九年級(jí)化學(xué)化學(xué)式與化合價(jià)2(1)(20xx年12月整理)(專業(yè)版)
【正文】 三、公式新設(shè)、撤銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，或變更機(jī)構(gòu)職能，應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和公式內(nèi)部制度的規(guī)定，按照確定的授權(quán)體系審核批準(zhǔn)。 ； ； xx集團(tuán)內(nèi)部控制制度全集 二零零二年一月 目 錄 第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4 第一章 總則 1 第二章 機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3 第三章 內(nèi)部控制方法 4 第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6 第五章 授權(quán)體系概述 7 第六章 附則 8 第二篇 供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售內(nèi)部控制制度 9 第一章 供應(yīng)內(nèi)部控制制度 10 第一節(jié) 內(nèi)控概述 10 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 13 第三節(jié) 授權(quán)體系 20 第四節(jié) 管理制度 24 物資供應(yīng)計(jì)劃（ P2Z1J41） 24 物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范（ P2Z1J42） 29 自采業(yè)務(wù)規(guī)范（ P2Z1J43） 33 大宗采購(gòu)管理（ P2Z1J44） 37 定點(diǎn)采購(gòu)管理（ P2Z1J45） 42 固定資產(chǎn)及設(shè)備采購(gòu)管理（ P2Z1J46） 48 勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)（ P2Z1J47） 50 采購(gòu)作業(yè)控制（ P2Z1J48） 52 供應(yīng)商管理（ P2Z1J49） 56 合同、訂單管理（ P2Z1J410） 59 進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制（ P2Z1J411） 62 物料進(jìn)庫(kù)規(guī)程 (P2Z1J412)66 物料出庫(kù)規(guī)程 (P2Z1J413)69 退料規(guī)程 (P2Z1J414)71 倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理 (P2Z1J415)74 存貨盤(pán)點(diǎn)管理 (P2Z1J416)77 庫(kù)存分析及報(bào)告 (P2Z1J417)83 第二章 生產(chǎn)內(nèi)部控制制度 87 第一節(jié) 內(nèi)控概述 87 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 89 第三節(jié) 授權(quán)體系 95 第四節(jié) 管理制度 97 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度（ P2Z2J41） 97 領(lǐng)料制度（ P2Z2J42）101 物料使用制度（ P2Z2J43） 105 物料退庫(kù)制度（ P4Z2J44） 108 物料盤(pán)點(diǎn)制度（ P2Z2J45） 111 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（ P2Z2J46） 114 產(chǎn)成品入庫(kù)制度（ P2Z2J47） 117 產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度（ P2Z2J48） 119 產(chǎn)成品出庫(kù)制度（ P2Z2J49） 121 委托加工定價(jià)制度（ P2Z2J410） 124 委托加工過(guò)程管理（ P2Z2J411） 126 委托加工產(chǎn)品管理制度（ P2Z2J412）
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