【正文】 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 74頁 員工外出培訓流程（新） 財務部 培訓中心 主管副總 各部門 填寫外出培訓申請表 中心主任審核 審批 結束 組織實施外派培訓并簽定外培協(xié)議 培訓結束： 登記備案、整理學習資料、培訓費審核簽字備案 培訓結束： 培訓情況匯報和相關培訓資料上交 財務報銷 制定二次培訓計劃并監(jiān)督指導其執(zhí)行 實施二次培訓 二次培訓評估改進與反饋 Y N 登記備案 集團公司對口部門組織培訓和省公司合同培訓由各部門主任確定培訓名單 培訓中心備案 作階段工作總結并定期報人力資源部備案 人力資源部 存檔 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 58頁 人力資源部招聘流程 各部門 人力資源部 總經理 需求申請 需求統(tǒng)計 審核 修改 N Y 招聘方案 參加招聘會 簡歷初選 組織面試、筆試 簽定錄用合同 組織相關部門對新進大學生進行測評和面試 Copyright169。 Y N YB1 開發(fā)商 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 44頁 競爭性資費調整申請?zhí)幚砹鞒? 市場經營部 資費調整申請 地市公司市場部 副經理審閱并提出指導意見，轉交資費管理崗 資費管理崗與地市聯系，了解情況 注：集團公司統(tǒng)一定價，但各地優(yōu)惠政策不同 單一地市提出 N Y 情況反饋 重要 N Y 資費管理崗與地市達成初步同意，匯報 資費管理崗進行測算、分析后匯報 主管副經理審批 經理審批 經理給計費業(yè)務中心提需求，同時發(fā)地市公司 資費管理崗整理出全省采用的指導性方案 重要 N Y 資費管理崗詢問地市確認資費調整技術上已實現 結束 注：局數據變更事項，計費業(yè)務中心不給回復。 建議：重新劃分團隊職責，增進彼此信息交流，補充精兵強將。 問題：前期調查預測不足。 Copyright169。 問題：主管在流程中屬冗余環(huán)節(jié)。 建議：成立企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究小組，專注企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究及制定。 0 100% Copyright169。Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 7頁 發(fā)展計劃部工程計劃招標采購流程－ 1 （新） 設計院 發(fā)展計劃部 工程建設中 心 需求部門 主管副總 總經理辦公 會 設備提供商 技術規(guī)范委托書 編制技術規(guī)范書草案 招標小組技術規(guī)范書草案會審 審核 開標 設計院參與設備提供商進行技術談判 初步報價 技術談判情況匯總，項目小組人員會簽（附廠家初選表） 審核 修改技術規(guī)范書 Y Y N N 依據物資供應商等級表及新供應商資料進行廠家初選 ,填寫廠家初選表，項目小組會簽 發(fā)標 由各相關部門、紀檢委人員成立招標小組 發(fā)展計劃部工程計劃招標采購流程－ 2 Copyright169。 Copyright169。 建議：取消主管環(huán)節(jié)。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 31頁 省會運維中心電話會議開通流程（新） 省會運維中心傳輸室 網絡部 省會運維中心主管經理 電話會議通知 任務分派 需上級協(xié)調 通知網絡部協(xié)調 現場維護 會后設備檢查維護 Y N 會前聯調 Copyright169。 建議：增加項目審批力度。 實時促銷活動經濟分析 廣告促銷整體規(guī)劃 Copyright169。 問題：資費管理測算人員力量不足。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 49頁 業(yè)務變更引起 BOSS系統(tǒng)改動項目實施流程 2 計費業(yè)務中心 需求部門 設計方案進度 項目經理將進度安排反饋需求提出部門 開發(fā)，提供源程序、測試方案、程序設計說明 項目經理模擬環(huán)境測試 通過 Y N 項目經理通知需求方業(yè)務驗證 業(yè)務驗證 通過 Y N 幾方溝通 項目經理向維護室、數據室、網間結算室提上線申請和相關文檔 項目上線 項目經理跟蹤運行情況 1個月 項目經理向質量檢查室提評估報告 YB1 開發(fā)商 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 59頁 人力資源部招聘流程（新） 各部門 人力資源部 總經理 需求申請 需求統(tǒng)計 審核 修改 N Y 招聘方案 參加招聘會 簡歷初選 組織相關部門進行面試、測評和篩選 簽定錄用合同 相關部門 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 75頁 服務質量監(jiān)督檢查辦服務檢查流程 領導 地市（縣）公司營業(yè)廳、代銷代辦服務、大客戶服務 、1860服務、售后及其他 市場經營部 相關部門 質量監(jiān)督檢查辦 制定新業(yè)務的服務質量標準 參與制定 制定實施細則和考核辦法 需要其他部門協(xié)商查處 按監(jiān)督檢查工作計劃進行現場檢查（暗查暗訪）或設備監(jiān)測 相關部門 協(xié)助查處 Y N 能否現場處理 Y 糾正 及時 統(tǒng)計匯總 下發(fā)通報、整改通知 落實限期整改情況 根據反饋情況跟蹤回訪 形成匯報材料 N 審閱 存檔 集團公司下發(fā)的文件 依賴人員的素質，而目前人員素質堪憂 未及時溝通 提交人力資源部作考核依據 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 73頁 員工外出培訓流程 財務部 培訓中心 主管副總 各部門 填寫外出培訓申請表 項目主管初審 中心主任審核 