【正文】 項目法定盈余公積金按利潤總額的10%計取。工資及福利費。項目計算期15年。序號工 程 名 稱設(shè)備購置費（萬元）1生產(chǎn)車間用設(shè)備2包裝車間用設(shè)備44213庫房用設(shè)備254變電設(shè)施165檢化驗設(shè)備276辦公室設(shè)備707冷庫4008宿舍、食堂用設(shè)備159道路附屬路燈2210硬化區(qū)路燈及其它設(shè)備1212廠區(qū)管網(wǎng)管路5513安防設(shè)備1814消防設(shè)備15冷藏車10臺15016鐵藝大門及附屬設(shè)施18機修、電修設(shè)備12　合計安裝及管線工程費：。質(zhì)檢人員的培訓要求全面掌握國家有關(guān)的質(zhì)量檢驗規(guī)定和方法，重點培訓本項目中各主要加工環(huán)節(jié)和關(guān)鍵質(zhì)量控制點的檢驗方法和控制標準，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（1）養(yǎng)殖業(yè)項目完全建成后，將以“公司+農(nóng)戶”的方式，建立肉牛肉羊育肥小區(qū)50個，每個小區(qū)年出欄肉牛4000頭，肉羊30000只，帶動農(nóng)戶5000戶。（三）專業(yè)設(shè)計對消防要求的考慮和采取措施本項目分部為鋼構(gòu)，所采用的材料均為非燃燒材料，滿足二級耐火等級對構(gòu)件耐火極限的要求。小組配備環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員和監(jiān)管人員，負責組織、實施、監(jiān)督本企業(yè)的環(huán)保工作，經(jīng)常監(jiān)測本廠排放的污染物是否符合規(guī)定的排放標準，分析排放污染物的變化規(guī)律，為制訂污染控制措施提供依據(jù)，并定期向有關(guān)部門報告。生活污水自廠區(qū)生活衛(wèi)生設(shè)施排出。項目金額（萬元）新設(shè)備價差664計算機軟件4供電網(wǎng)路布置其它節(jié)能投資合 計五、 能源管理本項目全部通過計算機對各類能源消耗進行管理，能夠有效地控制各類能源消耗，達到節(jié)能減排的目的，同時，公司設(shè)置能源計量管理部，設(shè)部長1人，電能計量控制2人，供排水計量控制1人，計算機能源管理2人。 廠區(qū)布局和車間工藝平面布置原則節(jié)能原則——車間布局合理，傳輸距離短，最大限度利用自然能源，達到節(jié)能。所有建筑物按照地震烈度：7176。5． 檢化驗室總建筑面積為200平方米，輕鋼結(jié)構(gòu)，南北長20米，東西寬10米，坐落于廠區(qū)東部南端。八、采暖、蒸氣1．采暖明細表內(nèi)容面積（平方米）生產(chǎn)車間（含污水處理）8000包裝車間2000檢化驗室200辦公室1200宿舍、食堂1000門衛(wèi)及機修、電修42合計12442總采暖面積為12442平方米，其中冷庫、配電室、庫房不取暖。③設(shè)備的轉(zhuǎn)動及管道系統(tǒng)要密封良好，防止?jié)櫥汀⒗鋮s劑等對食品的污染。撈出后用水沖洗干凈。開發(fā)區(qū)第四系地層厚度較大，覆蓋整個工作區(qū)。通往區(qū)內(nèi)5個鎮(zhèn)和2個街道辦事處的公路全部是二級油路，主要交通干線赤（峰）朝（陽）公路經(jīng)過平莊至朝陽（120公里），可進入錦（州）朝（陽）高速、京沈高速等東北高速公路網(wǎng)。*****市作為一個古老的城市，依托獨特的區(qū)位條件、豐富的綠色資源和西部大開發(fā)的政策優(yōu)勢，確立了以生態(tài)農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代生物科學為依托，以綠色生命產(chǎn)業(yè)為主要特征，創(chuàng)建綠色工業(yè)城市的發(fā)展戰(zhàn)略，把*****市建成東北經(jīng)濟區(qū)乃至國家綠色農(nóng)畜產(chǎn)品重要的生產(chǎn)集散地、能源基地和重要的交通樞紐，實現(xiàn)資源大市向經(jīng)濟強市的跨越。()。全市現(xiàn)有耕地面積1,760萬畝,草原面積9000萬畝，,。項目所處的元寶山區(qū)是*****市最大的工業(yè)區(qū)，工業(yè)產(chǎn)值歷年位居*****市第一，工業(yè)環(huán)境良好。自營即食餐廳是以樣板布點、加盟店布局的方式開拓渠道。同期發(fā)達國家肉制品已占到肉類總產(chǎn)量的50%以上。但是，隨著牛羊鹿類存欄量的增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的劣勢也越發(fā)明顯，粗放式屠宰和生食量較大，熟食量卻非常小，附加值極低。