【正文】 乘客埋怨說(shuō)：你們公交太不象話了 。 性質(zhì)：一般不合格 2023/3/24 108 案例 7 審核員在設(shè)備科了解到 ,現(xiàn)有的維修保養(yǎng)是按照公司制訂 的《設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行的 .但該規(guī)程沒有任何經(jīng)過(guò) 認(rèn)可的記錄 . 不符合性描述 : 現(xiàn)設(shè)備科維修保養(yǎng)所使用的《設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī) 程》未經(jīng)審批 .不符合 文件在發(fā)布前 應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證其適用性。 2023/3/24 90 ? 冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神 －審核中要保持鎮(zhèn)靜，不要因激動(dòng)而喪失客觀性 例： 審核員：為什么你的計(jì)時(shí)器沒有校準(zhǔn)？ 被審核方：都這樣做的嗎？你會(huì)不會(huì)校準(zhǔn)你的手表？ 審核員：不要離題。 事實(shí)： 宏源貿(mào)易公司被列在合格供方名單中。 不符合性的描述 : 業(yè)務(wù)員對(duì)臺(tái)北總公司過(guò)去 2個(gè)月的訂單的評(píng)審 ,并未包括 2023/3/24 104 生產(chǎn)能力 (在某個(gè)時(shí)段中訂單的需求總量是否在生產(chǎn)能 力范圍內(nèi) )不符合 定要求的能力。該中心負(fù)責(zé)人解釋說(shuō)，因?yàn)楝F(xiàn)在沒有配 件，且這種損壞不影響傳真機(jī)的性能，對(duì)外觀影響也不 大，所以在完成了其它的修理項(xiàng)目后，就把傳真機(jī)送還 給了客戶。 乘客埋怨并投訴，乘務(wù)員無(wú)動(dòng)于衷，不符合 安排， 性質(zhì)：一般不合格 2023/3/24 121 案例 17 審核員在審核某成人教育學(xué)院時(shí)發(fā)現(xiàn)看上去完全相同 的教室沒有任何銘牌標(biāo)記。 2023/3/24 112 案例 10 在設(shè)計(jì)部 ,經(jīng)理告訴審核員 QZ101型號(hào)的新產(chǎn)品已經(jīng)通 過(guò)設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)。 審核員：這由不得你決定，是 ISO 9001的要求。 2023/3/24 49 審核的驗(yàn)證 ? 依據(jù)客觀證據(jù) ? 面談所得信息應(yīng)再驗(yàn)證 ? 責(zé)任人的談話可做客觀證據(jù) ? 非責(zé)任人的信息只作線索 2023/3/24 50 客觀證據(jù) ? GB/6385ISO8402中的定義 建立在通過(guò)觀察、測(cè)量、試驗(yàn)或其他手段所獲事實(shí)的基礎(chǔ)上，證明是真實(shí)的信息。 不符合性的描述 (除千分尺外 )，沒有標(biāo)明具體計(jì)量 檢定數(shù)據(jù)及說(shuō)明是由什么標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備來(lái)檢定該計(jì)量器具的 2023/3/24 101 不符合 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的裝置定期 或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整的要求 98年 12月 18日的 1101號(hào)千分尺報(bào)告 中 10mm的計(jì)量數(shù)據(jù)為 準(zhǔn)則，不能確認(rèn)其是否合格?？腿藛?wèn)該服務(wù)員， 為何拼盤里沒有鹵腸，服務(wù)員回答說(shuō)，最近一段時(shí)間， 由于沒有原料，廚房已把菜單的內(nèi)容更改了。 2023/3/24 126 ?案例 22 一批合格的家具按用戶要求送貨上門，但送到后發(fā)現(xiàn)床架漆面碰傷了，大櫥鏡在右下角看到細(xì)小裂紋。 性質(zhì)：一般不合格 2023/3/24 117 案例 13 在克菲電子廠的生產(chǎn)線上 ,有四臺(tái)錫爐 ,同時(shí)在使用。 2023/3/24 91 －審核中要有毅力，有信心 例： 審核員：校準(zhǔn)規(guī)程中要求在校準(zhǔn)后的千分尺上都要貼上 校準(zhǔn)標(biāo)簽，為什么這一把千分尺沒貼上校準(zhǔn)標(biāo) 簽，而是被貼在盒子上？ 被審核方：千分尺有不同的尺寸，所以不能在所有的千 分尺上都貼上標(biāo)簽。2023/3/24 1 ISO9000:2023內(nèi)部質(zhì)量審核 主講 蔡江漢 北京經(jīng)緯方正技術(shù)咨詢有限公司廣州分公司 2023/3/24 2 第一章 審核總論 第二章 審核策劃和準(zhǔn)備 第三章 審核的實(shí)施 第四章 審核報(bào)告 第五章 糾正措施 第六章 審核的跟蹤 2023/3/24 3 1質(zhì)量審核的定義 2 質(zhì)量體系審核的分類 3審核的目的 4審核的特點(diǎn) 5 審核的范圍 6審核的依據(jù) 7 審核的時(shí)機(jī)和頻度 8 審核的基本程序 第一章 審核總論 2023/3/24 4 審核：為獲得審核證據(jù)對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。 審核員：同意，但是這是相同牌子、型號(hào)和尺寸的千分 尺， 這是為什么呢？ 被審核方：那可能是一個(gè)問(wèn)題，讓我和我們質(zhì)保工程師 討論解決的辦法。 