【正文】 90 記錄 條文 ?記錄應： 可鑑別 可追溯至活動、產品及服務 容易檢索 保護其不受到損傷、變質或遺失 ?應規(guī)定並紀錄其保存期限 ?主要包括：訓練、內稽及管審活動的紀錄 ?其它可展現(xiàn)符合標準的要求 顯著考量面鑑別紀錄 監(jiān)督與量測的紀錄 以展現(xiàn)法令／規(guī)章符合性 可展現(xiàn)改善完成的紀錄 與相關利益團體溝通的紀錄 其他 91 記錄 ? 記錄之目的是為了展現(xiàn)環(huán)境管理系統(tǒng)之運作 ,並做為其證明之用 條文目的 92 ?環(huán)境紀錄 ( ) ?法令及其它規(guī)章 ?抱怨記錄 ?承包商 /供應商記錄 ?意外記錄 /緊急應變記錄 ?溝通紀錄 ?監(jiān)督與量測的紀錄 ?校正紀錄 ?訓練紀錄 ?稽核紀錄 ?管審紀錄 ?其他為證明環(huán)境管理系統(tǒng)運作之紀錄 記錄 紀錄至少包含範圍如下 :(稽核重點 ) 93 清楚易讀 可辨識性 可追溯性 容易檢索 具有日期 具保存期限 具紀錄人員 記錄 紀錄的特性 :(稽核重點 ) 94 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 條文 ? 組織應建立並維持一個或多個方案與程序 ,俾能定期執(zhí)行環(huán)境管理之稽核工作 ,以 ? a)判斷環(huán)境管理系統(tǒng)是否 – 1)符合環(huán)境管理的各項規(guī)劃事項 ,包括本標準的要求在內；與 – 2)獲得妥善地實施與維持；及 ? b)將稽核結果之資訊提交管理階層 。 67 作業(yè)管制 本條文之目的是為了有效控制顯著考量面 ,以符合環(huán)境政策及目標與標的之要求 條文之目的 68 ? 污染管制程序 ? 設備管線維護程序 (消防器材 ) ? 供應商 /分包商管理程序 ? 運送 、 貯存作業(yè)程序 ? 資源回收處理程序 ? 實驗室管制程序 作業(yè)管制 作業(yè)管制程序書有那些 。 ? 擔任可能產生重大環(huán)境衝擊之工作的員工 ,應擁有適當?shù)膶W歷、訓練及(或 )經驗 ,以便勝任所負責的任務。 ? 組織應保持此項資訊之更新 條文要求 17 環(huán)境考量面 ? 六項類別： – 排放到空氣中的污染物 – 排放到水體中的污染物 – 廢棄物管理 – 土地污染 – 原物料與自然資源的使用 – 與當?shù)丨h(huán)境及社區(qū)有關的其他事項 ? 一般考量 – 正常操作狀況 – 不正常操作狀況 – 意外及重大緊急狀況 – 過去活動 、 目前活動及規(guī)劃中（ 未來 ） 活動 環(huán)境考量面鑑別 18 環(huán)境考量面 環(huán)境考量面鑑別 ? 來源 – 點污染源排放 – 逸散性排放 – 副產品及廢棄物 ? 路徑 – 空氣 、 土地 、 水 ? 接受者 – 植物 、 動物 、 人類 環(huán)境衝擊之考量因素 : – 接受者之傷害 – 能資源消耗與生命型態(tài)之考量 – 生物多樣性 – 全球溫暖化與其它全球關切事項 – 產品生命週期之考量 – 適當與不適當之技術 – 可回收與廢棄物管理知識 – 道德責任上之考量 19 環(huán)境考量面 環(huán)境考量面鑑別 ? 發(fā)生頻率 – 緊急時才發(fā)生 – 每年一次 – 每月一次 – 每周一次 – 每日一次 – 持續(xù)發(fā)生 可偵測性 : – 具有即時監(jiān)測儀器及警報 – 人員有在該場所 – 人員有在附近場所 – 人員查檢時才知道 – 無監(jiān)測無查檢 20 一階環(huán)境手冊 二階程序書 環(huán)境考量面登錄表 顯著考量面登錄表 程序書製定者 考量面鑑別者 (各單位 ) 環(huán)境考量面 你可以看到之文件 : 被稽核之對象 : 21 環(huán)境考量面界定程序 ? 