【正文】 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)過程的監(jiān)視和測量。 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)過程 的監(jiān)視和測量。 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)過程的控制 。 負(fù)責(zé)任命管理者代表和各部門經(jīng)理、車間主任。要點(diǎn)如下 ： 1） 評審和識(shí)別體系、過程運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量方面（包括顧客抱怨）的不合格及其性質(zhì)和嚴(yán)重程度。對疑難的或引起部門 爭議的不合格品，由總經(jīng)理組織評審，并做出處置意見。具體的監(jiān)視和測量的內(nèi)容如下： a) 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)證及生產(chǎn)過程中不合格品的缺陷分析， 品質(zhì)改進(jìn)的監(jiān)視 。 進(jìn)行分析時(shí)可采 用“二圖一表”（排列圖、因果圖、對策表）、 GB2828 抽樣標(biāo)準(zhǔn)、控制圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 e)保護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品交付到預(yù)定地點(diǎn)的過程中，各責(zé)任部門采取適宜的措施（ 使用 墊倉板、貨架、工位器具 、包裝材料 等）以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 當(dāng)確認(rèn)不合格或材料、工藝、人員 等 發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。建立《生產(chǎn)管理制度》，其要點(diǎn)如下： a) 業(yè)務(wù)員 依據(jù)合同，制定 出貨清單 ，發(fā)放到生產(chǎn) 車間 。 2）保持 與顧客 溝通 的相關(guān) 記錄。 k. 生產(chǎn)部策劃 成品交付控制 ，交付后活動(dòng)的實(shí)施 。 b) 各職能科室負(fù)責(zé)本科及所屬部門現(xiàn)場環(huán)境的管理。使公司提供的產(chǎn)品能不斷滿足顧客需求。 部門職責(zé)（見附件 4）。 2) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，并傳達(dá)到相關(guān)部門。 7 文件控制 為確保質(zhì)量管理體系文件得到有效控制，公司建立并保持《文件控制程序》，要點(diǎn)如下： a) 文件在發(fā)布前得到有關(guān)人員的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b) 在內(nèi)部審核和管理評審時(shí)對體系文件進(jìn)行評審 ，發(fā)現(xiàn)失效文件或不準(zhǔn)確的文件，應(yīng)進(jìn)行更新，并經(jīng)再次批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 d） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 常熟市張橋虞峰木制品廠技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品表面采用環(huán)保檢測和內(nèi)部質(zhì)量檢測同步進(jìn)行，產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國際同類水平，且經(jīng)營機(jī)制靈活，合同誠信度高。 3）本公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程，確保對其實(shí)施控制。 2）記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 按《文件控制程序》的要求對質(zhì)量方針實(shí)施控制。 2）管理評審應(yīng)評價(jià)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及體系文件的更改?？赏ㄟ^筆試、面試、操作、觀察等方法加以評估； e)通過培訓(xùn)和教育，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與顧客要求、相關(guān)部門和崗位等的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 d. 倉庫 策劃 材料 、成品 的 管理。 3） 上述顧客要求經(jīng)評審后，應(yīng)納入相關(guān)的技術(shù)和管理文件并予以保持。 3） 采購信息以合同 /訂單 、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等的形式表述。 2） 生產(chǎn)試樣并進(jìn)行 檢驗(yàn) ，以確認(rèn)工藝符合要求。各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇合適的搬運(yùn)工具，防止損壞，并注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 7） 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)防止損壞或失 效。