【正文】 01:45:3001:45:3001:45Wednesday, March 22, 2023 1知人者智，自知者明。 2023年 3月 22日星期三 上午 1時(shí) 45分 30秒 01:45: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 ?實(shí)現(xiàn)對(duì)大客戶和商業(yè)客戶用戶資料的管理和共享。 1k 42 ，把市場(chǎng)預(yù)測(cè)與投資回報(bào)結(jié)合起來(lái)，將管控責(zé)任落實(shí)到部門業(yè)績(jī)指標(biāo)中 單位投資回報(bào)系數(shù) 單位投資獲取的實(shí)占用戶數(shù) 大客部 商客部 公客部 官 渡 西 山 東 川 安 寧 呈 貢 宜 良 晉 寧 石 林 尋 甸 祿 勸 富 民 嵩 明 ：為考核責(zé)任部門 注： ＊ ： 現(xiàn)為模擬結(jié)果 圖例解釋： 縱軸表示 X 考核部門一定時(shí)期內(nèi)的單位投資回報(bào)系數(shù)，愈向上，回報(bào)愈高； 橫軸表示 X 考核部門一定時(shí)期與之對(duì)應(yīng)的投資獲取的用戶數(shù)，一方面考核用戶發(fā)展力度，另一 方面在貫徹以市場(chǎng)為源的滾動(dòng)性投資流程活動(dòng)中，其市場(chǎng)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度也得以反映 :愈向右，表明 市場(chǎng)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確，單位投資帶來(lái)的實(shí)有用戶數(shù)愈多。 由于綠洲花園位于市區(qū)內(nèi) ， 主干電纜未超過(guò) 3公里 ，用銅纜方式同樣能提供各種運(yùn)營(yíng)商新業(yè)務(wù) ， 滿足用戶需求 結(jié)合線路專業(yè)，就周邊主干電纜資源使用情況，考慮是否可用銅纜的方法滿足用戶需求，制定具體的技術(shù)方案。 回復(fù)需求統(tǒng)計(jì) 單位：項(xiàng)目個(gè)數(shù) 及時(shí)率： ％ ?擬定 SLA的實(shí)施計(jì)劃和負(fù)責(zé)人 ?確定前后端負(fù)責(zé)單位 ?分部門擬定 SLA操作手冊(cè) ?前端 12月的 25日提出市場(chǎng)需求季度報(bào)告 ?財(cái)務(wù)每月 25日對(duì)歷史成本和新增成本進(jìn)行分?jǐn)? ?每月 25日對(duì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ?每半月統(tǒng)計(jì)開(kāi)通及排障時(shí)限 ?每月召開(kāi)前后端聯(lián)席會(huì)議 后端對(duì)前端的市場(chǎng)需求回復(fù)及時(shí)率達(dá) % 市場(chǎng)預(yù)測(cè)推廣至 5個(gè)區(qū)域， ADSL下半年預(yù)測(cè)已經(jīng)提出 協(xié)議中利用存量資源的導(dǎo)向作用得到明顯體現(xiàn) SLA協(xié)議的運(yùn)作機(jī)制逐步完善，協(xié)議導(dǎo)向作用日漸明顯 系數(shù) 1 1 1語(yǔ)音價(jià)格 350 320 480大客戶部 33 13860 0商客部 —— 0公客部 12200 1497 4270000 479040郊縣小計(jì) 7221 750 2527350 360000PAS 價(jià)格 310 300 450郊縣存量成本 增量成本服務(wù)水平協(xié)議評(píng)估表評(píng)估期間： 2023 年 4 月 22 日至 6 月 22 日服務(wù)類型 調(diào)度或調(diào)配（量）新 建（量） 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本現(xiàn)業(yè)（城區(qū)）1k 34 ?項(xiàng)目整體推進(jìn)情況 ?各流程實(shí)施進(jìn)展情況 ?項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的體會(huì)和收益 今日匯報(bào)議題 組織架構(gòu)調(diào)整 業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制 大客戶獲取和保留流程 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程 滾動(dòng)性投資流程 IT支撐 1k 35 ,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施第一階段進(jìn)程 22年 2月 8日 3月 25日 實(shí)施效果評(píng)估階段進(jìn)程 4月 27日 6月 30日 實(shí)施第二階段進(jìn)程 3月 26日 4月 26日 工作重點(diǎn) 網(wǎng)絡(luò)投資對(duì)前端 響應(yīng)及時(shí) 單位容量建設(shè)成本 下降 ABC分類建立 試點(diǎn)節(jié)資方法運(yùn)用 完善 ABC分區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù) 通過(guò)制定《建設(shè)實(shí)施管理辦法》 及相應(yīng)的管控制度，對(duì)響應(yīng)各環(huán)節(jié)時(shí)限已作出具體規(guī)定并納入業(yè)績(jī)考核。 