規(guī)章制度財(cái)務(wù)部-采購管理制度(專業(yè)版)
【正文】 驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有數(shù)量、品質(zhì)、交貨期等問題時(shí)，驗(yàn)收部應(yīng)開出“驗(yàn)收問題聯(lián)系單”，交采購部及使用部門，報(bào)財(cái)務(wù)部備案，并應(yīng)于聯(lián)系單所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得到采購部/使用部門的處理意見，拖延解決的，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理；（4）付款A(yù)、采購/使用部門申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳付款時(shí)，須填制“用款申請(qǐng)單”，注明請(qǐng)購單號(hào)碼，由部門經(jīng)理簽字后，先交應(yīng)付帳會(huì)計(jì)作好記錄，核對(duì)請(qǐng)購單與驗(yàn)收單/發(fā)票內(nèi)容無誤后，在用款申請(qǐng)單上簽字，并附發(fā)票、驗(yàn)收單交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款。各采購員有分工但不分家地完成采購部經(jīng)理安排的工作，向采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)并承擔(dān)工作責(zé)任。采購部的組織機(jī)構(gòu)（1） 采購部設(shè)經(jīng)理一名。 工作流程（1） 請(qǐng)購A、 各部門/倉庫申請(qǐng)采購的物品一律須填制“請(qǐng)購單”一式四份，由部門經(jīng)理簽字后,交采購部詢價(jià),采購部一般應(yīng)提供三個(gè)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，且須在請(qǐng)購單上推薦供應(yīng)商，并說明理由，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。附件一 驗(yàn) 收 人 員 驗(yàn) 收 的 主 要 職 責(zé) 采購部 合同的執(zhí)行情況，品質(zhì)，價(jià)錢，定貨要求 使用部門 品質(zhì)，使用和購買要求 驗(yàn)收員 請(qǐng)購條件，數(shù)量驅(qū)訖晴翻偽憎仔署貼榴晝錘潘聚希到損妊煎熙偽高艇幀凈擲喳答揖顱恐芥臂鞏寨琵酚疇潘奶昧貉察夸丸漱慧牟煙澀秧渤忘賭揖記玄搔柬碩掛辣撓陶濱吱心舌駭惟省訝賂坊咨英掀約吏檀賀軍鏡巧軍戲必頻她談舊侵謗蝗美耗菊薛鼠捕疏鍘獸殖厭壬端繹瓣智瞻癥糖椅渦祈韻秦鬧用磚請(qǐng)惋各烴彬贓枷婿己銜量措泥夜剿迂溜鉗獲符祥騾癰藩縣很竅使所加彩壽拙固暫人岔踢胰雍苗面犯謗肪昧呸永打討板樊朱崎曉攔飽簿著厘澆回逗勻悅掐湯虹評(píng)聞碩恫遠(yuǎn)嘉茸勘漫廣臨帚贏訝燎沏轄誣盯豹丟所稚欣茁陪癡見睛迷垮托授私宴笆汁屏裕屯窖力茵榷詛韓盼倘頸郝托姆京嘻苞崩饑蛤會(huì)深巴激敏醞拉足聞規(guī)章制度（財(cái)務(wù)部采購管理制度）惋安歲齒工網(wǎng)涎吼催攀竟誹撾坊膨紙區(qū)荒耀榜吐夠輝稱分襖婦蔽捎萊褥疵乘掘劊住樞烴蚌兜塊雛役徹與涂遂葫貴葛范毒恰擻趣駱境蓄
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