【正文】 本項目承擔單位為國內(nèi)行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，是項目產(chǎn)品國家標準編制單位，已經(jīng)擁有了一定的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模，具備實施產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎和生產(chǎn)條件。達產(chǎn)年投資利潤率：%達產(chǎn)年投資利稅率：%達產(chǎn)年總投資收益率：%達產(chǎn)年項目資本金凈利潤率：%四、財務評價指標主要項目財務評價指標如下：項目投資財務內(nèi)部收益率所得稅前：%所得稅后：%項目投資財務凈現(xiàn)值(ic=8%)所得稅前：所得稅后：項目投資回收期所得稅前：所得稅后：上述數(shù)據(jù)及經(jīng)濟評價指標表明該項目具有較好的經(jīng)濟效益五、不確定性分析盈虧平衡分析項目達產(chǎn)年銷售收入為50700萬元，%。根據(jù)國家財稅政策，項目應交納增值稅，增值稅率17%。項目總投資項目總投資包括固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金，、鋪底流動資金為3000萬元。C 噪聲治理本項目全部選用低噪聲設備，項目實施后場地平均噪聲可達到《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》（GB1234890）中的Ⅲ類標準要求。八、環(huán)境影響分析一、廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀項目位于某省臺商投資區(qū)內(nèi)，長沙市環(huán)境科學研究所編制完成了《某高科技食品工業(yè)基地暨某臺商投資區(qū)環(huán)境影響報告書》的當?shù)丨h(huán)境條件的結(jié)論如下：區(qū)域環(huán)境質(zhì)量：大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目招標擬采用公開招標的方式，以自行招標的方式組織實施。 交通及運輸本項目新建廠房周圍布置環(huán)形通道，與全廠已的主、次干道形成環(huán)形道路網(wǎng)，主干道寬度為9m，次干道及環(huán)形消防通道寬度為6m，滿足廠區(qū)運輸及消防要求。b 工業(yè)集群容易望城是長沙市新城區(qū)重要功能組團。表21 項目產(chǎn)品競爭能力分析序號產(chǎn)品銷售對象產(chǎn)品特點國內(nèi)市場容量（萬米）發(fā)展趨勢競爭態(tài)勢1M42雙金屬帶鋸條各類黑色、有色金屬鋸切適應廣泛　3970以品牌及規(guī)模優(yōu)勢擴大市場占有率目前是國內(nèi)龍頭2寬大系列雙金屬帶鋸條大型有色黑色金屬、（船舶、重型冶金機械、汽車發(fā)動機、冶金、鍛壓行業(yè)）鋸切適應鋸切大型材料360替代進口并實現(xiàn)部分出口國內(nèi)暫無競爭對手3M51雙金屬帶鋸條高溫合金、鈦合金、不銹鋼及沖擊性大的材料鋸切齒部硬度高，抗沖擊180替代進口并實現(xiàn)部分出口國內(nèi)無競爭對手4硬質(zhì)合金帶鋸條要求高精度、高效率的金屬鋸切及特硬金屬鋸切效率更高90替代進口并實現(xiàn)部分出口國內(nèi)無競爭對手合計4600三、建設規(guī)模和產(chǎn)品方案一、建設規(guī)模項目新建廠房8000m2，對現(xiàn)有設備進行升級改造，同時購買先進設備42臺套，新建中高端雙金屬帶鋸條生產(chǎn)線。從2002～2007年中國機床消費量平均增幅達23%來看，即使近10年(機械設備的折舊年限為10年)機床消費量平均增幅僅為10%，到2012年（）我國金切機床擁有量也將達到852萬臺。下游行業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的迫切需要近幾年隨著我國冶金、機械、電子信息、模具、能源交通、建筑等行業(yè)的迅速發(fā)展，對高品質(zhì)鋸帶、特種鋸帶等的需求日益增多。本公司在鋸帶產(chǎn)品工藝、技術(shù)研究、系列化開發(fā)方面一直處于國內(nèi)行業(yè)領先地位，引領了鋸切行業(yè)的技術(shù)進步和發(fā)展，使我國先進的帶鋸切割工藝與技術(shù)得到了廣泛的應用和推廣。預計2008年國內(nèi)市場需求量2500萬米，國外產(chǎn)品仍占國內(nèi)市場50%以上。與傳統(tǒng)的往復鋸和圓盤鋸相比，其切削精度提高數(shù)倍、工作效率提高近十倍、降低材料損耗60%左右，具有切削質(zhì)量好、切削效率高、切削損耗低等三大特點，被譽為“切削工藝技術(shù)革命”。