【正文】 七、 附件 ISO 14001 輔導(dǎo)計(jì)劃書(shū) 上?？茦?biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 32 ISO14001 初次診斷檢查表 標(biāo)準(zhǔn)條款 診斷項(xiàng)目 符合情況 補(bǔ)充說(shuō)明 高 中 低 N/A 總要求 1. “三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ? 請(qǐng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保局進(jìn)行檢測(cè) 2. 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 ? 已經(jīng)具有。 ? 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有諸多地方需待改進(jìn)。主要有以下內(nèi)容： 食堂產(chǎn)生的廢水：未進(jìn)行隔油處理直接排入市政污水管 本公司沒(méi)有產(chǎn)生工 業(yè)廢水，生活廢水直接排入下水道，由城市污水處理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理 廢氣和粉塵 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣：從排氣口排放 食堂油煙：有凈化裝置 固體廢物 貴公司已對(duì)固體廢物進(jìn)行分類收集、儲(chǔ)存和處理。 召開(kāi)環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議 環(huán)境評(píng)審 會(huì)議 記錄 整理管理評(píng)審會(huì)議記錄，并執(zhí)行會(huì)議決議事項(xiàng)的跟催。 定期進(jìn)行檢查 執(zhí)行各項(xiàng)表單記錄填寫(xiě) 十一、執(zhí)行績(jī) 效 評(píng) 估與改進(jìn) 評(píng)估方案 執(zhí)行 成效 依據(jù)方案中評(píng)估的頻次，對(duì)方案執(zhí)行的效果進(jìn)行評(píng)估。 提供各程序文件范例 , 對(duì)草案進(jìn)行討論 , 并指導(dǎo)修改 . 制定程序文件并與咨詢師討論 程序文件 討論 定案 經(jīng)討論完成后的程序文件，通過(guò) 貴公司文件控制系統(tǒng)簽核定案。 利用公告、標(biāo)牌、手冊(cè)、會(huì)議、活動(dòng)等方式宣傳 訂定環(huán)保 目標(biāo) 指標(biāo) 管理 程序文件 由咨詢師提供參考資料，與 貴公司相關(guān)人員討論修訂。 根據(jù)總體進(jìn)度安排制定識(shí)別登錄完成日期 . 布置任務(wù) 至各部門(mén) , 明確職責(zé)及完成日期 . 環(huán)境因素 識(shí)別 登錄 將識(shí)別出來(lái)的環(huán)境因素登錄在預(yù)先準(zhǔn)備好的表格上，并進(jìn)行分類編號(hào)以便管理。該系列標(biāo)準(zhǔn)融合了許多發(fā)達(dá)國(guó)家在環(huán)境管理方面的經(jīng)驗(yàn)， 是一種完善的操作性很強(qiáng)的體系標(biāo)準(zhǔn)。 通過(guò)溝通及查核，掌握各部門(mén)人員是否充分了解輔導(dǎo)的內(nèi)容。旨在打破現(xiàn)有咨詢業(yè)的發(fā)展瓶頸，從了解顧客需求為起點(diǎn)，以滿足顧客需求為最高服務(wù)原則，結(jié)合科學(xué)的管 理與先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為企業(yè)界提供專業(yè)、迅速、親切、方便的服務(wù)。 中國(guó)最大的管理資源中心 上?？茦?biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 1 文件編號(hào)： 上海震旦辦公設(shè)備有限公司 ISO 14001： 20xx 輔 導(dǎo) 計(jì) 劃 書(shū) 中國(guó)最大的管理資源中心 上?？茦?biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 2 基本信息 客戶名稱 (Company)： 上海震旦辦公設(shè)備有限公司 客戶檔案編號(hào) (Client File No.)： 20xx03038 員工人數(shù) (Employee)： 450 人左右 主要產(chǎn)品 /服務(wù) (Product / Service)： 計(jì)算器、碎紙機(jī)等 咨詢項(xiàng)目 (Consulting Requirement)： ISO 14001： 20xx 服務(wù)服務(wù)人員： 市場(chǎng) 部 侯軍 咨詢輔導(dǎo)部 索玉彩 ISO 14001 輔導(dǎo)計(jì)劃書(shū) 上?？茦?biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 3 目 錄 第一章：前言 ??????? ? ????????????????? 第 4 頁(yè) 第二章：輔導(dǎo)特色 ?????? ? ??????????????? ? 第 7 頁(yè) 第三章：標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介 ??????? ??????????????? ? 