【正文】 . ISO體系部通過(guò)質(zhì)量與環(huán)保方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程 ,審核結(jié)果 . 數(shù)據(jù)分析 . 糾正和預(yù) 防措施的實(shí)施 ,管理評(píng)審的結(jié)果 ,積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,確定需要改進(jìn)的方面 (如技術(shù)改造工藝優(yōu)化 .資源配置及環(huán)境的改善等 ),組織各部門策劃 ,制訂《改進(jìn)計(jì)劃 表》報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,予以實(shí)施 . 改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理參照《管理 策劃控制 程序 》和《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制 程序 》執(zhí)行 . 更多實(shí)用資料，請(qǐng)登陸 . 糾正措施 : 發(fā)行日期 :20xx 年 4 月 10 日 持續(xù)改進(jìn)控制作業(yè) 程序 分 類 編 號(hào) : 2— 1240— 011 修正日期 : 年 月 日 第 01 版 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) . 對(duì)於存在的不合格應(yīng)采取糾正措施 ,以消除不合格原因 ,防止不合格再發(fā)生 ,糾正措施 應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng) . . 識(shí)別不合格 : 對(duì)質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別 : a. 過(guò)程 (制程 ),產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題 ,或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí) 。 . 原因分析 .措施制定 .實(shí)施與驗(yàn)證 : 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因 . 對(duì)情況 a,QA部負(fù)責(zé)填寫《糾正與預(yù)防措施處理報(bào)告》中“不合格事實(shí)”欄 ,由 QE 確定責(zé)任部門和原因分析 ,由責(zé)任部門制定糾正措施並實(shí)施 ,QA部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施 效果 . 對(duì)情況 b. d. e. g由 ISO體系部負(fù)責(zé)填寫《糾正與預(yù)防措施處理報(bào)告》中“不合格事 實(shí)”欄 ,由責(zé)任部門制定糾正措施並實(shí)施 ,ISO體系部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果 . 對(duì)情況 c由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫《糾正與預(yù)防措施處理報(bào)告》中“不合格事實(shí)”欄 ,轉(zhuǎn) QA 部確認(rèn)責(zé)任部門 ,由 QE 進(jìn)行原因分析 ,由責(zé)任部門制定糾正措施並實(shí)施 ,QA部負(fù)責(zé)跟 驗(yàn)證實(shí)施效果並將結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)部和回復(fù)顧客並取得顧客滿意 . 對(duì)情況 f由采購(gòu)部門填寫《糾正與預(yù)防措施處理報(bào)告》知會(huì)供應(yīng)方 ,由供應(yīng)方負(fù)責(zé) 原 因分析並將糾正措施反饋采購(gòu)部 ,QA部對(duì)下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ,執(zhí)行《采購(gòu)作業(yè) 程序 》對(duì)供方控制的規(guī)定 ,如果環(huán)境方面不合格由采購(gòu)執(zhí)行《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響 管理 程序 》 .. . 每項(xiàng)糾正措施完成后 ,監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ,該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行 評(píng)價(jià) ,評(píng)價(jià)其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生 ,並在《糾正與預(yù)防措施處理報(bào)告》上簽 名確認(rèn) . . 預(yù)防措施 : 組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格 ,並采取預(yù)防措施 ,以消除潛在不合格的原因 ,防止不合格發(fā) 生 ,所采取的 預(yù)防措施與潛在的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng) . . 識(shí)別潛在不合格 : QA部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄 : a. 制程產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì) (直方圖 .調(diào)查表等 ),顧客滿意程度調(diào)查等 . b. 糾正與預(yù)防措施處理執(zhí)行記錄 . ISO體系要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄 : 更多實(shí)用資料，請(qǐng)登陸 a. 環(huán)境記錄 . 發(fā)行日期 :20xx 年 4 月 10 日 持續(xù)改進(jìn)控制作業(yè) 程序 分 類 編 號(hào) : 2— 1240— 011 修正日期 : 年 月 日 第 01 版 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) b. 以往內(nèi)審報(bào)告 . 管理評(píng)審報(bào)告 ,外部認(rèn)證等 . 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性 ,過(guò)程