※※※+++※※+++++※※※※+++※※+※+++※※※※+++※※+※+++※※※