u8v101產(chǎn)品-應付款管理(顧問)(專業(yè)版)
【正文】 啟用付款申請后， 付款單不能手工錄入。p 詳細核算 適用于采購業(yè)務以及應付款核算業(yè)務比較復雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務的應付款、付款等情況；或者需要將應付款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。 付款業(yè)務 — 付款申請 票據(jù)處理應收沖應付（背書沖應付 )，預算控制時，只能進行等額轉(zhuǎn)賬。通過應付沖應付功能將應付賬款在供應商之間、部門之間、業(yè)務員之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應付款業(yè)務在不同供應商間或部門間或業(yè)務員間入錯戶或合并戶問題。 產(chǎn)品接口 —簡單核算模式應用場景：p適用于采購業(yè)務以及應付賬款業(yè)務比較簡單p現(xiàn)付業(yè)務多三、業(yè)務介紹1. 應付業(yè)務管理2. 付款申請業(yè)務3. 付款業(yè)務管理4. 票據(jù)管理5. 核銷 轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理應付單據(jù) ：應付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務采購結(jié)算進 口采購合同付款結(jié)算銷售費用支出委外采購工序委外采購應付賬款手工錄入進口業(yè)務采購業(yè)務合同業(yè)務發(fā)票應付單 付款申請審 核 報表查詢付款單委外業(yè)務供應商發(fā)票對賬費用支出銷售業(yè)務 應付業(yè)務處理 — 銷售費用支出單錄入 —應 付單據(jù)審核設置單據(jù)審核日期依據(jù) 為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù)p應付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應付單、合同結(jié)算單、進口發(fā)票等；三、業(yè)務介紹1. 應付
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