【正文】 附件3 中標(biāo)價與擬分包價對比表填報單位：序號項目名稱單位工程量主合同項目成本擬分包合價成本占中標(biāo)價比例邊界條件備注1單價合價擬分包單價項目承擔(dān)材料費用項目承擔(dān)機械費用項目承擔(dān)其他費用稅金單價小計合價234合計使用說明：在工程分包立項申報時，發(fā)包方應(yīng)根據(jù)預(yù)計分包項目和預(yù)計分包價格填報該表；在通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判招標(biāo)或詢價招標(biāo)確定中標(biāo)分包商后，發(fā)包方應(yīng)根據(jù)已確定的分包項目和價格填寫該表，并同《確定分包商審批表》一起報送審批。分包商資源庫管理的其他規(guī)定和要求參見公司《分包商資源庫管理實施細(xì)則》。若遇特殊情況，確需對分包工程進(jìn)行補償時，由項目部（發(fā)包方）根據(jù)公司分級審查報批制，報送補償資料，在獲得審查批復(fù)后執(zhí)行。檢查發(fā)現(xiàn)不符合要求的，應(yīng)責(zé)令分包商限時加以彌補、改正。（5）分包工程招標(biāo)開標(biāo)需公司紀(jì)檢人員參與。對于發(fā)包方擬對公司內(nèi)部有專業(yè)施工能力的專業(yè)項目（如基礎(chǔ)處理、金結(jié)制安、砂石混凝土系統(tǒng)等）進(jìn)行對外分包前，不論擬分包金額大小，需報公司批準(zhǔn)后方可實施分包。 關(guān)鍵表單 附件1：《主合同結(jié)算臺賬》附件2：《變更（索賠）臺賬》注：本節(jié)提供的表格僅供各項目部參考使用。如：施工記錄、監(jiān)理填寫的施工記錄和各種簽證、各種資料的交接記錄等）工程部、作業(yè)隊④工程照片（如：表示工程進(jìn)度的照片、工程損壞的照片）相關(guān)各部門⑤氣候報告工程部⑥工程中的各種檢查驗收報告和各種技術(shù)鑒定報告質(zhì)安部⑦建筑材料和設(shè)備的有關(guān)記錄、憑證和報表物質(zhì)部⑧結(jié)算報表、支付清單經(jīng)管部⑨各種會計核算資料如：工程款帳單、各種收付款原始憑證財務(wù)部 工程索賠工作程序 索賠事件報告。項目部應(yīng)根據(jù)合同和現(xiàn)場條件，對業(yè)主、監(jiān)理提出的結(jié)算程序、規(guī)定和辦法進(jìn)行積極協(xié)商，以使工程計量、結(jié)算、工程款支付及時、客觀、公正。工程承包合同簽訂以后，公司層面合同管理重點是對合同中的風(fēng)險進(jìn)行識別并進(jìn)行對下交底，明確合同雙方權(quán)利界限和義務(wù)范圍；對合同履約過程進(jìn)行實施監(jiān)控，協(xié)助解決合同爭議；對大額度的工程分包立項、資格審查、分包合同等工程分包事宜進(jìn)行審批和控制，規(guī)范工程分包程序，控制分包風(fēng)險。對于業(yè)主、監(jiān)理書面指令的合同外項目，項目部應(yīng)在實施前與業(yè)主、監(jiān)理商定計量結(jié)算原則，并及時編制項目單價，提交業(yè)主、監(jiān)理審批后，應(yīng)在完成當(dāng)月進(jìn)行結(jié)算。項目部分管領(lǐng)導(dǎo)/主管領(lǐng)導(dǎo)對索賠意向書進(jìn)行審批，并在合同條款規(guī)定的時限內(nèi)，將索賠意向書提交發(fā)包單位和監(jiān)理單位；編制并提交索賠報告。下列單位可作為發(fā)包方：(1)正式行文設(shè)立的代表公司履行工程承包合同的項目部；(2)由公司下屬單位（分局、公司和其他內(nèi)部相對獨立核算單位）派出的承擔(dān)內(nèi)部分標(biāo)任務(wù)或內(nèi)部專業(yè)承包任務(wù)的施工單位。 選擇參加競標(biāo)的合格分包商（資質(zhì)預(yù)審）工程項目分包應(yīng)首先在分包商資源庫中選擇適合本次分包項目資質(zhì)的合格分包商參加競爭，優(yōu)先選擇等級較高的分包商，不得從股份公司分包商資源庫以外選擇分包商進(jìn)行投標(biāo)或議標(biāo)，不得從公司和股份公司列為“禁入分包商”名單中選擇分包商進(jìn)行投標(biāo)或議標(biāo)。若選定的分包商不是按排序順序中標(biāo)，則應(yīng)書面說明選用其為中標(biāo)單位的理由。為保證不降低工程承包合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期進(jìn)度、施工安全、環(huán)境保護(hù)的要求，發(fā)包方除應(yīng)承擔(dān)起工程分包合同明確的義務(wù)和責(zé)任外，還應(yīng)為分包商提供較好的施工條件和工作條件，并與分包商密切合作、配合，在分包商施工人員技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量安全教育、介紹和提供公司有效管理規(guī)章方面，給予指導(dǎo)和幫助。