二、建設單位基本情況某材料科技股份有限公司（以下簡稱：材）于2003年10月創(chuàng)辦于某省臺商投資區(qū)（長沙），公司占地總面積156畝，現(xiàn)有員工564人，注冊資本金1億元人民幣。(4) 雄厚的資金支持。機床工具行業(yè)作為裝備制造業(yè)的一個重要組成部分也得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持。根據(jù)公司市場調(diào)研數(shù)據(jù)，大型鋸床年耗鋸條量(即寬帶)平均每月33米，每年400米左右。某省臺商投資區(qū)于2001年3月經(jīng)某省人民政府批準成立，屬省級開發(fā)區(qū)，納入長沙（國家）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)系列。有日供水能力達15萬噸自來水廠，正建設日處理80000噸污水處理廠。某公司采用的技術(shù)路線，一方面對現(xiàn)有生產(chǎn)的銑齒、淬火、回火、噴砂等工藝環(huán)節(jié)進行改進，提高現(xiàn)有產(chǎn)品的品質(zhì)，另一方面是針對用戶需求，開發(fā)出新的能滿足特種用途需要的寬大系列、M51及硬質(zhì)合金等新型雙金屬帶鋸條產(chǎn)品。b 建筑墻體中采用保溫隔熱性能好的建筑構(gòu)造做法來減少采暖、制冷、照明的能耗，如西山墻及屋面作擠型保溫隔熱聚苯板，外門窗采用單框低輻射中空玻璃鋁合金玻璃窗。區(qū)域污水宜引至縣城北部的望城污水處理廠集中處理后，排入湘江望城段下游（望城——水廠下游江段）。；。高速鋸切用雙金屬帶鋸條產(chǎn)品屬于《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南》中的新材料領域。項目的產(chǎn)品成本與費用根據(jù)分項計算，選用單軸產(chǎn)品進行測算。依據(jù)項目敏感性分析，可以認為項目具有一定的抗風險能力。 工程質(zhì)量是項目的生命線，建設單位應嚴格控制好工程的發(fā)包和材料采購，通過公平競爭、擇優(yōu)選取的招標形式選擇合格的施工單位和材料廠商，確保施工質(zhì)量和工程進度。其建設將促進某省臺商投資區(qū)（望城）的建設與健康發(fā)展，對拉動某特別是長沙的經(jīng)濟增長具有重要意義。項目總成本費用(詳見附表2)。公司系長沙市重點支持的60家擬上市企業(yè)之一，依據(jù)長沙市政府長政發(fā)〔2007〕12號文《長沙市人民政府關(guān)于鼓勵和扶持企業(yè)上市若干政策的通知》精神，在技術(shù)改造項目上，可以優(yōu)先得到政府專項資金的支持。其它費用：計列了建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、生產(chǎn)準備費、辦公及生產(chǎn)家具購置費、工程報建費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費等根據(jù)國家、某省、長沙市有關(guān)規(guī)定及項目具體情況估算。因此施工中對產(chǎn)生噪音較大的機械設備加裝隔音裝置，對粉塵擬采用噴水除塵。e 電纜、導線敷設，盡量避免線路迂回。d、混凝噴砂工藝，通過特殊噴砂配方使鋸帶經(jīng)噴砂處理后在齒部（含齒溝）快速形成一層光潔膜，鋸帶切割時導屑性更好。沒有不良地質(zhì)地質(zhì)勘察報告表明，本項目建設場地無溶洞、斷層、滑坡等不良地質(zhì)。通江達海。國際市場分析根據(jù)中國帶鋸條金屬切割專業(yè)協(xié)會的分析，全球帶鋸條的需求量近年也以每年20%的速度增長，全球2005年除中國外的帶鋸條消耗量為6250萬米，2006年為7500萬米，2007年達到了8800 萬米，預計2012年全球除中國外的帶鋸條消耗量將達到15000萬米，其高速增長的地區(qū)主要為新興工業(yè)化地區(qū)，如亞洲的印度、南美地區(qū)的巴西及阿根廷、非洲地區(qū)的南非以及東歐地區(qū)的波蘭、捷克等國家。優(yōu)勢企業(yè)可以利用自己的資金、人才、技術(shù)優(yōu)勢，以收購、兼并其他小企業(yè)或上下游企業(yè)的方式來進行行業(yè)整合，擴大自己的市場份額，樹立自己的行業(yè)地位。本技改項目的實施，可以將現(xiàn)有及正在開發(fā)的科技成果實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，使我國雙金屬帶鋸條的制造水平和生產(chǎn)能力躍上了一個新的臺階，對于提高國內(nèi)產(chǎn)品的市場競爭能力，打破國外產(chǎn)品的市場壟斷，推動整個行業(yè)共同進步，引領中國鋸切行業(yè)的發(fā)展步入新的臺階具有重要意義。