審批 結束 組織實施外派培訓 培訓結束： 登記備案、整理學習資料、培訓費審核簽字備案 培訓結束： 培訓情況匯報和相關培訓資料上交 財務報銷 制定二次培訓計劃并監(jiān)督指導其執(zhí)行 實施二次培訓 二次培訓評估改進與反饋 Y N 登記備案 部門內技術專項的培訓應和培訓部門協(xié)商 應在培訓前簽訂相關的培訓協(xié)議 基本缺失 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 57頁 人力資源部部門考核制度制定和考核實施流程（新） 各部門 人力資源部 總經理 每季度下發(fā)各種考核評估 表 相關部門填寫各種考核評估表 信息收集 考核扣分 核對確認 審閱 勞資員計算發(fā)放績效獎金 制定部門績效考核方案 提出意見 修改完善 總經理辦公會 審議 確定實施方案 方案制定 方案實施 計算核對考核得分 填寫各種考核評估 表 主管副總 統(tǒng)計 審核 N Y 反饋整改措施 備案 Copyright169。 建議：計費中心應制定需求管理制度，各部門設立專門接口崗位，嚴格按照制度執(zhí)行。 Copyright169。 各團隊共同討論 客戶發(fā)展團隊 廣告 /促銷團隊 問題： ?市場職能兩橫三縱的職能分類標準存在較多交叉現象，缺乏真正的整體策劃者； ?職能被人為分割成兩部分，分別由兩名副經理帶隊的做法使團隊之間信息溝通與信息共享存在障礙。 建議：兩部門職責還需進一步清晰。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 30頁 省會運維中心電話會議開通流程 省會運維中心傳輸室 網絡部 省會運維中心傳輸主管 電話會議通知 任務分派 需上級協(xié)調 通知網絡部協(xié)調 現場維護 會后設備檢查維護 Y N 會前聯調 問題：主管崗在流程中明顯屬冗余環(huán)節(jié) ! 建議：取消主管環(huán)節(jié)。 建議：年末由各部門將下一年度大修計劃報至網絡部，便于網絡部對大修項目的統(tǒng)一管理及控制。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 14頁 發(fā)展計劃部規(guī)劃制定流程－ 2 發(fā)展計劃部規(guī)劃制定流程－ 1 財務部 發(fā)展計劃部 規(guī)劃設計院 主管副總 總經理辦公會 數據分析 投資策略確定 市場及網絡的建設規(guī)模及投資估算 通過 組織相關部門評審 財務人力資源規(guī)劃 編寫規(guī)劃初稿 部門內各專業(yè)審核 組織初審 審核 跟蹤市場變化，修改規(guī)劃內容 修改規(guī)劃初稿 發(fā)展計劃部規(guī)劃制定流程－ 3 N N N Y Y Y 問題：其他業(yè)務層面的規(guī)劃不能充分匯聚到發(fā)展計劃部的規(guī)劃中來，信息的斷檔使得公司規(guī)劃主要限于工程建設規(guī)劃，失去了對業(yè)務部門的實際指導意義。 采購價值量 小 大 緊 缺 程 度 低 高 物資分類定級 A類 B類 C類 C類 B類 A類 物資分類價值量比例 C3 B3 A3 3級 C2 B2 A2 2級 C1 B1 A1 1級 C類 B類 A類 物資分類 供 應 商 等 級 供應商及采購物資分類等級 供應商 供應商評級指標 信譽 供貨能力 供貨品質 合作時間 售后服務。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 1頁 黑龍江移動通信公司 流程診斷與優(yōu)化 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 5月 機密 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 8頁 設計院 發(fā)展計劃部 工程建設中 心 需求部門 主管副總 總經理辦公 會 設備提供商 發(fā)展計劃部工程計劃招標采購流程－ 2 （新） 商務談判 審核 審核 綜合辦公室合同審批流程 下發(fā)中標通知書，與供應商草簽合同。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 15頁 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程（新） 戰(zhàn)略研究組 集團公司 資源預測、業(yè)務發(fā)展預測 戰(zhàn)略設想與目標 戰(zhàn)略框架草案 會議研討 ,領會意圖 理解思路，組織調查 部門配合提供材料，參與論證 各業(yè)務單元戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略設想 匯總，平衡，調整 組織論證、提交建議報告 公司戰(zhàn)略目標 提出戰(zhàn)略實施步驟 提出戰(zhàn)略規(guī)劃思路 確定具體規(guī)劃方案 資源配置、業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃建議方案 各項規(guī)劃方案，作為年度計劃基礎 審批 通過 Y N 總經理辦公會 發(fā)展計劃部、市場經營部、財務部、網絡部 、人力資源部 Copyright169。 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 32頁 市場細分和客戶價值定位流程 市場深入 調研數據 市場信息 客戶投訴和 報怨數據 客戶計費 數據 進行市場細分 確定各客戶群的價值定位 對產品進行組合、定位和包裝 設計產品廣告訴求 設計產品促銷方案 進行產品定價 制定對渠道的指導性要求 市場 信息庫 進行市場測試 客戶 數據庫 地市分公司 客服中心 計費中心 市場部 客戶發(fā)展團隊 信息分析團隊 空白 問題： ?目前市場部工作重點集中在不斷推出業(yè)務，而市場細分 /市場定位工作投入力度不足，使新業(yè)務推廣時無法保證方向準確，成功機會降低。 自我收集信息 Copyright169。2023 By Alliance PKU Managemen