發(fā)現(xiàn)不按期支付的，項目部有權(quán)節(jié)留分包商的工程款，要求分包商提供經(jīng)確認(rèn)的勞務(wù)人員的工資發(fā)放清單，直接代其發(fā)放。附件12 工程分包策劃預(yù)案（報審單）文件名稱文件編號合同編號報送單位報送日期項目部類別□分局（公司）管項目部項目部室意見項目總經(jīng)濟(jì)師意見經(jīng)營管理部：工程管理部：質(zhì)量安全部：項目經(jīng)理意見分局主管部門意見分局長意見公司生產(chǎn)經(jīng)營部意見注：本表格供分局（公司）管理項目報批工程分包策劃預(yù)案時使用；本頁為分包策劃預(yù)案報審單，分包策劃預(yù)案正文請以附件形式附后。附件45 工程分包特別事項審批表記錄號：SDQB0702報送單位:　　　　　　編 號：在建項目基本情況：1．項目名稱：2．項目部名稱：3．項目部類別 □ 施工局或公司直管項目部 □ 聯(lián)營體申請分包項目的基本情況：1．申請分包項目的發(fā)包方名稱：2．申請分包項目的名稱：估計分包工程總價款： 萬元分包隊伍的基本情況：分包隊伍的名稱法人代表資質(zhì)范圍項目經(jīng)理、主要施工經(jīng)歷、與七局合作情況、是否進(jìn)入分包商資源庫　　　　　　　　申請?zhí)貏e事項的說明（應(yīng)包括分包的原因、范圍、主要工程量、主要單價等）二級單位項目部室意見：二級單位總經(jīng)濟(jì)師意見：質(zhì)安部：工程部：經(jīng)管部：　二級單位項目第一負(fù)責(zé)人意見：　項目（施工局）部室意見：項目（施工局）總經(jīng)濟(jì)師意見：質(zhì)安部：工程部：經(jīng)管部： 項目經(jīng)理（施工局局長）意見： 公司生產(chǎn)經(jīng)營部意見： 公司管理副總經(jīng)理意見：注：本表供公司直管項目部、公司為責(zé)任方的聯(lián)營體、施工局下屬工區(qū)自行發(fā)包勞務(wù)分包500萬元及以上，2000萬元以下，專業(yè)分包1000萬元及以上，2500萬元以下的項目立項審批用。 附件25 工程分包立項申請表記錄號：SDQB0701報送單位:編 號：在建項目基本情況：1．項目名稱：2．項目部名稱：3．項目部類別 □施工局或局管項目部 □分局（公司）管項目部 □聯(lián)營體申請分包項目的基本情況：1．申請分包項目的發(fā)包方名稱：2．申請分包項目的名稱：3．申請分包項目的類別 □專業(yè)分包 □勞務(wù)分包4．申請分包項目擬采用的競爭方式 □公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) □詢價招標(biāo) □競爭性談判招標(biāo) 5．申請分包項目擬采用的價款結(jié)算方式 □單價承包 □總價承包6．?dāng)M招標(biāo)的時間：7．分包工程開工、完工時間：8．估計分包工程總價款： 萬元擬邀請投標(biāo)的分包隊伍的基本情況：分包隊伍的名稱法人代表資質(zhì)范圍項目經(jīng)理、主要施工經(jīng)歷、與七局合作情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請分包項目的原因、范圍、主要工程量及主要估計單價：二級單位項目部室意見：二級單位總經(jīng)濟(jì)師意見：質(zhì)安部：　工程部：二級單位項目第一負(fù)責(zé)人意見：　經(jīng)管部：項目（施工局）部室意見：項目（施工局）總經(jīng)濟(jì)師意見：質(zhì)安部：工程部：經(jīng)管部： 項目經(jīng)理（施工局局長）意見： 公司生產(chǎn)經(jīng)營部意見： 公司管理副總經(jīng)理意見： 　注：本表供公司直管項目部、施工局、公司為責(zé)任方的聯(lián)營體下屬工區(qū)自行發(fā)包勞務(wù)分包500萬元及以上，2000萬元以下，專業(yè)分包1000萬元及以上，2500萬元以下的項目立項審批用。分包合同實施過程中，發(fā)包方應(yīng)于每年年底及合同分包任務(wù)完工或合同終止后30個工作日內(nèi)，組織經(jīng)營、生產(chǎn)、質(zhì)量和安全等部門對分包商進(jìn)行全面綜合評價，如實、客觀地記錄與分包商的合作情況，填寫年度分包效果評定表（附件21）及完工分包效果評定表（附件22），及時將分包商的有關(guān)履約信息錄入分包商資源庫管理系統(tǒng)。項目部經(jīng)營管理部組織工程管理部、質(zhì)量安全部、設(shè)備物資部、勞資財務(wù)部、綜合辦公室對月度結(jié)算單進(jìn)行審查會簽，經(jīng)項目部總經(jīng)濟(jì)（商務(wù)經(jīng)理）審核，項目經(jīng)理審批后作為當(dāng)月結(jié)算正式依據(jù)。