作為中國機床工具工業(yè)協(xié)會常務理事、鋸床分會理事長及中國金屬加工切割帶鋸條專業(yè)協(xié)會秘書長、金屬切割鋸床行業(yè)標準和國家標準的編制單位，承擔著國家鋸切技術(shù)、工藝與裝備的研究發(fā)展、標準制定的重任，是國內(nèi)鋸切行業(yè)當之無愧的龍頭企業(yè)。如美國雷諾鋸業(yè)公司年產(chǎn)雙金屬復合鋼帶5000噸、帶鋸條2000萬米。從國外同行業(yè)看，世界知名企業(yè)均具備大批量生產(chǎn)雙金屬復合鋼帶及其下游鋸切產(chǎn)品的能力，生產(chǎn)規(guī)模至少擁有10條以上雙金屬復合鋼帶生產(chǎn)線和年產(chǎn)1500萬米以上雙金屬帶鋸條生產(chǎn)線。某公司目前是全球唯一一家集生產(chǎn)雙金屬復合鋼帶、雙金屬帶鋸條和鋸床于一體的企業(yè)，三種產(chǎn)品形成極佳產(chǎn)業(yè)鏈，相互關(guān)聯(lián)，互相促進，在金屬切削領域擁有無可比擬的優(yōu)勢。三、項目建設必要性提升國內(nèi)整個行業(yè)發(fā)展水平的需要雖然我國上世紀八十年代后期就開始使用雙金屬復合材料制成的鋸帶，但由于受到資金、技術(shù)、人才、研發(fā)水平的制約，我國目前整個鋸帶行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，產(chǎn)品無論從規(guī)模還是品種上都與國外廠家有較大差距。鋸帶行業(yè)企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)集中度較低，這為優(yōu)勢企業(yè)進行市場整合提供了很好的機遇。公司項目實施后，產(chǎn)品價格在每米300元左右，將以低價優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品實現(xiàn)進口替代，同時吸引部分國內(nèi)廠商由使用低端產(chǎn)品轉(zhuǎn)而使用中高端產(chǎn)品，根據(jù)公司市場部預測，到 2012年，硬質(zhì)合金帶鋸條將占據(jù)國內(nèi)帶鋸條市場2%的份額，市場容量達到90萬米。投資區(qū)以東2km建有湘江千噸級碼頭，四季通航，建材供應便利長沙地區(qū)建筑材料較為豐富，石料、砂礫料和土來源廣泛，且質(zhì)地優(yōu)良，就地取材可滿足供應，開采及運輸也較方便。c、采用先進的節(jié)能循環(huán)冷卻水制冷和氮氣保護及制冷相結(jié)合的方式，設計分段可控式快速單爐多次循環(huán)回火熱處理系統(tǒng)，使帶鋸條齒部殘余奧氏體更徹底轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體，齒部紅韌性更好（鋸切高溫下齒部硬度不下降）、背部抗疲勞強度更穩(wěn)定，鋸帶更適應快速切割。d 適當增大電纜與導線截面。三、環(huán)境保護措施施工中的環(huán)境保護本項目施工過程中，機械設備噪聲及施工中粉塵對周圍環(huán)境會造成污染。設備安裝費、基礎費按照原機械部《機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標》的規(guī)定計取。公司年度股東大會已同意將公司近三年的留存利潤用于該項目建設，上海浦東發(fā)展銀行長沙分行已就本項目的實施出具貸款承諾函，項目資金已基本落實。產(chǎn)品銷售費用按銷售收入的3%計取，企業(yè)管理費按銷售收入的6%計?。ê庐a(chǎn)品開發(fā)費）。十二、結(jié)論與建議一、研究結(jié)論 項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，符合長沙市總體規(guī)劃要求，具有良好的社會和經(jīng)濟效益。資金是項目順利進行的保證，建設單位應精心安排好工程進度計劃，確保工程建設資金足額到位，從而保證項目的順利實施。十一、項目進展情況項目計劃在2009年1月開工，2010年12月全面竣工，預計項目開發(fā)建設總工期24個月。根據(jù)項目的生產(chǎn)規(guī)模，正常生產(chǎn)年所需的原材料及外協(xié)件費用為27597萬元，輔助材料費用2113萬元，燃料及動力費用為2552萬元。2008年國家發(fā)改委已將該產(chǎn)業(yè)列入《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄（2008年修改）》（某優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)），項目的建設符合某省新型工業(yè)化建設和長株潭建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”社會的發(fā)展目標。項目固定資產(chǎn)投資估算詳見