內(nèi)審員具有資格且不能審核自己的工作。 2）當(dāng)過程業(yè)績未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，各部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 數(shù)據(jù)分析 1） 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析的歸口管理，各職能部門配合并負(fù)責(zé)確定、收集和分析來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，以證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 7） 預(yù)防措施的記錄應(yīng)予以保持，并作為管理評審的輸入內(nèi)容。 三、 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄控制。 負(fù)責(zé) 數(shù)據(jù) 分析。 負(fù)責(zé) 半 成品的檢驗(yàn)。 28 附錄 5 常熟市張橋虞峰木制品廠 生產(chǎn)工藝流程 下料 銑切加工 砂光 鉆孔 五金件安裝 膠合成型 精砂 檢驗(yàn) 補(bǔ)膩?zhàn)? 打磨 噴底漆 砂光 檢驗(yàn) 噴色漆 印刷 光亮面漆 檢驗(yàn) 裝配 清潔 成品檢驗(yàn) 包裝入庫 商檢 交付 29 附錄 6 常熟市張橋虞峰木制品廠 程序文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 1 YF/ 文件控制程序 2 YF/ 記錄控制程序 3 YF/ 內(nèi)部審核程序 4 YF/ 不合格品控制程序 5 YF/ 糾正措施程序 6 YF/ 預(yù)防措施程序 30 附錄 7 常熟市張橋虞峰木制品廠 第三層次文件目錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 1 YF/ 質(zhì)量目標(biāo)分解書 2 YF/ 崗位職責(zé) 3 YF/ 內(nèi)部溝通指導(dǎo)書 4 YF/ 管理評審制度 5 YF/ 培訓(xùn)管理制度 6 YF/ 崗位能力要求 7 YF/ 設(shè)備管理制度 8 YF/ 模具管理制度 9 YF/ 設(shè)備操作規(guī)程 10 YF/ 工作環(huán)境管理制度 11 YF/ 安全文明生產(chǎn)制度 12 YF/ 打樣指導(dǎo)書 13 YF/ 合同評審制度 14 YF/ 采購管理制度 15 YF/ 生產(chǎn)管理制度 16 YF/ 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法 17 YF/ 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 18 YF/ 倉庫管理制度 19 YF/ 膠合成型指導(dǎo)書 20 YF/ 噴漆作業(yè)指導(dǎo)書 21 YF/ 計(jì)量管理制度 22 YF/ 計(jì)量器 具校 驗(yàn) 規(guī)程 23 YF/ 顧客滿意度監(jiān)測指導(dǎo)書 24 YF/ 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 25 YF/ 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 26 YF/ 產(chǎn)品一致性控制程序 31 附錄 8 常熟市張橋虞峰木制品廠 法律法規(guī)清單 序號(hào) 文件名稱 確認(rèn)人 /日期 狀態(tài) 1 中華人民共和國合同法 王軍明 / 有效 2 中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法 王軍明 / 有效 3 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 王軍明 / 有效 4 中華人民共和國檔案法 王軍明 / 有效 5 中華人民共和國海關(guān)法 王軍明 / 有效 6 中華人民共和 國消防法 王軍明 / 有效 7 中華人民共和國計(jì)量法 王軍明 / 有效 8 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 王軍明 / 有效 9 中華人民共和國勞動(dòng)法 王軍明 / 有效 10 GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 王軍明 / 有效 11 GB667520xx 國家玩具安全技術(shù)規(guī)范 王軍明 / 有效 12 EN71 歐盟玩具安全技術(shù)規(guī)范 王軍明 / 有效 13 ASTMF963 美國玩具安全技 術(shù)規(guī)范 王軍明 / 有效 14 玩具使用說明 王軍明 / 有效 15 GB/T34511982 標(biāo)準(zhǔn)調(diào)音頻率 王軍明 / 有效 16 QB/T1015920xx 鋼琴 王軍明 / 有效 17 QB/T39121999 鍵盤樂器鍵寬尺寸系列 王軍明 / 有效 18 SN/ 出口木制玩具檢驗(yàn)規(guī)程 王軍明 / 有效 32 附錄 9 常熟市張橋虞峰木制品廠 修改頁更換記錄 日 期 章節(jié) 修改內(nèi)容摘要（頁行） 收件人簽名 33 附錄 10 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量記錄控制清單 序號(hào) 記錄名稱 編號(hào) 使用 部門 歸檔 部門 收集周期 保存年限 備注 1 