【正文】 90 記錄 條文 ?記錄應(yīng)： 可鑑別 可追溯至活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù) 容易檢索 保護(hù)其不受到損傷、變質(zhì)或遺失 ?應(yīng)規(guī)定並紀(jì)錄其保存期限 ?主要包括：訓(xùn)練、內(nèi)稽及管審活動(dòng)的紀(jì)錄 ?其它可展現(xiàn)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 顯著考量面鑑別紀(jì)錄 監(jiān)督與量測的紀(jì)錄 以展現(xiàn)法令／規(guī)章符合性 可展現(xiàn)改善完成的紀(jì)錄 與相關(guān)利益團(tuán)體溝通的紀(jì)錄 其他 91 記錄 ? 記錄之目的是為了展現(xiàn)環(huán)境管理系統(tǒng)之運(yùn)作 ,並做為其證明之用 條文目的 92 ?環(huán)境紀(jì)錄 ( ) ?法令及其它規(guī)章 ?抱怨記錄 ?承包商 /供應(yīng)商記錄 ?意外記錄 /緊急應(yīng)變記錄 ?溝通紀(jì)錄 ?監(jiān)督與量測的紀(jì)錄 ?校正紀(jì)錄 ?訓(xùn)練紀(jì)錄 ?稽核紀(jì)錄 ?管審紀(jì)錄 ?其他為證明環(huán)境管理系統(tǒng)運(yùn)作之紀(jì)錄 記錄 紀(jì)錄至少包含範(fàn)圍如下 :(稽核重點(diǎn) ) 93 清楚易讀 可辨識性 可追溯性 容易檢索 具有日期 具保存期限 具紀(jì)錄人員 記錄 紀(jì)錄的特性 :(稽核重點(diǎn) ) 94 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 條文 ? 組織應(yīng)建立並維持一個(gè)或多個(gè)方案與程序 ,俾能定期執(zhí)行環(huán)境管理之稽核工作 ,以 ? a)判斷環(huán)境管理系統(tǒng)是否 – 1)符合環(huán)境管理的各項(xiàng)規(guī)劃事項(xiàng) ,包括本標(biāo)準(zhǔn)的要求在內(nèi)；與 – 2)獲得妥善地實(shí)施與維持；及 ? b)將稽核結(jié)果之資訊提交管理階層 。 67 作業(yè)管制 本條文之目的是為了有效控制顯著考量面 ,以符合環(huán)境政策及目標(biāo)與標(biāo)的之要求 條文之目的 68 ? 污染管制程序 ? 設(shè)備管線維護(hù)程序 (消防器材 ) ? 供應(yīng)商 /分包商管理程序 ? 運(yùn)送 、 貯存作業(yè)程序 ? 資源回收處理程序 ? 實(shí)驗(yàn)室管制程序 作業(yè)管制 作業(yè)管制程序書有那些 。 ? 擔(dān)任可能產(chǎn)生重大環(huán)境衝擊之工作的員工 ,應(yīng)擁有適當(dāng)?shù)膶W(xué)歷、訓(xùn)練及(或 )經(jīng)驗(yàn) ,以便勝任所負(fù)責(zé)的任務(wù)。 ? 組織應(yīng)保持此項(xiàng)資訊之更新 條文要求 17 環(huán)境考量面 ? 六項(xiàng)類別： – 排放到空氣中的污染物 – 排放到水體中的污染物 – 廢棄物管理 – 土地污染 – 原物料與自然資源的使用 – 與當(dāng)?shù)丨h(huán)境及社區(qū)有關(guān)的其他事項(xiàng) ? 一般考量 – 正常操作狀況 – 不正常操作狀況 – 意外及重大緊急狀況 – 過去活動(dòng) 、 目前活動(dòng)及規(guī)劃中（ 未來 ） 活動(dòng) 環(huán)境考量面鑑別 18 環(huán)境考量面 環(huán)境考量面鑑別 ? 來源 – 點(diǎn)污染源排放 – 逸散性排放 – 副產(chǎn)品及廢棄物 ? 路徑 – 空氣 、 土地 、 水 ? 接受者 – 植物 、 動(dòng)物 、 人類 環(huán)境衝擊之考量因素 : – 接受者之傷害 – 能資源消耗與生命型態(tài)之考量 – 生物多樣性 – 全球溫暖化與其它全球關(guān)切事項(xiàng) – 產(chǎn)品生命週期之考量 – 適當(dāng)與不適當(dāng)之技術(shù) – 可回收與廢棄物管理知識 – 道德責(zé)任上之考量 19 環(huán)境考量面 環(huán)境考量面鑑別 ? 發(fā)生頻率 – 緊急時(shí)才發(fā)生 – 每年一次 – 每月一次 – 每周一次 – 每日一次 – 持續(xù)發(fā)生 可偵測性 : – 具有即時(shí)監(jiān)測儀器及警報(bào) – 人員有在該場所 – 人員有在附近場所 – 人員查檢時(shí)才知道 – 無監(jiān)測無查檢 20 一階環(huán)境手冊 二階程序書 環(huán)境考量面登錄表 顯著考量面登錄表 程序書製定者 考量面鑑別者 (各單位 ) 環(huán)境考量面 你可以看到之文件 : 被稽核之對象 : 21 環(huán)境考量面界定程序 ? 