1k 1 ?項(xiàng)目整體推進(jìn)情況 ?各流程實(shí)施進(jìn)展情況 ?項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的體會(huì)和收益 今日匯報(bào)議題 1k 2 XX運(yùn)營(yíng)商啟動(dòng) BPR項(xiàng)目實(shí)施前的基本情況 XX本地網(wǎng)所轄范圍為： 5區(qū) 1市 9縣，其中主城區(qū)含四個(gè)區(qū)。 單位容量建設(shè)成本比 21年在交換，接入網(wǎng)，數(shù)據(jù)， PAS基站等方面均有下降，并初步總結(jié)了降低建設(shè)成本的舉措。 ， 提高了建設(shè)成本 。 ?改造 97系統(tǒng) ,支撐客戶分等級(jí)服務(wù) ,支撐新業(yè)務(wù)營(yíng)銷舉措及新業(yè)務(wù)的推出。 ?綜合運(yùn)用調(diào)度、調(diào) 配、建設(shè)等方式， 提升資源利用率； ?集中監(jiān)控、集中維護(hù)、集中管理； 階段性成果： 1k 49 … 集團(tuán)公司 “ 五項(xiàng)集中管理 ” 和 “ 人力資源五項(xiàng)機(jī)制創(chuàng)新 ” 取得了落實(shí)和細(xì)化 (2/2) 五項(xiàng)機(jī)制創(chuàng)新 ?競(jìng)爭(zhēng)上崗機(jī)制創(chuàng)新 ?績(jī)效考核機(jī)制創(chuàng)新 ?薪酬激勵(lì)機(jī)制創(chuàng)新 ?員工培訓(xùn)機(jī)制創(chuàng)新 ?職業(yè)發(fā)展機(jī)制創(chuàng)新 主要舉措： ?雙向選擇，擇優(yōu)聘用與行政調(diào)撥相結(jié)合； ?建立 KPI指標(biāo)體系： ?實(shí)行層層分解； ?全部指標(biāo)落實(shí)到崗位； ?形成崗位工資為主、績(jī)效工資為輔的分 配方式； ?按正態(tài)分布規(guī)律，合理拉開(kāi)收入分配差 距； ?加大浮動(dòng)工資的比例； ? 加大員工培訓(xùn)力度 ,提升員工綜合能力； ?形成管理和技術(shù)“ H型”的員工職業(yè)發(fā)展 通道； 階段性成果： 。 上午 1時(shí) 45分 30秒 上午 1時(shí) 45分 01:45: 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023年 3月 22日星期三 上午 1時(shí) 45分 30秒 01:45: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 3月 22日星期三 上午 1時(shí) 45分 30秒 01:45: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 項(xiàng)目的推進(jìn)必須與生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合、 “ 以點(diǎn)帶面 ” ，逐步推進(jìn)各項(xiàng)關(guān)鍵流程； 在項(xiàng)目推進(jìn)中，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，加強(qiáng)員工的培訓(xùn)、消除其對(duì)新的管理體制和運(yùn)行方式的不適應(yīng)性； 1k 53 、復(fù)雜、艱巨、需要不斷優(yōu)化的過(guò)程；并應(yīng) “ 與時(shí)俱進(jìn) ” 根據(jù)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整、磨合 主要體現(xiàn)在： ?BPR項(xiàng)目是對(duì)企業(yè)的管理流程和生產(chǎn)流程進(jìn)行全方位再思考的過(guò)程； ?要注重對(duì) BPR實(shí)施全過(guò)程的變革管控； ?縮短過(guò)渡周期，作好實(shí)施前各項(xiàng)工作的充分準(zhǔn)備； ?加大員工培訓(xùn)力度； ?注重職工的思想動(dòng)態(tài) ,盡可能保持人員、機(jī)構(gòu)在改革調(diào)整中的平穩(wěn)過(guò)渡，減少對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響； ?注重對(duì) BPR的正確認(rèn)識(shí)， BPR是一種理念、工具和方法論，在實(shí)施推廣中，一定要與生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合。 項(xiàng)目實(shí)施的效果 ?支持了組織架構(gòu)調(diào)整后公司管理信息的流轉(zhuǎn)和前后端履行 SLA協(xié)議、資源確認(rèn)及工作傳遞流程。 花園旁新建兩個(gè)小區(qū) ， 距離另一個(gè)接入點(diǎn)較近 ， 可考慮對(duì)該接入點(diǎn)進(jìn)行 448L擴(kuò)容 ， 將該接入點(diǎn)容量擴(kuò)展為 10L，解決這兩個(gè)小區(qū)內(nèi)住戶的通信 。 