項目建設(shè)期30個月，第3年達產(chǎn)20%，第4年達產(chǎn)100%，年生產(chǎn)銷售即食肉類產(chǎn)品2820噸。（三）蒙餐產(chǎn)品包裝及品牌推介服務(wù)體系。主要生產(chǎn)經(jīng)營品種有：羊雜、羊腿、鹿腿等即食食品等?！秲?nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》,2006年。經(jīng)濟效益：。本可研報告編制范圍包括：項目建設(shè)的必要性；市場分析及建設(shè)規(guī)模；建設(shè)條件與廠址工程設(shè)計方案；節(jié)能減排環(huán)境保護、消防與勞動安全企業(yè)組織、勞動定員與人員培訓項目實施進度投資估算與資金籌措財務(wù)評價三、建設(shè)單位基本情況內(nèi)蒙古*****食品有限責任公司，于2006年在*****市資源型城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型開發(fā)試驗區(qū)平莊工業(yè)項目區(qū)正式成立。（二）蒙餐產(chǎn)品試驗生產(chǎn)和工藝研發(fā)服務(wù)體系。發(fā)展畜產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)，對農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展具有重要的推動作用。市場好評如潮，需求旺盛。2001－2005年，肉制品總產(chǎn)量由350萬噸增為850萬噸。三、銷售渠道考慮到產(chǎn)品目標市場相對廣泛,因此，采取多管齊下的方式,渠道定位包括自建渠道、渠道聯(lián)盟兩種。*****市南與河北省接壤，距北京僅440公里；東南與遼寧省相鄰，東北最大的中心城市沈陽460公里。各旗縣市區(qū)也都根據(jù)本地實際，制定了優(yōu)惠的招商政策。西門塔爾牛、科爾沁牛、中國美利奴細毛羊、科爾沁細毛羊、科爾沁馬等畜種享譽國內(nèi)外，是國家重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。*****市工業(yè)經(jīng)濟經(jīng)過幾十年的發(fā)展，初步形成了礦產(chǎn)資源開發(fā)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、能源及高載能、醫(yī)藥化工、建材等主導產(chǎn)業(yè)。25′，東以老哈河為界與遼寧省建平縣相鄰，南、西、北分別與*****市喀喇沁旗、松山區(qū)、紅山區(qū)接壤，全區(qū)南北長56公里，東西寬39公里，總面積953平方公里，下轄5鎮(zhèn)2個街道辦事處，區(qū)政府所在地平莊鎮(zhèn)距*****市政府所在地60公里。本區(qū)未見基巖及侵入巖出露，巖性單一。四、主要經(jīng)濟技術(shù)指標1．1噸即食牛羊鹿肉用汽量：2．1噸即食肉類產(chǎn)品耗電量：3．1噸即食肉類產(chǎn)品耗水量：4．1噸原料出成比率：%原料出成率表項目年產(chǎn)量（噸）原輔料名稱原料出成率（%）原輔料消耗（噸）原輔材料蒙古秘制烤羊腿1200羊后腿60%2000蒙古烤羊腿500羊后腿56%900蒙古紅燒牛排500牛排56%900蒙古水晶踢筋60牛踢筋56%107蒙古手扒肉60羊前腿56%107蒙古烤鹿腿100鹿腿56%180蒙古烤羊排100羊排56%180蒙古烤鹿排100鹿排56%180羊雜50羊雜50%100羊雜割50羊雜50%100牛雜50牛雜50%100北京爆肚50牛肚50%100合計2820　　4954五、工藝技術(shù)及設(shè)備選擇（一）工藝流程預處理漂 燙煮 制炸 制冷 卻內(nèi)包裝滅 菌外包裝工藝流程預處理原料肉支?。焊鶕?jù)生產(chǎn)計劃憑出庫單支取相應(yīng)的原料肉肉，支取的將外包裝袋塑料包裝去除后，原料肉在沒解凍之前進行分割，去除根部使其長度為16cm，然后用流動水進行緩化，緩化時間為12小時以上。（2）檢驗：班長質(zhì)檢員抽檢產(chǎn)品的計量封口挑出漏氣等不合格品，做到日產(chǎn)日清，不合格產(chǎn)品數(shù)量要體現(xiàn)在《生產(chǎn)加工日報表》和《質(zhì)量反饋單》上，同批不合格產(chǎn)品單獨存放，進行返工整理，如二次滅菌后在發(fā)現(xiàn)不合格品做報廢處理。（二）供電方案設(shè)置變電室一處，層高5米，變壓器設(shè)于頂部架空，底部各類開關(guān)柜并列安裝。3． 