先期審查人員資格限制 ? 製程分析 ? 法規(guī)要求 ? 利害相關團體意見 – 活動 /產品 /服務 – 過去 /現(xiàn)在 /未來 – 正常 /異常 /緊急 ? 現(xiàn)有管制 (作業(yè) ,監(jiān)督 ) ? 更新頻率 /狀況 環(huán)境考量面 22 考量面訂定範例 : 考量面 : 鍋爐燃燒 廢氣排放 污水廠 操作廢水排除 實驗室操作 產生廢棄物 地下儲槽 意外洩漏 壓縮機運轉 噪音 產品 A之包裝 材料 柴油車之運送 洩漏 環(huán)境衝擊 : 空氣污染 廢水污染 廢棄物 污染地下水及土壤 噪音 能資源耗用 火災或爆炸 環(huán)境考量面 23 組織可影響 ,但不可直接控制的考量面 ?供應商 ?下包商 ?物藥品或廢棄物運送 ?研究教學或服務面的環(huán)境影響 ?健康與安全 環(huán)境考量面 間接考量面 : 24 顯著性評估 : ? 可能之評估條件 – 法規(guī)義務 直接納入 – 風險評估 （ 危害性 、 可能性 、 重大性 ） 計算公式 R=(F+D)*S 風險 =[(頻率 +可偵測性 )*嚴重性 ] – 國際關切議題 直接納入資料缺乏 ? 能源消耗 計算公式 (或直接納入 ) ? 公司形象 (抱怨、責任 )直接納入 環(huán)境考量面 25 應用 Hazop方法於風險評估 ? Hazop代表風險 (Hazard)及操作性 (Operability)調查 ? 為一系統(tǒng)性方法 ， 用來檢查重要危害趨向 ,以鑑別主要風險 ? 為眾多正式及非正式製程風險分析方法之一 Hazop分析與 EMS的關係 – 設備 aspects – 引導詞 aspects – 偏離的原因 aspects – 偏離的後果及其嚴重性 ENV. Impacts – 安全防護裝置 作業(yè)管制 /緊急應變 – 防範對策 作業(yè)管制 /緊急應變 何謂風險 。 環(huán)境管理方案 條文 40 本條文的目的是為了達成其環(huán)境目標與標的 方案中應包括： ?a)權責分工； ?b)方法和時程 。 (d) 即時地將失效的文件自所有發(fā)行處和使用處收回 ,否則要確保其不被誤用 。 採取任何矯正或預防措施以消除造成實際或潛在之不符合狀況的查本原因時 ,應根據(jù)問題的大小和對環(huán)境衝擊的程序採取適當?shù)淖龇ā? 99 管理審查的目的是為了確認 EMS持續(xù)適用性適切性及有效性 適用性 :suitability鑑別之法令 /文件 適切性 :adequacy政策 /目標 有效性 :effectiveness方案 /作業(yè)管制 /緊急應變 管理審查程序 管理審查的目的 100 ? 前次管審的行動及結果 ? 系統(tǒng)有效性 ? 政策適切性 ? 法規(guī)符合 ? 目標 /標的及方案推行成果 ? 架構、資源、溝通及訓練的適切性 ? 稽核結果 /不符合矯正及預防之結果 ? 利害相關者意見 ? 與上述相關之短、中、長期的方向、承諾、資源及計畫 ? 環(huán)境績效 管理審查程序 管理審查的內容 101 – 政策符合度 – 目標達成率 – 持續(xù)改善精神 – 污染預防精神 – 環(huán)境狀況 – 效率的提升 – 商業(yè)的機會 管理審查程序 環(huán)境績效評估之考量因子 102 – 整體規(guī)劃情形 – 專責單位與人員 – 上下游管理 、 整理整頓 – 減廢措施 /再利用 – 訓練 /認知及能力 – 防污投資 /經濟效益 – 作業(yè)管制 /空水減量 – 法規(guī)符合性 /罰單 – 緊急應變準備與應變 管理審查程序 企業(yè)環(huán)保獎 103 ?