按編號(hào)為 TL001版 A的作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定 :每臺(tái)錫爐 每小時(shí)都必須測(cè)一次溫度 .在審核時(shí) ,審核員發(fā)現(xiàn) ,該生 產(chǎn)線上的 4臺(tái)錫爐是共用一支溫度計(jì) ,操作人員說(shuō) :只有 一支溫度計(jì) . 觀察項(xiàng)描述 : ,尤其是溫度計(jì)送檢時(shí)是否 按 TL001版 A的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 ,對(duì) 4臺(tái)錫爐測(cè)溫 . ,可能造成溫度計(jì)送 檢時(shí)不能按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定測(cè)溫 . 2023/3/24 118 案例 14 審核員在審核一家餐館時(shí)，觀察服務(wù)員接受客戶的點(diǎn) 菜。 2023/3/24 127 ?案例 23 審核員在同銷售部經(jīng)理就他們的作用進(jìn)行談話時(shí)，他告訴審核員，有幾次他把生產(chǎn)工長(zhǎng)的電話分機(jī)號(hào)告訴了客戶，如果客戶對(duì)他們訂貨有修改，就可直接通知工長(zhǎng)，以免延誤時(shí)間。過(guò)后另一名服務(wù)員按定單 21 的要求拿了一鹵拼盤給 21號(hào)客人。 2023/3/24 100 案例 2 在計(jì)量中心 ,審核員發(fā)現(xiàn)由外部計(jì)量部門提供的檢定報(bào)告 中，除千分尺外 ,由 XX計(jì)量所檢定的報(bào)告上只寫上“合格” 而沒有具體的計(jì)量的數(shù)據(jù)及說(shuō)明是由什么標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備來(lái)檢 定該計(jì)量器具的記錄；另編號(hào) 1101的千分尺在 98年 12月 18日的自檢定報(bào)告上，標(biāo)稱值為 10mm的計(jì)量數(shù)據(jù)，實(shí) 測(cè)記錄為 ,由于沒有制定可接受的準(zhǔn)則，計(jì)量 中心的負(fù)責(zé)人，對(duì)此不能確認(rèn)其是否符合要求。 質(zhì)量審核的定義 2023/3/24 5 質(zhì)量體系審核的分類 ? 外部審核 乙方審核 第二方審核 丙方審核 第三方審核 ? 內(nèi)部審核 甲方審核 第一方審核 2023/3/24 6 ? 質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 提供選擇、評(píng)價(jià)和認(rèn)可供方的論據(jù) ? 幫助分供方改進(jìn)其質(zhì)量體系 ? 增加雙方對(duì)質(zhì)量要求的相互了解 ? 建立供應(yīng)鏈?zhǔn)秸{(diào)節(jié)，向 JIT、 TQM發(fā)展 第二方審核 2023/3/24 7 ? 確定質(zhì)量體系條款是否符合規(guī)定要求 ? 確定現(xiàn)行的質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的有效性 ? 確定受審核方的質(zhì)量體系是否能被認(rèn)證 /注冊(cè) ? 為受審核方提供改進(jìn)其質(zhì)量體系的機(jī)會(huì) ? 減少許多重復(fù)的第二方審核 ? 提高企業(yè)聲譽(yù)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 第三方審核 2023/3/24 8 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的 ? 依據(jù)某一質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)價(jià)組織自身的 質(zhì)量體系 ? 驗(yàn)證組織自身的質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足規(guī) 定的要求并且正在運(yùn)行 ? 作為一種重要的管理手段和自我改進(jìn)機(jī)制 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正措施或預(yù)防措 施，使體系不斷完善，不斷改進(jìn) ? 在第二、三方審核前糾正不足 2023/3/24 9 審核的特點(diǎn)： ? 正規(guī)性 ? 系統(tǒng)性 ? 獨(dú)立性 ? 審核是一個(gè)抽樣的過(guò)程 2023/3/24 10 ? 審核依據(jù)正式特定的要求進(jìn)行 ? 審核只能由具備資格的人員進(jìn)行 ? 審核必須按正式程序進(jìn)行 ? 審核必須依據(jù)客觀證據(jù)作出判斷 ? 審核結(jié)果必須有正式報(bào)告和記錄 審核的正規(guī)性 2023/3/24 11 審核的系統(tǒng)性 ? 是對(duì)所選擇的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)所有適用要求的審核 ? 是對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)圖中所有相關(guān)部門的審核 ? 審核過(guò)程是系統(tǒng)的過(guò)程 審核的獨(dú)立性 ? 審核員必須與被審核的工作無(wú)直接責(zé)任 2023/3/24 12 審核的范圍 ? 要求 — 與審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有關(guān) ? 場(chǎng)所 — 部門 — 地區(qū) ? 活動(dòng) — 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，主要包括所涉及 的產(chǎn)品范圍 2023/3/24 13 審核的依據(jù) ? 合同要求