【正文】 糾正措施 公司針對(duì)現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 不合格品控制 公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報(bào)告，管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司制定并實(shí)施《顧客滿意程度測(cè)量程序》。配合品管管部做好周期校驗(yàn)和維護(hù)工作，及時(shí)反饋使用中的有關(guān)信息。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 31 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 公司制定并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，收集顧客需求，并進(jìn)行分析，將需求轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品、項(xiàng)目的具體要求。 總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)施和工作環(huán)境要求。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)組織； 管理評(píng)審內(nèi)容 ： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 顧客的要求； c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防和糾正措施的狀況； e. 以往管理評(píng)審的跟進(jìn)措施； f. 有關(guān)影響質(zhì)量管理體系的因素； g. 改進(jìn)的建議。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及ISO9000： 20xx 中 的要求。 規(guī)定各類記錄應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間的要求予以保存，并提供足夠和適宜的貯存條件，防止質(zhì)量記錄的丟失或損壞。必要時(shí)可在每年度召開(kāi)的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。各部門按經(jīng)批準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行，并將運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行記錄。 排包工作管理。 對(duì)設(shè)備工作提出工藝質(zhì)量要求。 負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化宣傳和各種活動(dòng)的組織工作。 負(fù)責(zé)供應(yīng)商及銷售客戶的開(kāi)發(fā)、評(píng)審，提供相關(guān)資訊，并建立和管理供應(yīng)商及銷售客戶的檔案。 貫徹本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 11 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 3 公司質(zhì)量管理體系 機(jī)構(gòu)圖 本公司質(zhì)量管理體系不涉及財(cái)務(wù)部。 驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。 不合格（不符合）：未滿足要求。 質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。若變更內(nèi)容不超過(guò)所有章節(jié)的 1/3，則不變更版本，只對(duì)變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。它是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。 20xx 年公司全面實(shí)行定額管理，有效地減少了浪費(fèi)，降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 參考文件 ISO 9000： 20xx 質(zhì)量管理 體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系－要求 術(shù)語(yǔ) 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ) 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 相關(guān)方；與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。 文件：信息及其承載媒體（如記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)等）。 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 10 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 2 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針 管理創(chuàng)新，質(zhì)量第一，顧客至上，誠(chéng)信守約。 定期向董事會(huì)提出營(yíng)業(yè)狀況和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告并接受質(zhì)詢。 負(fù)責(zé)組織本部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的有關(guān)規(guī)章制度，根據(jù)實(shí)際情況培訓(xùn)新員工學(xué)習(xí)好有關(guān)專業(yè)知識(shí)和新規(guī)定。 負(fù)責(zé)公司的計(jì)劃生育管理工作。 負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理和聯(lián)絡(luò) 工作。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品糾正和預(yù)防，及客戶投訴質(zhì)量問(wèn)題改善。 建立書面的質(zhì)量管理體系文件 ,以確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)提供各過(guò)程及影響其過(guò)程的內(nèi)部管理的順序和相互作用。 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 20 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 作業(yè)指導(dǎo)書是某項(xiàng)工作的進(jìn)一步細(xì)化，本公司的作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)定等。 記錄控制 本公司制訂并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與公司的宗旨相適應(yīng)； 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 23 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 b. 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d. 在公司的各適當(dāng)層次上得到溝通和理解； e. 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審，確保其持續(xù)適用。 本質(zhì)量管理體系所涉及的相關(guān)崗位的職責(zé)規(guī)定詳見(jiàn)各部門《崗位機(jī)構(gòu)和崗位說(shuō)明書》。 對(duì)重要崗位和特殊崗位作業(yè)人員進(jìn)行崗位知識(shí)和技能強(qiáng)化培訓(xùn)。 為滿足具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定的質(zhì)量要求，公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》和《樣品制作控制程序》。 公司與顧客聯(lián)絡(luò)的內(nèi)容： a. 產(chǎn)品介紹； b. 接受合同處理意見(jiàn)； c. 顧客抱怨、投訴處理的情況。 有關(guān)采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。 