先期審查人員資格限制 ? 製程分析 ? 法規(guī)要求 ? 利害相關(guān)團(tuán)體意見 – 活動(dòng) /產(chǎn)品 /服務(wù) – 過去 /現(xiàn)在 /未來 – 正常 /異常 /緊急 ? 現(xiàn)有管制 (作業(yè) ,監(jiān)督 ) ? 更新頻率 /狀況 環(huán)境考量面 22 考量面訂定範(fàn)例 : 考量面 : 鍋爐燃燒 廢氣排放 污水廠 操作廢水排除 實(shí)驗(yàn)室操作 產(chǎn)生廢棄物 地下儲槽 意外洩漏 壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn) 噪音 產(chǎn)品 A之包裝 材料 柴油車之運(yùn)送 洩漏 環(huán)境衝擊 : 空氣污染 廢水污染 廢棄物 污染地下水及土壤 噪音 能資源耗用 火災(zāi)或爆炸 環(huán)境考量面 23 組織可影響 ,但不可直接控制的考量面 ?供應(yīng)商 ?下包商 ?物藥品或廢棄物運(yùn)送 ?研究教學(xué)或服務(wù)面的環(huán)境影響 ?健康與安全 環(huán)境考量面 間接考量面 : 24 顯著性評估 : ? 可能之評估條件 – 法規(guī)義務(wù) 直接納入 – 風(fēng)險(xiǎn)評估 （ 危害性 、 可能性 、 重大性 ） 計(jì)算公式 R=(F+D)*S 風(fēng)險(xiǎn) =[(頻率 +可偵測性 )*嚴(yán)重性 ] – 國際關(guān)切議題 直接納入資料缺乏 ? 能源消耗 計(jì)算公式 (或直接納入 ) ? 公司形象 (抱怨、責(zé)任 )直接納入 環(huán)境考量面 25 應(yīng)用 Hazop方法於風(fēng)險(xiǎn)評估 ? Hazop代表風(fēng)險(xiǎn) (Hazard)及操作性 (Operability)調(diào)查 ? 為一系統(tǒng)性方法 ， 用來檢查重要危害趨向 ,以鑑別主要風(fēng)險(xiǎn) ? 為眾多正式及非正式製程風(fēng)險(xiǎn)分析方法之一 Hazop分析與 EMS的關(guān)係 – 設(shè)備 aspects – 引導(dǎo)詞 aspects – 偏離的原因 aspects – 偏離的後果及其嚴(yán)重性 ENV. Impacts – 安全防護(hù)裝置 作業(yè)管制 /緊急應(yīng)變 – 防範(fàn)對策 作業(yè)管制 /緊急應(yīng)變 何謂風(fēng)險(xiǎn) 。 環(huán)境管理方案 條文 40 本條文的目的是為了達(dá)成其環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的 方案中應(yīng)包括： ?a)權(quán)責(zé)分工； ?b)方法和時(shí)程 。 (d) 即時(shí)地將失效的文件自所有發(fā)行處和使用處收回 ,否則要確保其不被誤用 。 採取任何矯正或預(yù)防措施以消除造成實(shí)際或潛在之不符合狀況的查本原因時(shí) ,應(yīng)根據(jù)問題的大小和對環(huán)境衝擊的程序採取適當(dāng)?shù)淖龇ā? 99 管理審查的目的是為了確認(rèn) EMS持續(xù)適用性適切性及有效性 適用性 :suitability鑑別之法令 /文件 適切性 :adequacy政策 /目標(biāo) 有效性 :effectiveness方案 /作業(yè)管制 /緊急應(yīng)變 管理審查程序 管理審查的目的 100 ? 前次管審的行動(dòng)及結(jié)果 ? 系統(tǒng)有效性 ? 政策適切性 ? 法規(guī)符合 ? 目標(biāo) /標(biāo)的及方案推行成果 ? 架構(gòu)、資源、溝通及訓(xùn)練的適切性 ? 稽核結(jié)果 /不符合矯正及預(yù)防之結(jié)果 ? 利害相關(guān)者意見 ? 與上述相關(guān)之短、中、長期的方向、承諾、資源及計(jì)畫 ? 環(huán)境績效 管理審查程序 管理審查的內(nèi)容 101 – 政策符合度 – 目標(biāo)達(dá)成率 – 持續(xù)改善精神 – 污染預(yù)防精神 – 環(huán)境狀況 – 效率的提升 – 商業(yè)的機(jī)會 管理審查程序 環(huán)境績效評估之考量因子 102 – 整體規(guī)劃情形 – 專責(zé)單位與人員 – 上下游管理 、 整理整頓 – 減廢措施 /再利用 – 訓(xùn)練 /認(rèn)知及能力 – 防污投資 /經(jīng)濟(jì)效益 – 作業(yè)管制 /空水減量 – 法規(guī)符合性 /罰單 – 緊急應(yīng)變準(zhǔn)備與應(yīng)變 管理審查程序 企業(yè)環(huán)保獎(jiǎng) 103 ?