【正文】 a. 內(nèi)審計(jì)劃、職責(zé)、時(shí)機(jī)、頻次 b. 內(nèi)審實(shí)施 ：一次合格率統(tǒng)計(jì)、分析； ：職責(zé)、內(nèi)容； ：職責(zé)、區(qū)域、時(shí)限； ：職責(zé)、報(bào)告； ：建立新制度。 主要是驗(yàn)收和驗(yàn)收后的處置。 職責(zé)、權(quán)限 ：法人、質(zhì)保師、班子成員； ：責(zé)任師、有關(guān)部門； ：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目質(zhì)保師、責(zé)任人員、主要班組長(zhǎng)等 ； 。 第六條 要素選擇 1.《 TSG Z0004— 2023列出基本要素 18項(xiàng)，申請(qǐng)單位可以根據(jù)許可項(xiàng)目范圍和特性以及質(zhì)量控制的需要設(shè)置體系基本要素。 二、具體準(zhǔn)則 、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范 和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3. 方針目標(biāo)適合企業(yè)實(shí)際情況。對(duì)于許可規(guī)則明確規(guī)定的其他過程控制中的主要控制過程，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)作為一個(gè)基本要素，其他一般性的過程控制可以在作業(yè)（工藝）控制中規(guī)定。 （過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案） a. 能夠有效控制工程安裝質(zhì)量； ，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）； c. 滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容： 控制內(nèi)容、要求； 過程中實(shí)際操作要求； 責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定。如：焊接、熱處理、安全閥、穿跨越等。 ； ，規(guī)定其管理職責(zé)。 ； ： ：委托、試件驗(yàn)收、試劑管理、試驗(yàn)過程； 、報(bào)告控制； 、加工控制； ，執(zhí)行分包控制： 、評(píng)價(jià)、選擇； ； c. 過程監(jiān)督抽查； 。 6. 材料、零部件控制 a. 采購(gòu)文件控制：計(jì)劃、合同 b. 供方控制：資質(zhì)、評(píng)價(jià)、選擇、記錄、名錄、臺(tái)賬、檔案、重新評(píng)價(jià)等； ：同 b. ； ； ； ，不合格處理。提示鑒定評(píng)審也應(yīng)作為重要內(nèi)容。 第四條 對(duì)責(zé)任人員的要求 1. 單位法定代表人（或其授權(quán)代理人）是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人， 在管理層中任命 1名質(zhì)量保證工程師，協(xié)助最高管理者對(duì)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)。TSG Z00042023 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 學(xué)習(xí)輔導(dǎo)材料 天津 崔光安 根據(jù)我國(guó)以往實(shí)施特種設(shè)備行政許可和安全監(jiān)察 的實(shí)踐，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)