支持性文件： MY2007 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 MY2008 《樣品制作控制程序》 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 34 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 MY2009 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 MY2010 《采購(gòu)控制程序》 MY2011 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 MY2012 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 MY2013 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 MY2014 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 MY2015 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 35 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以確保： a. 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； d. 對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 根據(jù)擬審核的過(guò)程、活動(dòng)、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定并實(shí)施《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： a. 顧客滿意程度； b. 與產(chǎn)品要求的符合性； 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 39 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 c. 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d. 供方。 支持性文件： MY2016 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 MY2017 《內(nèi)部審核程序》 MY2018 《過(guò)程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 MY2019 《不合格品控制程序》 MY2020 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 MY2021 《改進(jìn)控制程序》 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 41 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 9 程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文 件 名 稱 標(biāo)準(zhǔn)條款 生效日期 1 MY2001 文件控制程序 20xx/7/1 2 MY2002 質(zhì)量記錄控制程序 20xx/7/1 3 MY2003 信息溝通控制程序 20xx/7/1 4 MY2004 管理評(píng)審控制程序 20xx/7/1 5 MY2005 人力資源 控制程序 20xx/7/1 6 MY2006 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 20xx/7/1 7 MY2007 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 20xx/7/1 8 MY2008 樣品制作控制程序 20xx/7/1 9 MY2009 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 20xx/7/1 10 MY2010 采購(gòu)控制程序 20xx/7/1 11 MY2011 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 20xx/7/1 12 MY2012 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可 追溯性控制程序 20xx/7/1 13 MY2013 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 20xx/7/1 14 MY2014 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 20xx/7/1 15 MY2015 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 20xx/7/1 16 MY2016 顧客滿意程度測(cè)量程序 20xx/7/1 17 MY2017 內(nèi)部審核程序 20xx/7/1 18 MY2018 過(guò)程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 20xx/7/1 19 MY2019 不合格品控制程序 20xx/7/1 20 MY2020 數(shù)據(jù)分析控制程序 20xx/7/1 21 MY2021 改進(jìn)控制程序 20xx/7/1 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 42 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 附件 1：受控文件發(fā)放范圍及編號(hào) 受控狀態(tài) 發(fā)放編號(hào) 發(fā)放對(duì)象 發(fā) 放 內(nèi) 容 備注 受控副本 001 總經(jīng)理 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件 受控副本 002 管理者代表 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件 受控副本 003 辦公室 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)三級(jí)文件和記錄表格 受控副本 004 經(jīng)營(yíng)部 質(zhì) 量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)三級(jí)文件和記錄表格 受控副本 005 生產(chǎn)部 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)三級(jí)文件和記錄表格 受控副本 006 品管部 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)三級(jí)文件和記錄表格 受控副本 007 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)三級(jí)文件和記錄表格 受控副本 00401 原料倉(cāng)庫(kù) 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00402 成品倉(cāng) 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00403 五金倉(cāng) 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00501 運(yùn)轉(zhuǎn)主管 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00502 值班室 相關(guān)三級(jí) 文件 受控副本 00503 電空主管 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00504 電工班 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00505 空調(diào)班 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00506 設(shè)備主管 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00507 清梳班 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00508 并粗班 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00509 細(xì)紗班 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00510 絡(luò)筒班 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00511 前紡主教練 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00512 后紡主教練 相關(guān)三級(jí) 文件 受控副本 00601 棉檢室 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00602 試化室 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00603 中試室 相關(guān)三級(jí)文件 受控副本 00604 皮輥室 相關(guān)三級(jí)文件 編制： 審批： 日期： 日期： 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號(hào)： MY1001 質(zhì)量手冊(cè) 共 42 頁(yè) 第 43 頁(yè) 版本號(hào)： A 頁(yè)版號(hào)： 02 。收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性