第 11 頁(yè) 第四章：培訓(xùn)課程 ??????????????????????? 第 21 頁(yè) 第五章：輔導(dǎo)流程 ??????????????????????? 第 21 頁(yè) 第六章：時(shí)間進(jìn)度 ????????? ??????????? ? ?? 第 22 頁(yè) 第七章：費(fèi)用明細(xì) ???????????????????? ?? ? 第 23 頁(yè) 第八章：項(xiàng)目初步珍斷及建議 ?????????????????? 第 24 頁(yè) 上海震旦辦公設(shè)備有限公司 ISO 14001 輔導(dǎo)計(jì)劃書(shū) 授人于魚(yú) 不如授人于漁 上海科標(biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 02164285769 4 第一章 前 言 首先感謝貴公司對(duì)上?？茦?biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司的支持與信任，讓我們有這個(gè)機(jī)會(huì) 為貴公司提供咨詢服務(wù)。 上?？茦?biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司積累了豐富的具有咨詢專業(yè)水平的人力資源，及時(shí)為企業(yè)提供環(huán)境體系、環(huán)境體系、職業(yè)環(huán)保體系的認(rèn)證咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。 充分培訓(xùn)使相關(guān)人員了解 ISO14001 的要求。 ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)作為 ISO14000 系列標(biāo)準(zhǔn)的核心，是企業(yè)建立環(huán)境管理體系并開(kāi)展審核認(rèn)證的基本準(zhǔn)則。 提供環(huán)境因素登錄表的表單范例 . 對(duì)所有登錄的環(huán)境因素進(jìn)行審查 , 與責(zé)任部門(mén)溝通 , 并查缺補(bǔ)漏 . 安排各責(zé)任部門(mén)如期完成登錄 , 并安排時(shí)間與咨詢師溝通 , 在咨詢師的安排下 , 修改并完善登錄表 . 鑒定重要 環(huán)境 因素 依據(jù)程序文件的原則，評(píng)定出對(duì)環(huán)境影響較大的重要環(huán)境因素，作為未來(lái)環(huán)境管理的重點(diǎn)。 提供程序范例 , 與相關(guān)人員討論 制定此程序文件 訂定環(huán)保 目標(biāo) 草案 根據(jù)重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級(jí)與環(huán)境方針，訂定明確的環(huán)境目標(biāo)草案。 程序文件討論并定案 程序文件定稿 程序文件 發(fā)行 及試運(yùn)行 文件控制單位進(jìn)行文件發(fā)行作業(yè)。 定期進(jìn)行檢查和評(píng)估 評(píng)估方案執(zhí)行成效 上海震旦辦公設(shè)備有限公司 ISO 14001 輔導(dǎo)計(jì)劃書(shū) 授人于魚(yú) 不如授人于漁 上海科標(biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 02164285769 20 進(jìn)程 步驟 輔導(dǎo)內(nèi)容與預(yù)期效益 咨詢師的工作內(nèi)容 貴公司配合事項(xiàng) 評(píng)估目標(biāo) 指標(biāo) 達(dá)成狀況 評(píng)估目標(biāo)指標(biāo)是否其達(dá)成，并找出未能達(dá)成的原因。 整理管理評(píng)審會(huì)議記錄，并執(zhí)行會(huì)議決議事項(xiàng)的跟催 上海震旦辦公設(shè)備有限公司 ISO 14001 輔導(dǎo)計(jì)劃書(shū) 授人于魚(yú) 不如授人于漁 上?？茦?biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 02164285769 22 第四章 培訓(xùn)項(xiàng)目 項(xiàng)次 培 訓(xùn) 主 題 參 加 人 員 時(shí)數(shù) 班數(shù) 合計(jì) 1 ISO14001 基礎(chǔ)知識(shí) 組 長(zhǎng)以上主管、工程師 3 1 3 2 ISO14001 條文要素講解 科長(zhǎng)以上主管、工程師 12 1 12 3 初始環(huán)境評(píng)審培訓(xùn) 環(huán)境因素鑒定小組 3 1 3 4 環(huán)境因素識(shí)別與鑒定培訓(xùn) 環(huán)境因素鑒定小組 3 2 6 5 環(huán)境法規(guī)鑒定培訓(xùn) 環(huán)境 因素鑒定小組 3 1 3 6 環(huán)境管理內(nèi)審員培訓(xùn) 環(huán)境管理內(nèi)審員預(yù)定人選 6 1 6 7 認(rèn)證前準(zhǔn)備培訓(xùn) 組長(zhǎng)以上主管、工程師 3 1 3 合 計(jì) 時(shí) 數(shù) 36 上海震旦辦公設(shè)備有限公司 ISO 14001 輔導(dǎo)計(jì)劃書(shū) 授人于魚(yú) 不如授人于漁 上海科標(biāo)紀(jì)元管理咨詢有限公司 02164285769 23 第五章 時(shí)間進(jìn)度安排 一、整體工作時(shí)間安排 進(jìn)度 輔導(dǎo)項(xiàng)目 20xx 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1. 