1k 36 19 30 93 10 20 49 19 30 63 9 21 40 19 30 110 10 20 82 160 0 (天 ) 20 40 60 80 1 120 140 180 T0 T1 T0 T1 T0 T1 語(yǔ)音業(yè)務(wù) PAS業(yè)務(wù) DDN業(yè)務(wù) 142天 79天 112天 70天 159天 112天 在流程 ，分專業(yè)、分產(chǎn)品、分環(huán)節(jié)確定了投資建設(shè)響應(yīng)時(shí)間的改善目標(biāo)，并落實(shí)到 SLA中 立項(xiàng)前 立項(xiàng)審批 項(xiàng)目實(shí)施 在滾動(dòng)性投資流程實(shí)施細(xì)則中，在分設(shè)備、線路兩大類的基礎(chǔ)上，細(xì)化到交換、接入網(wǎng)、傳輸、數(shù)據(jù)等專業(yè)；同時(shí)，還針對(duì)不同的業(yè)務(wù)產(chǎn)品及投資建設(shè)實(shí)施不同環(huán)節(jié)規(guī)定了各自的響應(yīng)時(shí)限，并納入關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) “ 市場(chǎng)響應(yīng)“ 的考核中。 1k 5 ,收入穩(wěn)步增長(zhǎng) 10000110001202313000140001500016000 22年 1至 6月 21年 1至 6月 0123456789其他網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)長(zhǎng)途業(yè)務(wù)本地網(wǎng)％ 6月 1月 3月 4月 2月 5月 本地網(wǎng)% 長(zhǎng)途業(yè)務(wù)% 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)% 網(wǎng)間結(jié)算% 本地網(wǎng)61. 51% 長(zhǎng)途業(yè)務(wù)% 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 網(wǎng)間結(jié)算 電話卡及其他 業(yè)務(wù) % 電話卡及其他業(yè)務(wù) % 21年 16月收入結(jié)構(gòu) 22年 16月收入結(jié)構(gòu) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展較快 ) 22年 16月收入累計(jì)比 21年同期增 % 22年 16月收入各月變化情況 單位：萬(wàn)元 13527 15791 21年 22年 1k 6 25732288899619 355788045929202314841648142933413942010,00020,00030,00040,00050,0002 0 0 0 年1 至6 月 2 0 0 2 年1 至6 月5 0 . 2 6 %6 4 . 7 7 %1 8 . 7 9 %7 . 9 8 %1 3 . 2 9 %1 7 . 2 0 %7 . 7 0 %7 . 4 9 %3 . 9 2 % 3 . 3 3 %3 . 2 2 % 3 . 2 0 %0%20%40%60%80%100% ,成本費(fèi)用得到更為有效的控制 ％ 22年 16月成本費(fèi)用比 21年同期下降 % 折舊費(fèi) 修理費(fèi) 業(yè)務(wù)費(fèi) 管理費(fèi) 工資福利 財(cái)務(wù)費(fèi) 單位：萬(wàn)元 21年 1至 6月 22年 1至 6月 1k 7 %%%%%%% %% % %%%%%35%37%39%41%43%45%47%49%51%53%55%57%59%61%63%65%2023 年底 2023 年6月 2023 年底預(yù)計(jì)交換端口 纜線端口 傳輸端口 數(shù)據(jù)端口 動(dòng)力平均 網(wǎng)絡(luò)資源利用率 % 05102023年 2023年億元22年 21年 固定資產(chǎn)投資比去年下降 % 投資收入比 % ，充分利用存量資源，更注重投資 效益 % 1k 8 4隨著大客戶流程的推進(jìn)， “ 以點(diǎn)帶面 ” 使前端各部門結(jié)合 BPR理念建立了行之有效的營(yíng)銷模式，商客、公客的各項(xiàng)推進(jìn)工作有序開(kāi)展 前端部門 客戶群體劃分標(biāo)準(zhǔn) 主要客戶數(shù)量 歸口管理業(yè)務(wù) 大客戶部 月運(yùn)營(yíng)商消費(fèi)為元以上的客戶 網(wǎng)絡(luò)元素、數(shù)據(jù)、PBX等 小交、專網(wǎng) 商業(yè)客戶部 月運(yùn)營(yíng)商消費(fèi)額為元以下的乙類客戶和個(gè)體高端客戶 多媒體業(yè)務(wù)、 ISND；和寬帶業(yè)務(wù)（ ADSL、LAN） 公眾客戶部 其余客戶 PSTN、 增值業(yè)務(wù)和PAS 前端客戶部門 客戶群體定義 客戶數(shù)量 負(fù)責(zé)歸口管理業(yè)務(wù) 前端部門 銷售渠道 市場(chǎng)責(zé)任 大客戶部 商業(yè)客戶部 公眾客戶部 10號(hào) 直接銷售、大客戶熱線、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳 客戶群體業(yè)務(wù)收入、歸口業(yè)務(wù)收入防止客戶流失 高端客戶直接銷售、信函關(guān)懷、商業(yè) 客戶熱線、網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳受理 代理商、綜合業(yè)務(wù)渠道開(kāi)發(fā) 客戶群體業(yè)務(wù)收入、歸口業(yè)務(wù)收入防止客戶流失 客戶群體業(yè)務(wù)收入、歸口業(yè)務(wù)收入和新市場(chǎng)發(fā)展 防止新建小區(qū)、大樓的流失 前端客戶部門 銷售渠道的建立