文件清單 YF/ 辦公室 辦公室 每月 長期 2 文件發(fā)放回收表 YF/ 辦公室 辦公室 每月 長期 3 文件更改申請單 YF/ 辦公室 辦公室 每月 長期 4 文件更改記錄 YF/ 辦公室 辦公室 每月 長期 5 記錄清單 YF/ 辦公室 辦公室 一年 長期 6 記錄處理登記表 YF/ 辦公室 辦公室 一年 長期 7 質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控記錄 YF/ 各部門 辦公室 每月 長期 8 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 YF/ 辦公室 辦公室 每月 長期 9 會(huì)議記錄 YF/ 各部門 各部門 每月 長期 10 管理評審計(jì)劃 YF/ 辦公室 各部門 一年 長期 11 質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告 YF/ 各部門 辦公室 一年 長期 12 管理評審報(bào)告 YF/ 辦公室 辦公室 一年 長期 13 簽到表 YF/ 辦公室 辦公室 一年 長期 14 培訓(xùn)申請表 YF/ 各部門 辦公室 每月 永久 15 年度培訓(xùn)計(jì)劃 YF/ 辦公室 辦公室 一年 永久 16 培訓(xùn)記錄表 YF/ 辦公室 辦公室 每月 永久 17 培訓(xùn)檔案 YF/ 辦公室 辦公室 每月 永久 18 任職能力評價(jià)表 YF/ 辦公室 辦公室 每年 永久 19 設(shè)備驗(yàn)收單 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 長期 20 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 YF/ 各車間 各車間 每月 三年 21 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 22 設(shè)備日點(diǎn)檢表 YF/ 車間 生產(chǎn)部 每月 三年 23 設(shè)備臺(tái)帳 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 永久 24 工裝臺(tái)賬 YF/ 機(jī)加工車間 機(jī)加工車間 每月 永久 25 工裝驗(yàn)證記錄 YF/ 機(jī)加工車間 機(jī)加工車間 每月 永久 26 工裝檢查記錄 YF/ 機(jī)加工車間 機(jī)加工車間 每月 三年 27 設(shè)備檢修單 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 28 質(zhì)控點(diǎn)設(shè)備工裝點(diǎn)檢表 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 29 安全文明生產(chǎn)檢查記錄 YF/ 辦公室 辦公室 每月 三年 30 工藝紀(jì)律檢查記錄 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 31 銷售臺(tái)帳 YF/ 銷售科 銷售科 每月 長期 32 合同評審表 YF/ 銷售科 銷售科 每月 長期 33 供方調(diào)查表 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 長期 34 供方現(xiàn)場評價(jià)表 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 長期 35 供貨情況記錄表 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 長期 36 供方評審記錄表 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 長期 37 供方業(yè)績評定表 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 長期 34 序號(hào) 記錄名稱 編號(hào) 使用 部門 歸檔 部門 收集周期 保存年限 備注 38 合格供方名單 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 長期 39 采購計(jì)劃 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 三年 40 采購物資分級(jí)明細(xì)表 YF/ 生 /供 /銷 生 /供 /銷 每月 三年 41 外加工通知單 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 42 外加工計(jì)劃表 YF/ 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 每月 三年 43 購銷合同 /生產(chǎn)通知 YF/ 銷售科 相關(guān)部門 每月 三年 44 生產(chǎn)計(jì)劃 YF/ 生產(chǎn)部 相關(guān)部門 每月 三年 45 生產(chǎn)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 YF/ 各 車間 生產(chǎn)部 每月 三年 46 在產(chǎn)品月度盤存表 YF/ 各車間 生產(chǎn)部 每月 三年 47 半成品購買單 YF/ 各車間 車間 /成品庫 每月 三年 48 送貨通知單 YF/ 銷售科 成品倉庫 每月 三年 49 派工單 YF/ 各車間 各車間 每月 三年 50 成品入庫單 YF/ 材料倉庫 材料倉庫 每月 三年 51 庫存盤存月報(bào)表 YF/ 倉庫 倉庫 每月 三年 52 特殊過程