管理體系診斷 2. 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn) 3. 成立推行委員會(huì) 4. 初始環(huán)境評(píng)審 5. 環(huán)境因素識(shí)別與鑒定 6. 環(huán)境法規(guī)鑒定 7. 方針目標(biāo)指針訂定 8. 管理方案訂定 9. 管理程序文件訂定 10. 管理手冊(cè)訂定 11. 表格表單制定 12. 管理體系執(zhí)行 13. 執(zhí)行績(jī)效評(píng)估與改進(jìn) ? ? ? ? 14. 內(nèi)部審核演練與改進(jìn) 15. 內(nèi)部審核與改進(jìn) 16. 管理評(píng)審 17. 模擬審核與改進(jìn) 18. 預(yù)審與問(wèn)題改進(jìn) 19. 認(rèn)證前準(zhǔn)備 20. 正式認(rèn)證與頒發(fā)證書(shū) 附注 : (1) 預(yù)計(jì) 20xx 年 4 月初開(kāi)始輔導(dǎo)，到 20xx 年 10 月通過(guò)認(rèn)證。固體廢物露天存放，這些均不符合《固體廢物污染環(huán)境防治法》等環(huán)保法律法規(guī)的要求。 3．企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)分析 （ OPPOTUINITY） ? 公司已建立了質(zhì)量管理體系，再建立環(huán)境管理體系，必然會(huì)提高本公司在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，更好的滿足客戶的要求。 3. 無(wú)處罰證明 ? 請(qǐng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保局出具 4. 環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告 污水 ? 目前無(wú)任何檢測(cè)報(bào)告 5. 環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告 廢氣 ? 目前無(wú)任何檢測(cè)報(bào)告 6. 環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告 噪聲 ? 目前無(wú)任何檢測(cè) 報(bào)告 7. 廠區(qū)平面圖 尚未查看，如果沒(méi)有請(qǐng)補(bǔ)充。 因此，我們認(rèn)為貴公司根據(jù) ISO14001 建立環(huán)境管理體系并取得 第三方認(rèn)證是完全可行的。 ? 整體的環(huán)境污染沒(méi)有得到系統(tǒng)、量化的控制 ,尤其是固體廢物、生活污水未能得到有效控制。 水 主要使用水資源的有：生活用水、地面用水、鍋爐用水； 電 生產(chǎn)設(shè)備用電和照明用電； 原材料 與計(jì)算器及碎紙機(jī)有關(guān)的零配件 廢水 初步診斷發(fā)現(xiàn)，貴公司廢水主要是生活污水。 參與內(nèi)部審核問(wèn)題改進(jìn)狀況評(píng)估 由相關(guān)權(quán)責(zé)人員進(jìn)行缺失改進(jìn)的狀況評(píng)估 十四、模擬審核 模擬審核 在外審之前，全面檢查體系中可能 存在的問(wèn)題，使建立的體系更為完善，并為正式審核做準(zhǔn)備 咨詢師模擬第三方進(jìn)行審核 由被審核部門(mén)相關(guān)人員準(zhǔn)備執(zhí)行記錄 十五、環(huán)保管理評(píng)審 召開(kāi)環(huán)境 管理 評(píng)審會(huì)議 依據(jù)管理評(píng)審程序文件執(zhí)行評(píng)審會(huì)議，可與質(zhì)量管理評(píng)審共同召開(kāi)。 定期進(jìn)行檢查 執(zhí)行程序文件與指導(dǎo)書(shū) 執(zhí)行各項(xiàng) 表單 記錄填寫(xiě) 按規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)必要記錄，作為環(huán)境管理體系執(zhí)行的證據(jù)，與分析的參考。 根據(jù)總體時(shí)間安排制定完成進(jìn)度 明確程序文件撰寫(xiě)責(zé)任 訂定程序 文件 草案 由咨詢師提供相關(guān)參考資料，并由撰寫(xiě)責(zé)任者依據(jù)現(xiàn)況修訂并進(jìn)行分組討論。 咨詢師參與 環(huán)境方針定案 環(huán)境方針宣導(dǎo) 經(jīng) 由各種渠道如 : 公告、標(biāo)牌、手冊(cè)、會(huì)議、活動(dòng)等方式宣導(dǎo)。 提供該程序的范例 , 輔導(dǎo)該程序文件的編制 . 相關(guān)程序編制人員積極與咨詢師溝通 , 以使文件適合于本公司 環(huán)境因素 識(shí)別 責(zé)任分工 依照部門(mén)職責(zé)分工，進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別。 什么是 ISO14000標(biāo)準(zhǔn) ISO14000是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織繼 ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)后推出的一套環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn)。 在輔導(dǎo)中提供各種程序、手冊(cè)的范例。