庫房庫房為專門存儲非冷凍類原料、輔料，建筑面積為2000平方米，輕鋼結(jié)構(gòu)，層高6米，南北寬20米，東西長100米，坐落廠區(qū)東側(cè)北端。13． 機修電修機修、電修班房為34平方米，輕鋼結(jié)構(gòu)，機修電修位于廠區(qū)北側(cè)東部。二、設(shè)計依據(jù)和主要原則1．《中華人民共和國環(huán)境保護法 》2．《公共機構(gòu)節(jié)能條例》3．《2008年節(jié)能減排有七個主要措施》4．《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定 》三、 主要原則工藝、技術(shù)選擇原則減量化原則——以資源投入最小化為目標，要求用較少的原料和能源投入來達到既定生產(chǎn)目的或消費目的，在經(jīng)濟活動的源頭就力爭節(jié)約資源和減少污染。各類制冷設(shè)備采用目前國際最先進的技術(shù)，能耗低，功率配置合理。生產(chǎn)過程中污水含有少量的泥土，污水懸浮物中SS含量較高。盡可能減少噪聲對其它生產(chǎn)部位的干擾，使噪聲不超過《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》G309693規(guī)定的標準，以保證生產(chǎn)操作人員的健康。盡可能減少噪聲對其它生產(chǎn)部位的干擾，國內(nèi)設(shè)備配套的電動機均選用低噪音的Y系列及TB系列電動機，使噪聲不超過《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》G309693規(guī)定的標準，以保證生產(chǎn)操作人員的健康。預處理車間65對原料進行清洗、分割、挑選蒸煮車間45對處理過的原料進行漂燙和入味蒸煮炸制車間或切絲65對入味好的產(chǎn)品炸制，牛羊雜要切絲為保證產(chǎn)品形狀好全手工。化驗人員的培訓化驗人員包括生產(chǎn)化驗人員和原料管理員?！懂斍皣抑攸c鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年修訂）》《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整進口設(shè)備稅收政策的通知》(國發(fā)[1997]37號)二、項目建設(shè)投資估算。項目年生產(chǎn)銷售即食肉類產(chǎn)品2820噸。電：項目年用電量530萬度。管理費用正常經(jīng)營年份管理費用按全部工資及福利總額的30%計提。六、盈利能力分析根據(jù)表《項目財務(wù)現(xiàn)金流量表》、《資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表》、《損益和利潤分配表》計算各項評價指標。項目正常經(jīng)營年份需管理人員17人。城市維護建設(shè)稅按增值稅的7%計征。二、建設(shè)期利息項目借款2000萬元，%估算。實施過程分為以下幾個階段：第一階段：完成項目的工藝設(shè)計、基建工程施工圖紙設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備采購和對外工程施工簽約等前期工作。（1）物流及倉儲 目前市場國內(nèi)布點15個，每年約運輸原料、包裝、成品近千次（汽運），原料運輸量達約231400 立方容積，涉及運輸司機及裝卸人員約300人。建筑物以按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》配置小型滅火器。廢渣基本全部回收利用；廢氣、煙塵經(jīng)凈化處理可達本地區(qū)環(huán)保的排放要求；生產(chǎn)中的廢水經(jīng)有效處理后，可達到二級排放標準件；達到該地區(qū)的地方環(huán)境保護要求。（3）噪聲項目建成投產(chǎn)后，噪音主要來源于設(shè)備運轉(zhuǎn)部分。根據(jù)國務(wù)院環(huán)境保護委員會《建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法》第四條“凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度：執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)備與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的‘三同時’制度”的規(guī)定和《中華人民共和國環(huán)境保護法》的要求，項目污染防治與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。