【正文】 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 如發(fā)生重大安全事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 40 2023年度華琦公司指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大安全事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 33 2023年度科技園開發(fā)中心指標體系 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 (60%) 收入成本率 20％ 不高于期初值 實際主營成本 /實際主營收入 回款率 15％ 當期銷售收入到帳額 /當期銷售收入 營業(yè)利潤 15％ 銷售收入 銷售成本 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量 10％ 經(jīng)營性現(xiàn)金流入 經(jīng)營性現(xiàn)金流出 銷售收入 監(jiān)測 銷售合同收入 占用資產(chǎn)利潤率 預考 營業(yè)利潤 /占用總資產(chǎn) 人均利潤 預考 不低于期初值 營業(yè)利潤 /總人數(shù) 管理 指標 (30%) 收帳率 15％ 當期收回前期累計應收帳款金額 /前期累計應收帳款金額 收入費用率 10％ 不高于期初值 實際費用 /實際收入 預算動支率 5％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 6 月的應收款 /當期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 9 月的應收款 /當期銷售收入 重大安全事故 一票否決 0 工程合格率 一票否決 100％ 工程合格量 /驗收工程量（ M2) 工程優(yōu)良率 預考 完成取值 工程優(yōu)良量 /驗收工程量（ M2) 員工滿意度 預考 完成取值 客戶滿意度 預考 完成取值 任務 指標 (10%) 新城物管理經(jīng)營管理指標 2％ 見新城物管理經(jīng)營管理指標 曙光軟件園經(jīng)營管理指標 3％ 見曙光軟件園經(jīng)營管理指標 開發(fā)面積 監(jiān)測 可交付面積 監(jiān)測 關鍵工作完成情況 5％ 100％ 說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 10 一、各目標責任單位年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? = ?（ 考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況） *100% （各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見 2023年度集團目標指標體系） 二、一、二級目標責任人年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 一、二級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重： 綜合業(yè)績指標計算辦法（附件 1） 責任人 集團 目標 行政管理中心 科技園開發(fā)中心 住宅發(fā)展事業(yè)部 生物科技事業(yè)部 財務中心 審計辦公室 人力資源中心 投資中心 董事會秘書處 黃立平 100％ 朱德靜 10％ 20％ 35％ 35％ 劉守根 100％ 劉致安 20％ 80％ 舒春萍 10％ 45％ 45％ 陳耀剛 20% 80% 劉珍珍 20％ 80% 各目標責任人年度綜合業(yè)績 ?= ?（目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? ＊目標責任單位分配權重） 11 一、各目標責任單位年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? = ?（ 考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況） *100% （各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見 2023年度集團目標指標體系） 二、二、三級目標責任人年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 二、三級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重： 責任人 生物科技事業(yè)部本部 中博公司 科諾公司 華琦公司 科尼公司 劉守根 15% 35% 20% 25% 5% 謝天健 50% 50% 王建斌 100% 曲濱 100% 劉渝 100% 各目標責任人年度綜合業(yè)績 ?= ?（目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? ＊目標責任單位分配權重） 綜合業(yè)績指標計算辦法（附件 1） 12 一、各目標責任單位年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? = ?（ 考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況） *100% （各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見 2023年度集團目標指標體系） 二、三級目標責任人年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 三級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重： 責任人 行政管理中心 科技園開發(fā)中心 住宅發(fā)展事業(yè)部 園區(qū)開發(fā)中心征地拆遷部 園區(qū)開發(fā)中心工程建設部 園娶開發(fā)中心招商部 朱德靜 20％ 35% 35% 萬克俊 100％ 張敏 40% 60% 薛兵 40% 30% 30% 蔣寧 100% 各目標責任人年度綜合業(yè)績 ?= ?（目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? ＊目標責任單位分配權重） 綜合業(yè)績指標計算辦法（附件 1） 13 一、各目標責任單位年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? = ?（ 考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況） *100% （各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見 2023年度集團目標指標體系） 二、三級目標責任人年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 三級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重： 責任人 科技園開發(fā)中心 新城物管公司 曙光軟件園 朱德靜 35% 許建光 100％ 張樂 100％ 王新華 100％ 各目標責任人年度綜合業(yè)績 ?= ?（目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? ＊目標責任單位分配權重） 綜合業(yè)績指標計算辦法（附件 1） 14 一、各目標責任單位年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? = ?（ 考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況） *100% （各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見 2023年度集團目標指標體系） 二、三級目標責任人年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 三級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重： 責任人 投資管理中心 進出口公司 舒春萍 45％ 李曉力 100％ 各目標責任人年度綜合業(yè)績 ?= ?（目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? ＊目標責任單位分配權重） 綜合業(yè)績指標計算辦法（附件 1） 15 各目標責任人年度績效薪資計算辦法： 各目標責任人在年度績效薪資總額中的分配權重為： 目標責任人 績效薪資總額分配權重 163。 1該制度的管理部門為集團人力資源中心。 一級目標責任單位為集團；一級目標責任人為集團 CEO、 COO（總裁）。 1對其它目標責任單位的考核由 CEO辦公會組織，實行年終考核，考核時間由CEO辦公會決定。 各目標責任人年終綜合業(yè)績計算辦法及年度績效薪資計算辦法見附件。 2023年度人力資源中心指標體系 26 2023年度人力資源中心指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大責任事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 如發(fā)生重大責任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 51 2023年度進出口公司指標體系 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 （ 50％） 收入費用率 20％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /實際收入 銷售收入 8％ 銷售合同收入 凈利潤 8％ 銷售收入 總成本費用 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量 8％ 經(jīng)營性現(xiàn)金流入 經(jīng)營性現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 6％ 凈利潤 /年末凈資產(chǎn) *100% 管理 指標 （ 45％） 回款率 20％ 當期銷售收入到帳額 /當期銷售收入 收帳率 20％ 當期收回前期累計應收帳款金額 /前期累計應收帳款金額 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 6月的應收款 /當期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 9月的應收款