【正文】 2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作允許的最長完成時間。附件 4014設備計劃最終經(jīng)濟審核報告意見書部 門預算部編 號（總字） 號計劃申請單 位：使用部位專業(yè)造價師審核報送資料意見：簽 字： 年 月 日經(jīng)濟指標分析總計劃數(shù)量規(guī)格型號計劃單價計劃總金額已供數(shù)量規(guī)格型號單 價已供總金額本期計劃量規(guī)格型號計劃單價計劃金額專業(yè)造價師經(jīng)濟審核意見：簽 字：年 月 日總造價師意見：簽 字：年 月 日附件說明：監(jiān)理公司文件：審核依據(jù)、審核意見報告書 共 份 頁。相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。A4節(jié)點、簽定合同、準備資料；執(zhí)行者：預算部時間要求：3天1）總造價師依據(jù)工作內(nèi)容需求，提出專業(yè)方面技術(shù)要求、時間、費用， 確定外委單位，簽訂外委合同；2）預算部根據(jù)外委合同的要求準備資料；（施工圖紙、圖紙會審紀要、變更資料、各種經(jīng)濟簽證有效資料）決算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4016—20053）預算部根據(jù)合同規(guī)定的時間將資料轉(zhuǎn)交外委單位；4）工作結(jié)果：簽訂外委合同，準備齊全資料，按期轉(zhuǎn)交外委單位；5）合同的簽定執(zhí)行公司合同簽訂程序。B 4節(jié)點、準備資料、簽訂合同執(zhí)行者：預算部時間要求：2天1）總造價師依據(jù)工作內(nèi)容需求，提出專業(yè)方面技術(shù)要求、時間、費用，確定外委單位，簽訂外委合同；2）預算部根據(jù)外委合同準備資料；（施工圖紙、編制說明、圖紙會審紀要、預算外委編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4012—2005圖紙技術(shù)交底、變更資料）3）按合同規(guī)定時間轉(zhuǎn)交外委單位；4）工作結(jié)果：簽訂外委合同（一式肆份，辦公室存壹份，并發(fā)預算部、財務部、外委單位）；同時將資料準備齊全轉(zhuǎn)交外委單位；A5節(jié)點、外委：執(zhí)行者：外委單位。C5節(jié)點、審核：執(zhí)行者：總造價師。1）總經(jīng)理審定、董事長審批。A2節(jié)點、上報工作量報表：執(zhí)行者：施工單位。（或根據(jù)實際情況提出外委審核）。 編制人：***審核人：審批人：決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4017—2005流程目的：為支付工程款提供依據(jù)，為建設項目提供建安成本依據(jù)。E1節(jié)點、決算信息：執(zhí)行者：辦公室1）根據(jù)總經(jīng)理辦公會的決議及時向預算部發(fā)出總經(jīng)理批準的決算指令，決算工作開始進入工程決算自行編制工作流程。4）和施工單位就審核情況進行溝通確認并初步確定，填寫“工程決算總表”相關(guān)內(nèi)容并附“工程決算審核明細表”。工作量報表提交時間：每月25日以前報監(jiān)理公司。A 7節(jié)點、存檔擬文下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。預算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4011—2005時間要求：2天1）總造價師對編制結(jié)果進行審核，并簽署明確審核意見；D6節(jié)點、審定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時間要求：按合同要求1）外委單位必須依據(jù)提供資料及國家的現(xiàn)行有關(guān)文件進行編制；2）工作結(jié)果：按規(guī)定提交編制預算書。B5節(jié)點、外委：執(zhí)行者：外委單位。設備計劃審核工作流程版本第一版版次第 1 次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4014—2005流程目的：為設備采購提供最終采購依據(jù)。 項目部文件：審核依據(jù)、審核意見報告書 共 份 頁。3）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。1）流程圖：為本項工作從開始到結(jié)束公司內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點：節(jié)點為流程圖中縱向、豎向交匯處表明的工作內(nèi)容。設備計劃審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4014—2005相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作成果資料原件應作為附件提供下一部門。3）、配套表格：此項工作從開始到結(jié)束每個節(jié)點工作所用的制式表格。D3節(jié)點、審批執(zhí)行者：總經(jīng)理時間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后，返回預算部。E3節(jié)點、審批：執(zhí)行者：總經(jīng)理時間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后，返回預算部。1）對各專業(yè)造價師出具計算結(jié)果，依據(jù)圖紙資料認真審核，并進行匯總；2）審核結(jié)果：出具編制預算書，同時提出甲供設備、材料明細表。時間要求：1天。工作量審核工作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—4013—2005流程目的：作為工程進度款支付依據(jù)；掌握工程進度完成的產(chǎn)值。時間要求： 30天預算部首先必須對工程竣工資料交接單進行審核確認，無誤后接收決算資料；2）預算部收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進入工作流程，若不符合應給施工單位明確的書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）預算部依據(jù)竣工圖紙、工程經(jīng)濟簽證資料，對施工單位報審決算、監(jiān)理及項目部初審稿進行詳細審核。QB/XLD40172005決算自行編制工作流程流向：辦公室存檔、財務部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部一套復印件；報送董事長、總經(jīng)理附件及附表。A2節(jié)點、提交工程決算書：執(zhí)行者：施工單位。5）總造價師對審核結(jié)果進行復審，簽署明確的審核意見（附D5節(jié)點文件原件）；G7節(jié)點、審定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。工作量報表要求：1）報表必須