低能耗原則——所有設(shè)備選擇能耗低、功率因數(shù)大的設(shè)備。工程地質(zhì)資料：附*****有限責任公司公司巖土工程初步勘察報告（三）工廠運輸1．廠內(nèi)運輸廠區(qū)內(nèi)運輸主要由輕卡電瓶車及半自動叉車完成。7． 宿舍、食堂總建筑面積為1000平方米，磚混結(jié)構(gòu)二層單體樓房，東西長50米，南北寬10米，坐落于廠區(qū)北側(cè)，主立面南向。2．蒸汽本項目在生產(chǎn)過程中使用蒸汽，根據(jù)工藝估算，年用汽量約為32000噸，由開發(fā)區(qū)管網(wǎng)統(tǒng)一供給。主要設(shè)備詳見設(shè)備一覽表。炸制：將色拉油放入鍋內(nèi)加熱到180℃200℃，將瀝好的原料肉肉放入油炸鍋中炸至金黃色后撈出，每鍋可用34次更換。含水層巖性為黃土狀粉土，局部夾薄層黃色細砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，變化較大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。平莊距*****機場50公里，可直飛北京、呼和浩特等地。（一）廠址區(qū)域位置*****市元寶山區(qū)是1983年10月10日經(jīng)國務(wù)院批準設(shè)立的*****市轄區(qū)。近年來，全市經(jīng)濟增長保持在兩位數(shù)以上。目前總裝機容量為210萬千瓦，年發(fā)電量80多億千瓦時，是一座大型火力發(fā)電廠，也是東北電網(wǎng)的骨干電廠。工業(yè)環(huán)境良好，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚。作為主渠道的補充，這種方式既使得渠道扁平化，又牢牢掌握了渠道的主動權(quán)，同時由于采取加盟制，建渠道的投入并不會太大。而蒙餐的工業(yè)化產(chǎn)品中，很重要的一個方面就是，把牛羊肉原料制做成為可以長時間保存\進入超市等流通渠道售賣的即食肉制品?？梢允箖?nèi)蒙古*****有限責任公司以此為契機，實現(xiàn)高起點，跨躍式的大發(fā)展，更好地推動*****市乃至內(nèi)蒙古的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。%，%,資本金收益率(所得稅后)%。品牌推廣方面，參加了若干次各種展會，廈洽會/糖酒會/寧波會/長春會/北京超市對接會/全國民交會等，產(chǎn)生了很好的品牌和產(chǎn)品宣傳效果。2006年6月，以“蒙古手扒肉”為代表的蒙餐即食菜肴系列在*****研發(fā)成功并迅速上市。《內(nèi)蒙古自治區(qū)實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》,2003年。資金籌措：，銀行貸款2000萬元。采用先進的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，達到提高原輔材料利用率、提高工效，節(jié)約能源，實現(xiàn)經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。通過建立“有機養(yǎng)殖示范基地+即食品肉制品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)研發(fā)+商超快餐物流配送體系+終端市場開拓”的產(chǎn)業(yè)化服務(wù)平臺，實現(xiàn)蒙餐工業(yè)化5大服務(wù)體系：（一）有機牧場示范帶動服務(wù)體系。在中式快餐這一大范圍下，以蒙餐為主要特色的工業(yè)化快餐，在中國巨大的快餐市場上是一種創(chuàng)新，將有著不可估量的市場空間。蒙餐工業(yè)化的開創(chuàng)者內(nèi)蒙古建區(qū)近六十年來，多少人夢想著要把“手扒肉”做成可方便攜帶的產(chǎn)品都沒有實現(xiàn)，這一難題，在2006年由*****研發(fā)團隊攻克了，產(chǎn)品可在日常溫度下不用冷藏保存1年，食用時開袋加熱即可，口味保持良好，從此，傳統(tǒng)蒙餐“手扒肉”系列產(chǎn)品第一次走進了超市，走出了內(nèi)蒙古。二、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀和前景分析在肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，牛羊禽肉由80年代中期的15%上升到目前的35%。對于牛羊肉菜品的認同，在中國大江南北的反映幾乎超出我們的估計和想象。東連內(nèi)蒙古通遼市和遼寧省朝陽市；南鄰河北省承德市；西、北接內(nèi)蒙古錫林郭勒盟。二、政策優(yōu)