同時簽訂廉政合同、安全生產(chǎn)及文明施工環(huán)保協(xié)議。評標(biāo)小組組長由公司生產(chǎn)經(jīng)營部指定人員擔(dān)任；評標(biāo)小組由39名單數(shù)且具有中級以上職稱的工程、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)技術(shù)人員組成，其中1/3（至少2人）由發(fā)包方派出，2/3由監(jiān)察部與公司生產(chǎn)經(jīng)營部一同在公司評標(biāo)專家?guī)熘须S機抽取產(chǎn)生，并由監(jiān)察部按公司生產(chǎn)經(jīng)營部要求通知到位。對于新中標(biāo)項目，分包金額占中標(biāo)金額20%及以上的，在組建項目部后，第一個分包項目申請立項前15天，項目部要將整個項目的工程分包策劃預(yù)案，報公司生產(chǎn)經(jīng)營部審批后（自管項目部需先經(jīng)過本單位審批），方可進(jìn)行工程分包。 合同統(tǒng)計管理項目部應(yīng)建立主合同結(jié)算臺賬，分包結(jié)算臺賬，材料領(lǐng)用和消耗臺賬，加強材料核銷管理，對結(jié)算情況進(jìn)行定期分析，防止結(jié)算漏項或分包結(jié)算額大于主合同結(jié)算額現(xiàn)象的發(fā)生。同時，項目經(jīng)理、項目總工、項目總經(jīng)、經(jīng)營管理部、工程管理部、質(zhì)量安全部主要人員應(yīng)參與竣工結(jié)算的編制工作，直至竣工結(jié)算得到監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)為止。計量工程中，若實際施工與設(shè)計有較大的偏差時，由工程管理部、測量隊進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)（核）測，并提供書面報告送交監(jiān)理工程師審核確認(rèn)。項目施工過程中，工程管理部門按合同規(guī)定的計量管理辦法及時進(jìn)行施工簽證或計量簽證；對發(fā)生的計日工也及時進(jìn)行簽證。為了確?？⒐そY(jié)算的完整性，避免漏算、少算、錯算，項目部相關(guān)職能部門應(yīng)切實加強工程結(jié)算資料、施工技術(shù)資料、施工圖紙及變更設(shè)計資料、項目來往文件、會議紀(jì)要、補充協(xié)議等資料保管工作。索賠報告處理階段，經(jīng)營管理部門經(jīng)常與監(jiān)理、業(yè)主相關(guān)部門和人員取得聯(lián)系，及時補充資料、解決問題，對于不能解決的問題，及時上報項目部總經(jīng)濟(jì)師（商務(wù)經(jīng)理）、項目經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 工作程序 工程分包策劃在項目部組建后，項目部應(yīng)從技術(shù)方案、工程進(jìn)度、成本控制、質(zhì)量及安全環(huán)保、社會資源獲取等方面進(jìn)行分析策劃，確定擬分包項目，編制工程分包策劃預(yù)案（附件1）。組建評標(biāo)小組（1）公司生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司層級工程分包評標(biāo)小組的建立和相關(guān)評標(biāo)的其他組織工作。對合同草案，項目部（工區(qū)）在按本辦法的規(guī)定上報審批（附件7）并獲得批準(zhǔn)后，方可與分包商正式簽署工程分包合同。編制結(jié)算單時應(yīng)根據(jù)合同約定核減以下費用：支付分包商預(yù)付款、分包商質(zhì)量保證金、安全文明施工保證金、進(jìn)度保證金、農(nóng)民工工資發(fā)放保證金、分包商應(yīng)扣減的其他費用等。 分包商評價分包商考核評價分為年度考核評價和合同分包任務(wù)完工或合同終止后考核評價兩類。附件24 工程分包立項申請表記錄號：SDQB0701報送單位:編 號：在建項目基本情況：1．項目名稱：2．項目部名稱：3．項目部類別 □施工局或局管項目部 □分局（公司）管項目部 □聯(lián)營體申請分包項目的基本情況：1．申請分包項目的發(fā)包方名稱：2．申請分包項目的名稱：3．申請分包項目的類別 □專業(yè)分包 □勞務(wù)分包4．申請分包項目擬采用的競爭方式 □公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) □詢價招標(biāo) □競爭性談判招標(biāo) 5．申請分包項目擬采用的價款結(jié)算方式 □單價承包 □總價承包6．?dāng)M招標(biāo)的時間：7．分包工程開工、完工時間：8．估計分包工程總價款: 萬元擬邀請投標(biāo)的分包隊伍的基本情況：分包隊伍的名稱法人代表資質(zhì)范圍項目經(jīng)理、主要施工經(jīng)歷、與七局合作情況