【正文】 （ 6） 倉庫場地應(yīng)定時搞好環(huán)境衛(wèi)生。 證其有效性。 組長 責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實施審核活動。 適用范圍 —闡明實施要素要求適用的活動。 第四層：質(zhì)量記錄表格 3/16/2023 7 a） 符合性 應(yīng)符合并覆蓋所選標(biāo)準(zhǔn)或所選標(biāo)準(zhǔn)條款的要求； b） 可操作性 應(yīng)符合本企業(yè)的實際情況。具體的控制要求應(yīng)以滿足企業(yè)需要為度，而不是越多越嚴(yán)就越好； c） 協(xié)調(diào)性 文件和文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免產(chǎn)生不一致的地方。 職責(zé) —闡明實施要素要求過程中所涉及到的部門或人員的責(zé)任。 動進(jìn)行審核 3/16/2023 21 7. 5 程序文件示例 內(nèi)部質(zhì)量審核活動是本企業(yè)一項定期舉行的、正式的質(zhì)量管理體系審核活動，每年舉行兩次，上下半年各一次。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與部門主管進(jìn)行溝通處理。 3/16/2023 29 三． 物料的標(biāo)識 （ 1） 倉管人員應(yīng)對不同品種的布料及輔料做標(biāo)識，標(biāo)明其名稱，日期，產(chǎn)地，規(guī)格，縮水率。 （ 5） 檢驗后不合格品應(yīng)放在不合格區(qū)，進(jìn)行分類存放。 3/16/2023 25 7. 5 程序文件示例 《不符合項報告》中所指出的存在問題，由責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》組織制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并記入《不符合項報告》中。 適用于本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門工作審核。 3/16/2023 15 — 質(zhì)量體系要素描述各章的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容 目 的 — 闡明實施要素要求的目的。 —依據(jù)文件確定工作過程要求可改進(jìn)之處； —當(dāng)把質(zhì)量改進(jìn)成果納入文件，變成標(biāo)準(zhǔn)化程序時，成果可得到有效鞏固 3/16/2023 5 第一層：質(zhì)量手冊 第二層：程序文件 第三層：第三層文件通常又可分為： 管理性第三層文件（如：車間管理辦法、倉庫管理辦法、文件和資料編寫導(dǎo)則、產(chǎn)品標(biāo)識細(xì)則等） 3/16/2023 6 技術(shù)性第三層文件（如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙、工序作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、設(shè)備操作規(guī)程、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程等） 注：表格一般歸為第三層文件。針對編寫具體某一文件來說，應(yīng)緊扣該文件的目的和范圍，盡量不要敘述不在該文件范圍內(nèi)的活動，以免產(chǎn)生不一致。 實施概要 —闡明實施要素要求的全部活動原則和要求。管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù)： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更